【導讀】過近一年時間的系統籌劃和建設，目前已經進入了體系試運行階段。要求編制此運行指南,希望能對公司在體系運行過程中起到指導作用。適用于公司內部運行QHSE管理體系的各個層面。包括華東公司各處。油站、車隊等基層單位。和實施、持續(xù)改進QHSE管理體系的過程中如何做的。庫站數量及容量等。管理者代表應熟悉職責和權限見管理手冊條款。系的承諾和方針。能夠實現，并將目標納入工作計劃中。完成的目標應提供原因分析及采取的措施。和削減措施及應急反應程序，以及緊急情況下的對外聯系方式。范、要求等進行清理，報本單位企業(yè)管理部門。學歷、培訓、工作經歷、資格的具體要求。

　　

【正文】 版本文件作為企業(yè)標準執(zhí)行； 19 c) 提出整改意見，整改完成后報省公司體系辦審核； d) 對該分銷公司“兩書一表”的檢查方式改為普查。 （二）《 QHSE 作業(yè)指導書》編寫與執(zhí)行 《 QHSE 作業(yè)指導書》作為第三層管理體系文件，是用來指導某個具體過程事物形成的技術 性細節(jié)描述的可操作性文件，包括工藝規(guī)程、操作規(guī)程、實驗規(guī)程、作業(yè)性標準，操作手冊標準。 油庫、加油站在編制《 QHSE 作業(yè)指導書》前應做好本單位的危害及環(huán)境因素識別與評價工作，為《 QHSE 作業(yè)指導書》中風險管理和應急反應等內容的編寫提供真實、詳細的現場資料。 庫站負責人要做好危害及環(huán)境因素識別與評價知識的系統培訓，使每位崗位員工切實掌握因素的識別方法以及風險、影響評價方法。 危害及環(huán)境因素識別與風險評價涉及人員、設備、工藝、環(huán)境等各方面，開展工作前由設備、安全、生產等各個崗位班組長組成一個相對穩(wěn)定 的工作小組，根據評價深度、評價時間、評價目的，充分收集工藝、設備、物料、作業(yè)環(huán)境、法規(guī)、歷史事故等方面的資料。 危害因素識別和評價過程中要充分發(fā)動每位崗位員工，做到全員參與，要讓每位員工切實掌握和理解各崗位存在的風險，其具體過程如下： 選擇作業(yè)活動或過程 危害因素識別 風險預測 風險評價 風險削減和控制措施計劃 記錄不可承受風險。 環(huán)境因素識別及其重要程度的確定是一個不斷對本單位過去、現在和將來可能發(fā)生的活動所帶來的環(huán)境影響進行 評價的過程。每位崗位員工也應參與其中，根據環(huán)境因素的特點，環(huán)境因素的識別及其影響評價的 20 基本分析過程如下： 選擇活動或過程 識別活動、產品或服務中的環(huán)境因素 確定環(huán)境影響 評價環(huán)境影響的重要程度。 對預測出的風險進行風險評價時統一采用一般作業(yè)風險評價，即LEC 法；環(huán)境影響評價則采用重要性準則評價方法；（以上評價方法知識詳見程序文件） 在建立《 QHSE 作業(yè)指導書》的過程中，應符合 Q/ 標準中 中規(guī)定：必要時獲得作業(yè)指導書。必要包括下列情況： 1）某個新 的具體過程不能為操作者理解掌握； 2）關鍵過程因操作失誤，后果極其嚴重； 3）特殊過程事后不能驗證，只能或主要靠過程操作來確保質量； 4）對操作技能要求較高的過程； 5）操作者變化較大或較快的過程； 6）需要進行特殊控制的過程； 7）組織認為需要有作業(yè)指導書的地方； 油庫、加油站在編制《 QHSE 作業(yè)指導書》時，應將風險管理、應急反應、崗位職責、崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導卡作為編寫重點。 （三）《 QHSE 作業(yè)計劃書》編寫與執(zhí)行 作業(yè)計劃書是 對一些工程項目和作業(yè)環(huán)境變動較頻繁的業(yè)務活動執(zhí)行過程中的管理文件。 作業(yè)計劃書的編制重點是 針對 作業(yè)項目 業(yè)務范圍內階段性特點、環(huán)境條件和作業(yè)性質，識別 其 危害因素，并制定出消除、削減和控制 的 計劃 ； 21 公司油庫、加油站《 QHSE 作業(yè)計劃書》只在其實施新改擴等項目時編制，并且應在項目開工前編制完畢。編制的計劃書應由分銷公司 QHSE體系辦和項目施工方共同評審通過后實施。 對作業(yè)項目進行風險及環(huán)境因素識別與評價時，也應成立工作小組，工作小組除包括設備、安全、生產等各個崗位班組長外，還應讓設計人員和工程施工人員參與其中。 《 QHSE 作業(yè)計劃書》編制應盡可能滿足本編寫指南的所述要 求。由于生產作業(yè)性質、復雜程度及危害程度的不同，可在不影響健康安全環(huán)保表現水平的前提下對內容進行適當調整。 《 QHSE 作業(yè)計劃書》是項目執(zhí)行過程中的 QHSE 管理文件，應隨作業(yè)項目的變化而改變，必須針對《 QHSE 作業(yè)指導書》有關風險管理、應急預案等項目做出詳細的分解和補充。 其他相關要求參照《建設項目管理控制程序》文件執(zhí)行。 （四）檢查表的編制與執(zhí)行 庫站堅持 QHSE 日檢查；二級分銷公司堅持 QHSE 月檢查；分公司堅持 QHSE 季度檢查；公司堅持 QHSE 半年檢查及年度檢查。 油庫、加油站 QHSE 日 檢查工作依據模版所提供的相關 QHSE 檢查表執(zhí)行，庫站可結合各自實際情況對檢查內容進行適當補充和刪減。 QHSE 月檢查及其他級別檢查檢查表由檢查實施單位編制，檢查內容應涵蓋質量管理、員工職業(yè)健康保護、環(huán)境保護等內容。 QHSE 日檢查和月檢查以現場查看為主，當發(fā)現不符合情況時應編制計劃予以糾正。 22 實施 QHSE 季度、年度檢查時，檢查人員采取看、查、問、記的方法，對油庫加油站進行全面的檢查；對檢查中發(fā)現的不符合項目（扣分原因）應當場指出，并盡可能與基層單位陪同人員進行溝通確認。 （五）應急救援預案的編制 與執(zhí)行 庫站應急救援預案編寫依據： a)《中國石油天然氣集團公司應急預案編制規(guī)范總則》； b)《中國石油天然氣集團公司應急救援預案編制指南》； c) 基層單位危害因素識別與評價中確定的風險； d) 基層單位環(huán)境因素識別與評價確定的環(huán)境影響。 應急救援預案編寫要求具體執(zhí)行《中國石油天然氣集團公司應急預案編制規(guī)范總則》、《中國石油天然氣集團公司應急救援預案編制指南》及《應急反應計劃與響應控制程序》。原油庫《風險管理手冊》和加油站《應急反應計劃》不再使用，但其內容可為此次應急救援預案編制提供參考。 預 案格式參照《中國石油天然氣集團公司應急預案編制規(guī)范總則》和《中國石油天然氣集團公司應急救援預案編制指南》進行調整。 庫站的應急救援預案由二級公司安全主管部門組織庫站編寫，公司應急救援預案由各級公司安全管理部門組織編制。 本指南由華東公司體系辦負責解釋。 華東公司體系辦公室 2020 年 8 月