【文章內(nèi)容簡介】 季度 生產(chǎn)技術部 17) 評級問題整改驗收單 設備維護部 生產(chǎn)技術部 檢修副主任 每季度 生產(chǎn)技術部 18) 設備缺陷分析會會議紀要及改進措施 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部主任 每月 生產(chǎn)技術部 重要及待機缺陷須有預防和整改措施，措施落實后須有檢查驗收評價。 19) 設備缺陷匯總統(tǒng)計表 設備維護部 生產(chǎn)技術部 運行副主任 每月 生產(chǎn)技術部 20) 月度缺陷考核情況（見生產(chǎn)管理考核通報） 生產(chǎn)技術部 生產(chǎn)技術部 生技部主任 每月 生產(chǎn)技術部 21) 檢查巡檢記錄、定期工作記錄 發(fā)電運行部 設備維護部 燃料運行部 發(fā)電運行部 設備維護部 燃料運行部 發(fā)電運行部 設備維護部 燃料運行部 每月 對應各部 要求齊全，不能有遺漏與考勤相符 22) 檢查缺陷登記情況 發(fā)電運行部 設備維護部 燃料運行部 發(fā)電運行部 設備維護部 燃料運行部 發(fā)電運行部 設備維護部 燃料運行部 每月 生產(chǎn)管理系 統(tǒng) 要求缺陷登記正確，不能有錯別字；缺陷描述準確；要有缺陷原因及處理情況描述。 23) 檢查臺帳記錄（主要設備缺陷、備件更換、問題分 析必須涵蓋，設備檢修數(shù)據(jù)準確） 設備維護部 設備維護部 維護部主任 每月 生產(chǎn)管理系 統(tǒng) 要求按標準登錄臺帳，要齊全。比如更換了備品或是發(fā)生了較大的缺陷。 24) 點檢數(shù)據(jù)錄入 發(fā)電運行部 生產(chǎn)技術部 檢修副主任 每月 點檢系統(tǒng) 要求給油脂、四序號 創(chuàng)星資料名稱 負責部門 檢查部門 檢查人 檢查周期 資料留存部 門 備注 設備維護部 燃料運行部 保持、維護保養(yǎng)記錄完整且滿足要求，比如給油脂要量化 檢修管理 1) 設備檢修管理標準 生技部 標準化委員 會 標準化委員 會 一年 公司網(wǎng)站 2) 對外發(fā)包檢修項目管理辦法 生技部 生技部 主管檢修副 主任 一年 生技部 3) 外委項目管理標準 生技部 標準化委員 會 標準化委員 會 一年 公司網(wǎng)站 4) 大修獎懲管理辦法 生技部 生技部 主管檢修副 主任 一年 生技部 5) 檢修技術資料管理標準（含文件包、再鑒定、 QDR管理、歸檔要求） 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修前 完成 生技部 6) 機組大修準備工作計劃 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 7) 機組大修準備工作會議紀要 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 8) 機組大修檢修、技術改造及技術監(jiān)督項目 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 9) 機組大修技術 要求 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 10) 機組大修技術協(xié)議 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 11) 機組大修計劃任務書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 序號 創(chuàng)星資料名稱 負責部門 檢查部門 檢查人 檢查周期 資料留存部 門 備注 12) 機組大修質(zhì)量驗收組織措施 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 13) 機組大修組織機構體系 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 14) 機組大修動員會會議紀要及相關資料 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 15) 機組大修現(xiàn)場定置圖 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 16) 機組大修網(wǎng)絡圖 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 17) 機組大修發(fā)電機組大修目標責任書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 18) 機組大修前準備工作匯報材料 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 19) 機組大修開工報告 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 20) 機組大修前停機及試驗計劃 生技部 生 技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 21) 機組大修后開機及試驗安排 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 22) 機組大修前可靠性分析分析報告 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 23) 機組大修前熱力試驗分析 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 24) 機組大修修前狀態(tài)評估報告 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修開始前第 7天 生技部 原件 25) 檢修規(guī)程、檢修工藝紀律考試成績統(tǒng)計及考卷 設備部 生技部 主管檢修副 大修熱態(tài)驗收 設備部 原件 序號 創(chuàng)星資料名稱 負責部門 檢查部門 檢查人 檢查周期 資料留存部 門 備注 主 任 后第 10天 26) 機組大修公用系統(tǒng)隔離清單（機爐電） 運行部 安監(jiān)部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 運行部 原件 27) 機組大修停機保養(yǎng)措施 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 28) 機組大修前缺陷統(tǒng)計及驗收情況 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 29) 機組大修鍋爐專業(yè)外委項目安全及技術交底 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 30) 機組大修汽機專業(yè)外委項目安全及技術交底 設 備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 31) 機組大修電氣專業(yè)外委項目安全及技術交底 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 32) 機組大修熱工專業(yè)外委項目安全及技術交底 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 33) 機組大修前后主要技術指標 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 34) 機組大修后鍋爐專業(yè)冷態(tài)驗收書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 35) 機組大修 后汽機專業(yè)冷態(tài)驗收書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 36) 機組大修后電氣專業(yè)冷態(tài)驗收書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 37) 機組大修后熱工專業(yè)冷態(tài)驗收書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 38) 機組大修后鍋爐技術交底書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 序號 創(chuàng)星資料名稱 負責部門 檢查部門 檢查人 檢查周期 資料留存部 門 備注 39) 機組大修后汽機技術交底書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 40) 機組大修 后電氣技術交底書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 41) 機組大修后熱工技術交底書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 42) 機組大修綜合評價報告 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 43) 機組大修檢修竣工報告 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 44) 機組防磨防爆總結 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 45) 鍋爐 A級檢修總結報告 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 46) 汽機 A級檢修總結報告 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 47) 電氣 A級檢修總結報告 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 48) 熱控 A級檢修總結報告 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 49) 機組大修修后狀態(tài)分析報告 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 50) 機組大修后鍋爐專業(yè)熱態(tài)驗收書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大 修熱態(tài)驗收后第 10天 生技部 原件 51) 機組大修后汽機專業(yè)熱態(tài)驗收書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 52) 機組大修后電氣專業(yè)熱態(tài)驗收書 生技部 生技部 主管檢修副 大修熱態(tài)驗收 生技部 原件 序號 創(chuàng)星資料名稱 負責部門 檢查部門 檢查人 檢查周期 資料留存部 門 備注 主任 后第 10天 53) 機組大修后熱工專業(yè)熱態(tài)驗收書 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 54) 機組大修技術資料 55) 檢修作業(yè)文件包（含審批頁、檢修記錄及再鑒定、QDR內(nèi)容），原則上標準、特殊、技改項目必須使用文件包 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 20天 生技部 原件 56) 無文件包項目 (單獨外委、非標、增加項目等 )檢修資料（方案措施、驗收單、檢修記錄文件） 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 20天 生技部 原件 57) 不符合項報告和項目變更單 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 20天 生技部 原件 58) 焊接工藝卡和焊接記錄 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 20天 生技部 原件 59) 檢修重大項目、試驗的措施、記錄和到位簽到表 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 20天 生技部 原件 60) 大修金屬檢驗資料 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 20天 生技部 原件 61) 壓力容器檢驗資料 安監(jiān)部 安監(jiān)部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 20天 安監(jiān)部 原件 62) 200MW機組 A級檢修標準項目工時定額 (最新版本 ) 生技部 生技部 主管檢修副 主任 修前 生技部 （當年修訂版本） 63) 200MW機組 A級檢修標準項目消材定額（鍋爐專業(yè)）（當年修訂版本） 生技部 生技部 主管檢修副 主任 修前 生技部 （當年修訂版本） 64) 200MW機組 A級檢修標準項目消材定額（汽機專業(yè)）（當年修訂版 本） 生技部 生技部 主管檢修副 主任 修前 生技部 （當年修訂版本） 65) 200MW機組 A級檢修標準項目消材定額（電氣專業(yè)）（當年修訂版本） 生技部 生技部 主管檢修副 主任 修前 生技部 （當年修訂版本） 序號 創(chuàng)星資料名稱 負責部門 檢查部門 檢查人 檢查周期 資料留存部 門 備注 66) 200MW機組 A級檢修標準項目消材定額（熱工專業(yè)）（當年修訂版本） 生技部 生技部 主管檢修副 主任 修前 生技部 （當年修訂版本） 67) XXXX年設備異動單清冊 生技部 生技部 主管檢修副 主任 修后一個月 生技部 原件 68) 中國華電集團公司檢修費、材料費限額標準（最新 版本） 生技部 生技部 主管檢修副 主任 當年 生技部 （最新版本） 69) XXXX年 X機組大修檢修工藝紀律 生技部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 10天 生技部 原件 70) 中國華電集團公司關于紅雁池發(fā)電有限責任公司點 檢定修管理試點工作查評報告 生技部 生技部 主管檢修副 主任 當年 10月 20日 生技部 原件 71) 臺帳錄入工作 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 15天 設備部 72) 修后 文件包修 定 設備部 生技部 主管檢修副 主任 大修熱態(tài)驗收 后第 30天 生技部 原件 73) 修后 規(guī)程修 定 生技部 生技部 主管副主任 當年 10月 20日 生技部 原件 74) 創(chuàng)星級企業(yè)指標完成的保證措施 設備部 創(chuàng)星辦 主任 元月制定， 2月檢查 設備部 75) 完成年度工作目標的保證措施 設備部 計劃部 主任 元月制定， 2月檢查 設備部