【正文】 2) 調(diào)整各專業(yè)技術監(jiān)督網(wǎng)絡的通知 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部主管技術監(jiān)督副主任 每半年一次 生產(chǎn)技術部 總經(jīng)理工作部 公司紅文 3) 技術監(jiān) 督人員培訓、持證情況 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部主管技術監(jiān)督副主任 每半年一次 生產(chǎn)技術部 人力資源部 持證上崗 證書有效 4) 國家、行業(yè)技術監(jiān)督標準規(guī)程有效性識別 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部主管技術監(jiān)督副主任 每半年一次 生產(chǎn)技術部 總經(jīng)理工作部 標準齊全、及時更新，書面的標準匯編或公司序號 創(chuàng)星資料名稱 負責部門 檢查部門 檢查人 檢查周期 資料留存部 門 備注 網(wǎng)站電子文件 5) 技術監(jiān)督標準有效性識別發(fā)布 標準化委員 會 標準化委員 會 標準化委員 會 每年一次 標準化委員 會 紅頭 6) 機組大修監(jiān)督報告、記錄，（大修金屬、化學、節(jié)能輪機等報告，小修化學報告），大修所有外委單位 進行的試驗報告，金屬監(jiān)督試驗記錄 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部主管技術監(jiān)督副主任 機組檢修結(jié)束后一個月 生產(chǎn)技術部 設備維護部 發(fā)電運行部 按照電科院各專業(yè)監(jiān)督細則要求編寫機組檢修總結(jié) 7) 各項技術監(jiān)督月度工作完成情況、指標完成情況， 下月度工作計劃 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部主管技術監(jiān)督副主任 每月 生產(chǎn)技術部 設備維護部 發(fā)電運行部 燃料運行部 各部門上報生技部對口專工處，生技部對口專工匯總留存，指標符合公司目標值 8) 每季度的技術監(jiān)督自查評安排、發(fā)現(xiàn)問題整改計劃、 整改問題驗收單 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技 術部 生技部主管技術監(jiān)督副主任 每季度 生產(chǎn)技術部 設備維護部 發(fā)電運行部 燃料運行部 到期整改項目完成率 100%，未完成項目有總工批準的相關報告 9) 每季度各項技術監(jiān)督網(wǎng)會議、紀要、季度技術監(jiān)督 總結(jié) 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部主管技術監(jiān)督副主任 每季度 生產(chǎn)技術部 有會議紀要、簽到表，參加人員與簽到表相符 10) 半年度公司技術監(jiān)督網(wǎng)會議、技術監(jiān)督總結(jié) 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部主管技術監(jiān)督副主任 半年 生產(chǎn)技術部 按照公司《會議管理標準》要求，按時開會 11) 年度各項技術監(jiān)督工作計劃、年度總結(jié) 生產(chǎn)技 術部 生產(chǎn)技術部 生技部主管技術監(jiān)督副主任 每年 生產(chǎn)技術部 按照相關專業(yè)技術監(jiān)督標準編寫，項目齊序號 創(chuàng)星資料名稱 負責部門 檢查部門 檢查人 檢查周期 資料留存部 門 備注 全，內(nèi)容詳實，分解到具體月份。工作計劃要履行編審批手續(xù)，上一級監(jiān)督機構的審批手續(xù) 12) 標準化委員會授權對 公司網(wǎng)站標準 進行 更新 信息中心 標準化委員 會 標準化委員 會 半年 標準化委員 會 保證標準齊全、最新有效版本 13) 可靠性管理標準 安全監(jiān)察部 標準化委員 會 標準化委員 會 一 年 標準化委員 會 公司標準 14) 可靠性管理組織體系 安全監(jiān)察部 安全監(jiān)察部 安監(jiān)部主任 半年 安全監(jiān)察部 總經(jīng)部 年初制定，見 公司紅文 15) 半年可靠性總結(jié)、年度總結(jié) 安全監(jiān)察部 安全監(jiān)察部 安監(jiān)部主任 半年 安全監(jiān)察部 16) 可靠性目標指標分解及實施 安全監(jiān)察部 安全監(jiān)察部 安監(jiān)部主任 一月份完成 安全監(jiān)察部 201X 年包含在部門、班組承包責任制內(nèi)，安監(jiān)部制定摸板。有目標保證措施 17) 可靠性管理信息系統(tǒng) 安全監(jiān)察部 安全監(jiān)察部 安監(jiān)部主任 每月 安全監(jiān)察部 18) 可靠性管理臺帳 安全監(jiān)察部 安全監(jiān)察部 安監(jiān)部主任 每月 安全監(jiān)察部 事故備品備件科學管理有效 1) 事故備品管理制度（單獨建立 ,或在物資管理標準中單獨建立 ） 物料管理部 物料管理部 主任 1月份制定 物料管理部 2) 物資入庫驗收方法 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 1月份制定 生產(chǎn)技術部 制定詳細驗收方法，有操作性 3) 物資保養(yǎng)方法 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 1月份制定 生產(chǎn)技術部 制定詳細保養(yǎng)序號 創(chuàng)星資料名稱 負責部門 檢查部門 檢查人 檢查周期 資料留存部 門 備注 方法，有操作性 4) 事故備品定額（ 201X 年修訂版，數(shù)量、型號、名稱與事故備品臺賬要完全相同） 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 1月份制定 生產(chǎn)技術部 5) 事故備品臺賬（數(shù)量、型號、名稱與事故備品定額 要完全相同） 物料 管理部 物料管理部 主任 每季度 物料管理部 6) 事故備品備件庫存記錄（保管、保養(yǎng)、實驗記錄） 物料管理部 物料管理部 主任 每 月 物料管理部 7) 事故備品領料單（發(fā)生領用要及時通知部門主任， 由生產(chǎn)技術部上報補充計劃或變更定額） 物料管理部 物料管理部 主任 每月 物料管理部 8) 事故備品到貨驗收單 物料管理部 物料管理部 主任 每月 物料管理部 9) 201X年事故備品定額修訂的通知（修訂了才有） 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 10) 201X年事故備品定額修訂會議紀要（修訂了才有 ） 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 11) 201X 年事故備品定額修訂會議簽到表（修訂了才有） 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 現(xiàn)場標識、標志、銘牌及漏點 1) 現(xiàn)場銘牌檢查及考核 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 每月 生產(chǎn)技術部 2) 現(xiàn)場安全標識、標志自查 相關部門 安全監(jiān)察部 主任 每月 安全監(jiān)察部 3) 全廠設備泄漏點清冊 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 1年 生產(chǎn)技術部 因設備改造較多 ，須重新修訂。一、四季度修訂 4) 全廠設備泄漏點檢查統(tǒng)計報表 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 每月 生產(chǎn)技術部 5) 設備泄漏點考核記錄 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 每月 生產(chǎn)技術部 要求有泄漏點考核內(nèi)容。 節(jié)能減排 序號 創(chuàng)星資料名稱 負責部門 檢查部門 檢查人 檢查周期 資料留存部 門 備注 1) 生產(chǎn)技術經(jīng)濟指標管理考核標準 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 一年 生產(chǎn)技術部 2) 節(jié)能管理標準 生產(chǎn)技術部 標準化委員 會 標準化委員 會 一年 標準化委員 會 3) 關于調(diào)整公司節(jié)能工作領導小組的通知 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 4) 年 度節(jié)能計劃及措施 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 5) 節(jié)能分析會紀要及簽到表 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 每月 生產(chǎn)技術部 6) 節(jié)約資源及科技進步規(guī)劃 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 一年 生產(chǎn)技術部 7) 節(jié)能評價整改計劃 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 8) 節(jié)能評價整改驗收單 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 9) 關于開展火力發(fā)電廠節(jié)能評價自查評的工作計劃 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 10) 年度節(jié)能評價自查評報告 生產(chǎn) 技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 11) 年度節(jié)能評價整改工作計劃與措施 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 12) 年度節(jié)能工作總結(jié) 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 經(jīng)濟運行 1) 經(jīng)濟運行分析制度 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部分管 主任 年初制訂 生產(chǎn)技術部 根據(jù)需要 2) 生產(chǎn)指標對標管理和指標考核獎懲 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部分管 主任 每月檢查 生產(chǎn)技術部 3) 機組經(jīng)濟運行實施細則 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部分管 主任 半年 生產(chǎn)技術部 4) 經(jīng)濟運行指標競賽管理實施細則 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部分管 主任 半年 生產(chǎn)技術部 5) 生產(chǎn)技術經(jīng)濟指標管理考核標準 生產(chǎn)技術部 標準化委員 會 標準化委員 會 每年 標準化委員 會 6) 公司月度運行分析會議紀要（ 112月） 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部分管 主任 每月 生產(chǎn)技術部 序號 創(chuàng)星資料名稱 負責部門 檢查部門 檢查人 檢查周期 資料留存部 門 備注 7) 公司月度生產(chǎn)指標分析（ 112月） 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部分管 主任 每月 生產(chǎn)技術部 8) 公司對標指標分析（ 112月）、總結(jié) 財務部 財務部 主任 每月 財務部 主管部門定期檢查落實有考核 9) 公司耗差分析說明 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部分管 主任 每月 生產(chǎn)技術部 10) 合理化建議安排、評比、獎勵情況 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部分管 主任 年初制訂， 每季度 檢查 生產(chǎn)技術部 11) 節(jié)能宣傳周活動安排、倡議書、總結(jié) 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部分管 主任 節(jié)能宣傳周當 月 生產(chǎn)技術部 環(huán)境保護 1) 環(huán)境保護用標準、制度、執(zhí)行、地方行業(yè)有關環(huán)保 法規(guī)、規(guī)定有效性識別 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 一年 生產(chǎn)技術部 按標準化委員會計劃實施 2) 環(huán)境保護用標準、制度 、執(zhí)行、地方行業(yè)有關環(huán)保法規(guī)、規(guī)定有效性發(fā)布 標準化委員會 標準化委員會 標準化委員會 一年 標準化委員會 3) 環(huán)境保護監(jiān)督網(wǎng) 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 一年 生產(chǎn)技術部 4) 年度公司環(huán)境目標 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 一年 生產(chǎn)技術部 5) 環(huán)境保護五年規(guī)劃 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 一年 生產(chǎn)技術部 計劃部存公司全套規(guī)劃 6) 年度環(huán)保工作計劃 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 一年 生產(chǎn)技術部 7) 年度環(huán)保監(jiān)督工作總結(jié) 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 一年 生產(chǎn) 技術部 8) 年度粉煤灰綜合利用工作總結(jié) 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 一年 生產(chǎn)技術部 9) 環(huán)保指標計算說明 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 一年 生產(chǎn)技術部 10) 電除塵效率監(jiān)測報告 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 一年 生產(chǎn)技術部 11) 工作場所職業(yè)病危害因素檢測、評價報告 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 一年 生產(chǎn)技術部 12) 煙塵、二氧化硫、氮氧化物測試報告 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 一年 生產(chǎn)技術部 序號 創(chuàng)星資料名稱 負責部門 檢查部門 檢查人 檢查周期 資料留存部 門 備注 13) 廠界噪聲報告 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 半年 生產(chǎn) 技術部 14) 電廠廠界、出線走廊工頻電磁場強度 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 半年 生產(chǎn)技術部 15) 環(huán)保月度報表 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 每月 生產(chǎn)技術部 16) 廢水監(jiān)測報告 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 每季 生產(chǎn)技術部 17) 公司灰水、工業(yè)廢水閉式循環(huán)情況說明 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 每年 生產(chǎn)技術部 18) 污水處理設備運行情況報表 燃運部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 每月 生產(chǎn)技術部 19) 外排水檢測記錄 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 每月 生產(chǎn)技術部 20) 廢 油處理辦法、廢舊物資處理辦法 物料部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 1年 物料部 檢查辦法是否有效，具備可操作性 21) 廢油處理、 廢舊物資處理 記錄 物料部 生產(chǎn)技術部 主管副主任 半年 生產(chǎn)技術部 22) 環(huán)境污染事故應急預案 生產(chǎn)技術部 安監(jiān)部 主任 每年 安監(jiān)部 熱力試驗 1) 熱力試驗管理規(guī)定 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 一年 生產(chǎn)技術部 建立熱力試驗安排表 2) 14機組熱力試驗報告 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 3) 2號鍋爐摻燒準東煤試驗研究報告 生產(chǎn)技 術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 4) 3號鍋爐摻燒準東煤試驗研究報告 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年 生產(chǎn)技術部 5) 14真空嚴密性試驗報告 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 副主任 半年