【導(dǎo)讀】流程，確保合理協(xié)調(diào)資源，提高工作效率，促進(jìn)效益增長。根據(jù)客戶購買需求，進(jìn)行軟件、硬件等產(chǎn)品銷售的項目。.銷售項目管-理-員：負(fù)責(zé)對銷售項目立項、結(jié)項。管理，過程監(jiān)控管理以及相關(guān)文檔歸集工作的管理人員。制作的作為項目合同執(zhí)行依據(jù)的文件。寫并經(jīng)審批同意。責(zé)執(zhí)行銷售項目各階段的手續(xù)辦理及項目實施推進(jìn)工作。審核、批準(zhǔn)工作，并對此負(fù)責(zé)。參見當(dāng)年發(fā)布的《網(wǎng)上審批權(quán)限》?？毓芾硪约皵?shù)據(jù)分析工作。后，商務(wù)部負(fù)責(zé)在EPM中將項目狀態(tài)調(diào)整至“到貨”狀態(tài)。客戶經(jīng)理應(yīng)在銷售項目設(shè)備到貨后10個工作日，與客。的《項目設(shè)備用戶簽收明細(xì)表》提交項目管理部存檔。后變更方可生效?！俄椖吭O(shè)備用戶簽收明細(xì)表》確認(rèn)項目收入。項目撤銷因虛擬合同取消或者重復(fù)立項。七條事業(yè)部設(shè)立市場部，經(jīng)理由事業(yè)部決定產(chǎn)生。完成事業(yè)部下達(dá)的各項指標(biāo)，負(fù)責(zé)本部門銷售工作的落實，第九條銷售人員的銷售任務(wù)由事業(yè)部和市場

　　

【正文】 數(shù)、業(yè)績展示、是否聯(lián)合投標(biāo)、是否調(diào)動社 會資源支持等因素編制。預(yù)算額度由總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)與主管銷售副總經(jīng)理共同討論確定，項目負(fù)責(zé)人在批準(zhǔn)的預(yù)算額度內(nèi)計劃使用，預(yù)算編制表如下：項 目 推 進(jìn) 預(yù) 算 表 2 / 8 項目銷售費用管理制度日期： 年 月 日第三章 項目銷售費用預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)督與調(diào)整一、 項目銷售費用采用預(yù)算集中審核制和項目包干管理制度，由財務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行二、 財務(wù)部門對銷售人員和項目應(yīng)建立費用預(yù)算監(jiān)控臺賬，每月對銷售人員和項目的銷售費用進(jìn)行統(tǒng)計分析并提出分析報告，對銷售費用使用金額與預(yù)算出現(xiàn)異常的情況時，有權(quán)提出質(zhì)詢。財務(wù)部負(fù)責(zé)建立銷售 檔案管理，作為月度及年度績效考核的依據(jù)。預(yù)算執(zhí)行情況登記表費用執(zhí)行單位： 日期： 年 月 日 3 / 8三、 根據(jù)項目跟蹤和推進(jìn)的實際情況，在未發(fā)生重大變化的前提下，不能突破預(yù)算；若需調(diào)整應(yīng)向總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、主管銷售副總經(jīng)理提出預(yù)算調(diào)整，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行新的預(yù)算。第四章 項目銷售差旅費用標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法一、手機(jī)費主管銷售副總經(jīng)理： 300 元 /月； 項目負(fù)責(zé)人： 250 元 /月； 項目小組成員員： 150 元 /月；在額度內(nèi)實報實銷 ,不足部分按出差天數(shù) 10 元 /天補(bǔ)貼。手機(jī)費用建議：銷售人員均應(yīng)辦 理相應(yīng)套餐，以節(jié)省長途及漫游費用，具體咨詢綜合管理部。 二、 出差餐費補(bǔ)貼人均 60 元 /天，并按財務(wù)報銷制度執(zhí)行。 三、市內(nèi)交通費實報實銷（建議：到機(jī)場的交通工具以乘坐地鐵、輕軌、機(jī)場大巴為主，緊急情況需要長距離出租車的在報銷中需要做出說明。）四、長途交通費 交通工具火 車 ——按硬 /軟座標(biāo)準(zhǔn)報銷，連續(xù)旅行時間 8小時以上可以乘坐硬臥 /軟座，給予報銷；動車及高鐵二等座給予報銷。長途汽車 ——實報實銷；飛 機(jī) ——若距離超過 800公里或火車旅行時間超過 8 小時，根據(jù)實際情況可以乘坐飛機(jī)。但項目預(yù)算額度許可的情況下經(jīng) 項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報銷經(jīng)濟(jì)艙機(jī)票；輪 船 ——按二等艙或三等艙標(biāo)準(zhǔn)實報實銷。 交通工具標(biāo)準(zhǔn)遵照下表執(zhí)行，特殊情況下需要超標(biāo)乘坐交通工具，需經(jīng)主管上級批準(zhǔn)；員工隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可乘坐同等交通工具。交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)表五、住宿標(biāo)準(zhǔn)主管銷售副總經(jīng)理：住宿標(biāo)準(zhǔn) 250 元 /天 項目負(fù)責(zé)人：住宿標(biāo)準(zhǔn) 200 元/天 項目組成員：住宿標(biāo)準(zhǔn) 150元 /天公司提倡所有員工在一般情況下住經(jīng)濟(jì)型快捷酒店（如家、漢庭、莫泰、錦江之星等），在拜訪客戶和陪同客戶參觀交流時可以適當(dāng)調(diào)高標(biāo)準(zhǔn)，回來報銷時需要書面報告說明，財務(wù)審核后給與報銷。六、銷售人員出差管理辦法 出差申請 1) 銷售人員出差應(yīng)填寫《出差計劃申請》，上交或傳真給主管經(jīng)理批準(zhǔn)； 2) 若不能及時填寫《出差計劃申請》或未得到書面批準(zhǔn)的，出差回來后應(yīng)補(bǔ)填并交主管簽字，沒有主管簽字的，出差費用（包括長途交通費）不予報銷。 3) 出差計劃在執(zhí)行過程中如果出現(xiàn)變動，需要及時請示主管領(lǐng)導(dǎo)，批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差回來后應(yīng)補(bǔ)填并交主管簽字，沒有主管簽字的，出差費用（包括長途交通費）不予報銷。 4) 出差計劃與公司考勤需要一一對應(yīng)，特殊情況需要書面說明，否則按照曠工處理。 出差報告 1) 出差人員回來后應(yīng) 提交書面出差報告（出差報告需要含有業(yè)務(wù)接洽客戶的具體信息機(jī)聯(lián)絡(luò)方式），匯報出差計劃完成情況，給出未完成工作計劃的原因，出差報告歸檔管理，作為績效考核的內(nèi)容之一。 2) 出差人員應(yīng)向市場部提交出差過程中得到的市場信息，并報銷售內(nèi)勤備案； 出差費用報銷 1) 出差人員主管根據(jù)《出差計劃申請》審核費用是否合理，是否在允許范圍內(nèi)；如有超出需要有書面報告。 2) 出差人員將主管經(jīng)理簽字認(rèn)可的《出差計劃申請》復(fù)印件及報銷票據(jù)交財務(wù)部審核報銷； 3) 財務(wù)部確認(rèn)在項目銷售費用預(yù)算內(nèi)且票據(jù)真實后予以報銷。 4) 出差返回公司一 周內(nèi)，完成差旅報銷及商務(wù)費用報銷，超期不予進(jìn)行下次借款及當(dāng)月工資發(fā)放。超出及特殊情況需要有書面報告并有主管理審批并報財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。未使用的業(yè)務(wù)費用及時歸還財務(wù)。 人員考勤管理銷售人員應(yīng)符合公司考勤管理規(guī)定。銷售人員市內(nèi)出差（包括當(dāng)天可返回的附近省市出差），需要填寫外出登記表；綜合管理部進(jìn)行考勤管理；銷售人員由于接待客戶等原因，早晨可晚到 1小時，但如果沒有出差任務(wù)，需要保證在辦公室的工作時間不少于 8 小時，綜合管理部進(jìn)行考勤管理。（堅決避免組織紀(jì)律松散，缺乏戰(zhàn)斗力，影響全員士氣。）第五章 業(yè)務(wù)招待費和禮品 費標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法一、業(yè)務(wù)招待費 銷售部負(fù)責(zé)人：受公司委托宴請與項目無直接關(guān)系的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員計入公司營銷費用中，宴請額度由總經(jīng)理授權(quán)。若宴請銷售項目的客戶，該費用計入項目銷售費用中，原則上每次宴請不超過 2020 元（或人均消費額度不超過 200 元），若預(yù)計超過時提前用電話或短信或郵件請示主管銷售副總經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)；超過 2020 元的招待需要在報銷中給出說明。 項目負(fù)責(zé)人：因本著節(jié)約和在項目銷售預(yù)算內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費。在拜訪客戶和接待客戶時原則上每次宴請不超過 2020 元（或人均消費額度不超過 200 元），若預(yù)計超過 時提前用電話或短信或郵件請示總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和主管銷售副總經(jīng)理；超過 2020 元的招待需要在報銷中給出說明。 項目組成員：向項目組負(fù)責(zé)人申請業(yè)務(wù)招待費，從該項目組預(yù)算中扣除，原則上每次宴請不超過 500 元（或人均消費額度不超過 100元）。 招待建議： 1 以地方特色餐飲招待為主，體現(xiàn)公司商務(wù)風(fēng)格：意誠、熱情、周到。而不是講究豪華排場，避免庸俗及超越法律界限的招待。 2 根據(jù)客戶的重要程度，制定招待流程及招待級別，經(jīng)主管銷售副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。二、禮品費 銷售部負(fù)責(zé)人：受公司委托贈送與項目無 直接關(guān)系的領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員計入公司營銷費用中，贈送禮品、禮金費用額度由總經(jīng)理授權(quán)，財務(wù)總監(jiān)備案。若贈送銷售項目客戶的禮品、禮金，該費用計入項目銷售費用中，原則上每次禮品、禮金不超過2020 元，若預(yù)計超過時提前用電話或短信或郵件請示主管銷售副總經(jīng)理與財務(wù)總監(jiān)，報銷時做書面說明及提供相關(guān)證明人； 項目負(fù)責(zé)人：因本著節(jié)約和在項目銷售預(yù)算內(nèi)使用禮品費。在拜訪客戶和接待客戶時原則上每次贈送禮品、禮金不超過 2020 元，若預(yù)計超過時提前用電話或短信或郵件請示總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和主管銷售副總經(jīng)理，報銷時做書面說明及提供相關(guān)證 明人； 項目組成員：可向項目組負(fù)責(zé)人申請禮品費，原則上每次贈送禮品不超過 1000 元額度，費用從該項目組預(yù)算中扣除。 禮品建議：原則上以公司統(tǒng)一訂購的禮品為主，銷售人員提出計劃，由公司綜合管理部統(tǒng)一采購。不建議直接送禮金，購買消費卡為主。超過 2020元的禮品，由綜合管理部統(tǒng)一購買。銷售經(jīng)理需要提前 3 天提出禮品申請。第六章 公關(guān)費管理辦法公關(guān)費只有在項目立項后由總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、主管銷售副總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，具體提取額度、形式、時間、具體經(jīng)手人，由項目負(fù)責(zé)人與主管副總討論后根據(jù)項目實際情況而定。攻關(guān)費用在項 目實現(xiàn)或未實現(xiàn)銷售后一周內(nèi)結(jié)清，否則不予下次出差借款及工資發(fā)放，特殊情況需要提出書面報告及承諾書。第七章 績效考核銷售人員績效考核按照年度銷售會議確定的銷售目標(biāo)進(jìn)行管理，簽訂銷售責(zé)任書。（詳見附件：銷售人員責(zé)任書）銷售項目按照項目立項評級管理。（詳見附件：銷售項目分級管理辦法）結(jié)合銷售費用支出及銷售項目實現(xiàn)的利潤率進(jìn)行綜合評估。評估報告作為聘用及晉升的主要依據(jù)。季度考核：由主管銷售副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，會同財務(wù)部、綜合管理部對銷售人員進(jìn)行季度考核，考核結(jié)果，納入檔案存檔，作為考評的依據(jù)。附則一、 本制度由公司制定、 解釋和修訂。二、 本制度由公司總經(jīng)理辦公會議討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 三、 工程項目管理的商務(wù)費用標(biāo)準(zhǔn)和管理流程參照此制度執(zhí)行。 2020年 8月 1日 注：查看本文詳細(xì)信息，請登錄安徽人事資料網(wǎng) 站內(nèi)搜索：大項目銷售管理制度 看了該文章的人還看了： 食品銷售臺賬管理制度 為加強(qiáng)本公司食品質(zhì)量安全管理，保證上市食品質(zhì)量安全，特制定本制度。 本公司內(nèi)的相關(guān)工作人員必須建立食品進(jìn)貨臺帳，并建立銷貨臺帳。 進(jìn)貨臺帳如實 小型銷售公司管理制度 XX 人力資源公司運營管理制度（ XX版） 目錄 一、 XX年 XX人力資源公司運營目標(biāo) 二、銷售團(tuán)隊管理規(guī)定 三、職能團(tuán)隊管理規(guī)定 四、其他福利規(guī)定 一、 XX年 XX人力資源公 服裝銷售分店管理制度為規(guī)范專賣店管理，體現(xiàn)專賣店品牌形象，特別制定本管理制度： 導(dǎo)購需按店規(guī)穿著導(dǎo)購服裝。 每天兩次大掃除，早晚各一次，營業(yè)時間內(nèi)保持店里、店外干凈衛(wèi)