【導(dǎo)讀】過近一年時(shí)間的系統(tǒng)籌劃和建設(shè)，目前已經(jīng)進(jìn)入了體系試運(yùn)行階段。要求編制此運(yùn)行指南,希望能對(duì)公司在體系運(yùn)行過程中起到指導(dǎo)作用。適用于公司內(nèi)部運(yùn)行QHSE管理體系的各個(gè)層面。包括華東公司各處。油站、車隊(duì)等基層單位。和實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)QHSE管理體系的過程中如何做的。庫站數(shù)量及容量等。管理者代表應(yīng)熟悉職責(zé)和權(quán)限見管理手冊(cè)條款。系的承諾和方針。能夠?qū)崿F(xiàn)，并將目標(biāo)納入工作計(jì)劃中。完成的目標(biāo)應(yīng)提供原因分析及采取的措施。和削減措施及應(yīng)急反應(yīng)程序，以及緊急情況下的對(duì)外聯(lián)系方式。范、要求等進(jìn)行清理，報(bào)本單位企業(yè)管理部門。學(xué)歷、培訓(xùn)、工作經(jīng)歷、資格的具體要求。

　　

【正文】 版本文件作為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行； 19 c) 提出整改意見，整改完成后報(bào)省公司體系辦審核； d) 對(duì)該分銷公司“兩書一表”的檢查方式改為普查。 （二）《 QHSE 作業(yè)指導(dǎo)書》編寫與執(zhí)行 《 QHSE 作業(yè)指導(dǎo)書》作為第三層管理體系文件，是用來指導(dǎo)某個(gè)具體過程事物形成的技術(shù) 性細(xì)節(jié)描述的可操作性文件，包括工藝規(guī)程、操作規(guī)程、實(shí)驗(yàn)規(guī)程、作業(yè)性標(biāo)準(zhǔn)，操作手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)。 油庫、加油站在編制《 QHSE 作業(yè)指導(dǎo)書》前應(yīng)做好本單位的危害及環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作，為《 QHSE 作業(yè)指導(dǎo)書》中風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)急反應(yīng)等內(nèi)容的編寫提供真實(shí)、詳細(xì)的現(xiàn)場資料。 庫站負(fù)責(zé)人要做好危害及環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)，使每位崗位員工切實(shí)掌握因素的識(shí)別方法以及風(fēng)險(xiǎn)、影響評(píng)價(jià)方法。 危害及環(huán)境因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)涉及人員、設(shè)備、工藝、環(huán)境等各方面，開展工作前由設(shè)備、安全、生產(chǎn)等各個(gè)崗位班組長組成一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定 的工作小組，根據(jù)評(píng)價(jià)深度、評(píng)價(jià)時(shí)間、評(píng)價(jià)目的，充分收集工藝、設(shè)備、物料、作業(yè)環(huán)境、法規(guī)、歷史事故等方面的資料。 危害因素識(shí)別和評(píng)價(jià)過程中要充分發(fā)動(dòng)每位崗位員工，做到全員參與，要讓每位員工切實(shí)掌握和理解各崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)，其具體過程如下： 選擇作業(yè)活動(dòng)或過程 危害因素識(shí)別 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施計(jì)劃 記錄不可承受風(fēng)險(xiǎn)。 環(huán)境因素識(shí)別及其重要程度的確定是一個(gè)不斷對(duì)本單位過去、現(xiàn)在和將來可能發(fā)生的活動(dòng)所帶來的環(huán)境影響進(jìn)行 評(píng)價(jià)的過程。每位崗位員工也應(yīng)參與其中，根據(jù)環(huán)境因素的特點(diǎn)，環(huán)境因素的識(shí)別及其影響評(píng)價(jià)的 20 基本分析過程如下： 選擇活動(dòng)或過程 識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素 確定環(huán)境影響 評(píng)價(jià)環(huán)境影響的重要程度。 對(duì)預(yù)測出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)統(tǒng)一采用一般作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，即LEC 法；環(huán)境影響評(píng)價(jià)則采用重要性準(zhǔn)則評(píng)價(jià)方法；（以上評(píng)價(jià)方法知識(shí)詳見程序文件） 在建立《 QHSE 作業(yè)指導(dǎo)書》的過程中，應(yīng)符合 Q/ 標(biāo)準(zhǔn)中 中規(guī)定：必要時(shí)獲得作業(yè)指導(dǎo)書。必要包括下列情況： 1）某個(gè)新 的具體過程不能為操作者理解掌握； 2）關(guān)鍵過程因操作失誤，后果極其嚴(yán)重； 3）特殊過程事后不能驗(yàn)證，只能或主要靠過程操作來確保質(zhì)量； 4）對(duì)操作技能要求較高的過程； 5）操作者變化較大或較快的過程； 6）需要進(jìn)行特殊控制的過程； 7）組織認(rèn)為需要有作業(yè)指導(dǎo)書的地方； 油庫、加油站在編制《 QHSE 作業(yè)指導(dǎo)書》時(shí)，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)管理、應(yīng)急反應(yīng)、崗位職責(zé)、崗位操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)卡作為編寫重點(diǎn)。 （三）《 QHSE 作業(yè)計(jì)劃書》編寫與執(zhí)行 作業(yè)計(jì)劃書是 對(duì)一些工程項(xiàng)目和作業(yè)環(huán)境變動(dòng)較頻繁的業(yè)務(wù)活動(dòng)執(zhí)行過程中的管理文件。 作業(yè)計(jì)劃書的編制重點(diǎn)是 針對(duì) 作業(yè)項(xiàng)目 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)階段性特點(diǎn)、環(huán)境條件和作業(yè)性質(zhì)，識(shí)別 其 危害因素，并制定出消除、削減和控制 的 計(jì)劃 ； 21 公司油庫、加油站《 QHSE 作業(yè)計(jì)劃書》只在其實(shí)施新改擴(kuò)等項(xiàng)目時(shí)編制，并且應(yīng)在項(xiàng)目開工前編制完畢。編制的計(jì)劃書應(yīng)由分銷公司 QHSE體系辦和項(xiàng)目施工方共同評(píng)審?fù)ㄟ^后實(shí)施。 對(duì)作業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)時(shí)，也應(yīng)成立工作小組，工作小組除包括設(shè)備、安全、生產(chǎn)等各個(gè)崗位班組長外，還應(yīng)讓設(shè)計(jì)人員和工程施工人員參與其中。 《 QHSE 作業(yè)計(jì)劃書》編制應(yīng)盡可能滿足本編寫指南的所述要 求。由于生產(chǎn)作業(yè)性質(zhì)、復(fù)雜程度及危害程度的不同，可在不影響健康安全環(huán)保表現(xiàn)水平的前提下對(duì)內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。 《 QHSE 作業(yè)計(jì)劃書》是項(xiàng)目執(zhí)行過程中的 QHSE 管理文件，應(yīng)隨作業(yè)項(xiàng)目的變化而改變，必須針對(duì)《 QHSE 作業(yè)指導(dǎo)書》有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理、應(yīng)急預(yù)案等項(xiàng)目做出詳細(xì)的分解和補(bǔ)充。 其他相關(guān)要求參照《建設(shè)項(xiàng)目管理控制程序》文件執(zhí)行。 （四）檢查表的編制與執(zhí)行 庫站堅(jiān)持 QHSE 日檢查；二級(jí)分銷公司堅(jiān)持 QHSE 月檢查；分公司堅(jiān)持 QHSE 季度檢查；公司堅(jiān)持 QHSE 半年檢查及年度檢查。 油庫、加油站 QHSE 日 檢查工作依據(jù)模版所提供的相關(guān) QHSE 檢查表執(zhí)行，庫站可結(jié)合各自實(shí)際情況對(duì)檢查內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)補(bǔ)充和刪減。 QHSE 月檢查及其他級(jí)別檢查檢查表由檢查實(shí)施單位編制，檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋質(zhì)量管理、員工職業(yè)健康保護(hù)、環(huán)境保護(hù)等內(nèi)容。 QHSE 日檢查和月檢查以現(xiàn)場查看為主，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合情況時(shí)應(yīng)編制計(jì)劃予以糾正。 22 實(shí)施 QHSE 季度、年度檢查時(shí)，檢查人員采取看、查、問、記的方法，對(duì)油庫加油站進(jìn)行全面的檢查；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目（扣分原因）應(yīng)當(dāng)場指出，并盡可能與基層單位陪同人員進(jìn)行溝通確認(rèn)。 （五）應(yīng)急救援預(yù)案的編制 與執(zhí)行 庫站應(yīng)急救援預(yù)案編寫依據(jù)： a)《中國石油天然氣集團(tuán)公司應(yīng)急預(yù)案編制規(guī)范總則》； b)《中國石油天然氣集團(tuán)公司應(yīng)急救援預(yù)案編制指南》； c) 基層單位危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)中確定的風(fēng)險(xiǎn)； d) 基層單位環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)確定的環(huán)境影響。 應(yīng)急救援預(yù)案編寫要求具體執(zhí)行《中國石油天然氣集團(tuán)公司應(yīng)急預(yù)案編制規(guī)范總則》、《中國石油天然氣集團(tuán)公司應(yīng)急救援預(yù)案編制指南》及《應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃與響應(yīng)控制程序》。原油庫《風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè)》和加油站《應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃》不再使用，但其內(nèi)容可為此次應(yīng)急救援預(yù)案編制提供參考。 預(yù) 案格式參照《中國石油天然氣集團(tuán)公司應(yīng)急預(yù)案編制規(guī)范總則》和《中國石油天然氣集團(tuán)公司應(yīng)急救援預(yù)案編制指南》進(jìn)行調(diào)整。 庫站的應(yīng)急救援預(yù)案由二級(jí)公司安全主管部門組織庫站編寫，公司應(yīng)急救援預(yù)案由各級(jí)公司安全管理部門組織編制。 本指南由華東公司體系辦負(fù)責(zé)解釋。 華東公司體系辦公室 2020 年 8 月