【導(dǎo)讀】管理和本公司的信譽(yù)而努力工作。本手冊(cè)也可作為對(duì)外提。供質(zhì)量保證和第三方審核時(shí)使用。質(zhì)量和食品安全管理體。以確保產(chǎn)品的應(yīng)用安全。的基本綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則?？夭恐朴?，經(jīng)管理者代表審核、工廠廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)布執(zhí)行。發(fā)和控制，并保留有手冊(cè)的分發(fā)記錄。性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改。若需其他人員審核，則應(yīng)。確保其得到相關(guān)背景資料，否則無(wú)效。蓋上“作廢”章，重新發(fā)放新版質(zhì)量與食品安全手冊(cè)。外傳、外借和贈(zèng)送他人。調(diào)離本公司時(shí)，必須歸還文件管。理員或辦理交接手續(xù)。本公司對(duì)違反者具有追究法律責(zé)任和起訴的權(quán)。本方針與本公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)。標(biāo)評(píng)審后提出新一年度的質(zhì)量目標(biāo)。戶(hù)滿意度≥90%；全年食品安全事故0起。日成立，原位于四川省成都市郫縣犀浦經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品，年產(chǎn)量為13億只瓶蓋。對(duì)飲料造成異味與污染，確保食品安全。礎(chǔ)上擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、拓展經(jīng)營(yíng)范疇，同時(shí)確保食品安全，以?xún)?yōu)良品質(zhì)的的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司跨越式發(fā)展。

　　

【正文】 往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。組織應(yīng)對(duì)該 設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧? 具體要求按照《檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備控制程序》 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)及食品安全管理體系的確認(rèn)和驗(yàn)證 總則 本公司對(duì)質(zhì)量體系過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，并加以改進(jìn)，已證實(shí) 產(chǎn)品的符合， 確保質(zhì)量與食品安全管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性， 這些分析活動(dòng)應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng) 計(jì)技術(shù)，以得到準(zhǔn)確的結(jié)論。 食品安全小組應(yīng)策劃和 實(shí)施對(duì)控制措施和（或）控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的過(guò)程，并驗(yàn)證和改 進(jìn)食品安全管理體系。具體驗(yàn)證策劃的內(nèi)容和職責(zé)見(jiàn)《食品安全控制程序》 程序》。 確認(rèn)的要求：食品安全小組應(yīng)采取不同的方法，從危害的識(shí)別、評(píng)價(jià)、分析以及控制措施選擇等 方面，確認(rèn)所選者的控制措施（或其組合）能夠?qū)⒆R(shí)別的危害降低到可接受水平。 控制措施組合的確認(rèn) 《前提方案控制 a） 食品安全小組負(fù)責(zé)實(shí)施包含在操作性前提方案中和 HACCP 計(jì)劃中的控制措施之前以及變更后的 確認(rèn)。 b） 所選擇的控制措施能使其 針對(duì)的食品安全危害實(shí)現(xiàn)預(yù)期控制； c） 控制措施及其組合時(shí)有效， 能確保控制已確定的食品安全危害， 并獲得滿足規(guī)定的可接受水平的 終產(chǎn)品。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 作為對(duì)質(zhì)量與食品安全管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，本公司對(duì)顧客滿意和（或）不滿意的信息進(jìn)行監(jiān) 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 質(zhì) 量 與 食 品 安 全 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次 /修改次 : A0/0 發(fā) 布 日 期 ： 201 3 年 9 月 1 日 第 25 頁(yè) 共 33 頁(yè) 視。 業(yè)務(wù)部的客戶(hù)服務(wù)專(zhuān)員負(fù)責(zé)每年對(duì)主要顧客進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查。并將調(diào)查結(jié)果的有關(guān)信息傳 遞品控部及其他相關(guān)部門(mén)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)滿意度低的項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)分析原因，并提出改善措施。 管理者代表應(yīng)追蹤各項(xiàng)改善措施的執(zhí)行結(jié)果，并將追蹤結(jié)果提報(bào)工廠廠長(zhǎng)。 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及其采取糾正或預(yù)防措施的成效，應(yīng)在管理評(píng)審會(huì)上予以報(bào)告，并作出評(píng) 價(jià)。 品控部負(fù)責(zé)保存上述報(bào)告或相關(guān)記錄。 內(nèi)部審核 品控部制定《內(nèi)審控制程序》。 a) 內(nèi)部質(zhì)量審核（ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審）的范圍，頻次取決于該活動(dòng)的重要性及現(xiàn)存問(wèn)題的情況，原則 上每年內(nèi)審，每次內(nèi)審前由管理者代表編制內(nèi)審計(jì)劃。 b) 內(nèi)審人員應(yīng)獨(dú)立于被內(nèi)審部門(mén)，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)取得資格證書(shū)，并經(jīng)工廠廠長(zhǎng)的委派，進(jìn)行工作。每 次內(nèi)審結(jié)果應(yīng)予以記錄，對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，通知被審核部門(mén)。被審核部門(mén)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題應(yīng)提出合理的糾正措施并執(zhí)行。 c) 針對(duì)不符合項(xiàng)糾正實(shí)施情況，內(nèi)審員應(yīng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)一些需作長(zhǎng)期性效果驗(yàn)證的，應(yīng)將其 列入下一次內(nèi)審中執(zhí)行。 d) 內(nèi)審的結(jié)果應(yīng)由管理者代表提交管理評(píng)審。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 公司采用適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。如通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、內(nèi)審、 工作檢查等方式，監(jiān)視過(guò)程實(shí)現(xiàn)和結(jié)果的能力。 公司在《生產(chǎn)安排和工序質(zhì)量控制程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》、《內(nèi)審控制程序》、《資料分 析與持續(xù)改進(jìn)程序》 以及相關(guān)的體系文件中對(duì)質(zhì)量體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量方法作了規(guī)定， 這些方法能夠 證實(shí)過(guò)程的能力滿足策劃的結(jié)果。 對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較，如有差距，則及時(shí)采 取糾正和預(yù)防措 施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)產(chǎn)品的性能進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求； 來(lái)料檢驗(yàn)：由品控部負(fù)責(zé)進(jìn)廠的原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格才可放行，如因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)而 放行按《緊急放行程序》執(zhí)行。 半成品經(jīng)品控部檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序。 最終檢驗(yàn)依據(jù)由品控部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 引用文件：《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》。 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 質(zhì) 量 與 食 品 安 全 手 冊(cè) 文件 編號(hào)： 版 次 /修改次 : A0/0 發(fā) 布 日 期 ： 201 3 年 9 月 1 日 第 26 頁(yè) 共 33 頁(yè) 食品安全管理體系的驗(yàn)證 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) 食品安全小組應(yīng)系統(tǒng)地評(píng)價(jià)所策劃驗(yàn)證的每個(gè)結(jié)果， 當(dāng)驗(yàn)證證實(shí)不符合策劃的安排時(shí)， 組織應(yīng)采取措 施達(dá)到規(guī)定的要求 . 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 食品安全小組應(yīng)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果。具體要求按照《食品安全控 制程序》。 分析的結(jié)果應(yīng)該考慮： a) 證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安 排和建立體系的要求； b) 識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求； c) 識(shí)別表明潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì)； d) 確定下次內(nèi)審的重點(diǎn)； e) 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性。 不合格品控制 品控部制訂 “不合格品管理 程序 ”，防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付。對(duì)不合格品的控制應(yīng)包括 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、不合格品的隔離和處置，并通知有關(guān)部門(mén)。 具體按照《不合格品的控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 通過(guò)收集和分析來(lái)自于監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，統(tǒng)計(jì)技術(shù)等的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量與食品安全管理 體系 的適宜性和有效性，并實(shí)施需要的改進(jìn)。通過(guò)數(shù)據(jù)的收集，對(duì)顧客的滿意性，與產(chǎn)品要求的符合性， 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)、供方的情況，進(jìn)行深入的分析。具體見(jiàn)《資 料分析與持續(xù)改進(jìn)程序》。 質(zhì)量信息來(lái)源 a） 生產(chǎn)過(guò)程記錄 b） 供方供貨情況 c） 顧客意見(jiàn)處理報(bào)告 / 顧客滿意度調(diào)查 d） 質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 改進(jìn) 由管理者代表制定《糾正與預(yù)防措施控制程序》。 持續(xù)改進(jìn) 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 質(zhì) 量 與 食 品 安 全 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次 /修改次 : A0/0 發(fā) 布 日 期 ： 201 3 年 9 月 1 日 第 27 頁(yè) 共 33 頁(yè) 通過(guò)執(zhí)行質(zhì)量與食品安全方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審， 以達(dá)到對(duì)質(zhì)量與食品安全管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量與食品安全管理體系的更新 最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量與食品安全管理體系持續(xù)更新。 為此，食品安全小組應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)價(jià)質(zhì)量與食品安全管理體系，應(yīng)考慮評(píng)審危害分析、已建 立的操作性前提方案 評(píng)價(jià)和更新活動(dòng)應(yīng)基于： a) 內(nèi) 部和外部溝通信息的輸入； b) 與食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性有關(guān)的其他信息的輸入； c) 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果分析的輸出； d) 管理評(píng)審的輸出。 體系更新活動(dòng)應(yīng)以適當(dāng)?shù)男问接枰杂涗浐蛨?bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。 糾正措施 采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)規(guī)定以下方面的內(nèi)容： a) 評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）； b) 確定不合格的原因； c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實(shí)施所需要的措施； e) 記錄所采取措施結(jié)果； f) 評(píng)審所采取的糾正 措施的有效性。 預(yù)防措施 采取預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)規(guī)定已下發(fā)面的內(nèi)容： a）對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程及作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、記錄、售后服務(wù)報(bào)告等信息，來(lái)分析及消 除潛在不合格原因并加以記錄。 b）評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求。 c）確定和實(shí)施所需預(yù)防措施并記錄所采取措施的結(jié)果，以確保其有效性。 d）對(duì)所采取的預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。 9 程序文件目錄 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 質(zhì) 量 與 食 品 安 全 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次 /修改次 : A0/0 發(fā) 布 日 期 ： 201 3 年 9 月 1 日 第 28 頁(yè) 共 33 頁(yè) 9． 0 程序文件目錄 序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 號(hào) 文件編號(hào) CDQP01 CDQP02 CDQP03 CDQP04 CDQP05 CDQP06 CDQP07 CDQP08 CDQP09 CDQP10 CDQP11 CDQP12 CDQP13 CDQP14 CDQP15 CDQP16 CDQP17 CDQP18 CDQP19 CDQP20 CDQP21 CDQP22 CDQP23 CDQP24 CDQP25 文 件 名 稱(chēng) 備注 文件控制程序 記錄控制程序 管理評(píng)審控制程序 內(nèi)審控制程序 食品安全控制程序 應(yīng)急控制程序 人力資源控制程序 溝通控制程序 前提方案控制程序 不合格品控控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 撤回控制程序 預(yù)防措施控制程序 糾正措施控 制程序 設(shè)備控制程序 生產(chǎn)安排和工序控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 緊急放行控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序 合同評(píng)審程序 顧客滿意溝通及服務(wù)程序 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和 交付質(zhì)量控制程序 采購(gòu)管理程序 資料分析與持續(xù)改進(jìn)程序 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 質(zhì) 量 與 食 品 安 全 手 冊(cè) 10 質(zhì)量與食品安全管理體系職能分配表 文件編號(hào)： 版 次 /修改次 : A0/0 發(fā) 布 日 期 ： 201 3 年 9 月 1 日 第 29 頁(yè) 共 33 頁(yè) 質(zhì)量管理體 系職能分配表 部 門(mén) 條 款 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總經(jīng)理 ● 管理者代表 ○ ● ● 人 事 ○ ○ ○ ○ ○ 部 品控部 ○ ○ ○ ● ● 業(yè)務(wù)部 ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 質(zhì) 量 與 食 品 安 全 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次 /修改次 : A0/0 發(fā) 布 日 期 ： 201 3 年 9 月 1 日 第 30 頁(yè) 共 33 頁(yè) 質(zhì)量管理體系職能分配表 部 門(mén) 條 款 總經(jīng)理 管理者代表 人 事 部 品控部 ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)部 倉(cāng)儲(chǔ)部 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 食品安全管理體系職能分配表 成都市聯(lián)余精密機(jī)械有限公司 質(zhì) 量 與 食 品 安 全 手 冊(cè) 文件編號(hào)： 版 次 /修改次 : A0/0 發(fā) 布 日 期 ： 201 3 年 9 月 1 日 第 31 頁(yè) 共 33 頁(yè) 責(zé)任部門(mén) 總經(jīng)理 ISO22020 1 范圍 2 規(guī)范性引用文 件 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 食品安全管理體系 總 要 求 形 成 文 件 要 求 總 則 文 件 控 制 記 錄 控 制 5 管理職責(zé) 管 理 承 諾 食 品 安 全 方 針 食 品 安 全 管 理 體 系 的 策 劃 食 品 安 全 目 標(biāo) 食 品 安 全 管 理 體 系 策 劃 職 責(zé) 權(quán) 限 和 溝 通 食 品 安 全 小 組 組 長(zhǎng) 溝 通 應(yīng) 急 準(zhǔn) 備 和 響 應(yīng) 管 理 評(píng) 審