【正文】 抽取 3箱，超過(guò) 100箱每增 100箱增抽 1箱，不足 100箱按 100箱計(jì)。 SN/T041995和 SN/T041895的規(guī)定執(zhí)行，包括： —— 感官檢驗(yàn)； —— 重量規(guī) 格檢驗(yàn)； —— 溫度檢驗(yàn)； —— 包裝、標(biāo)識(shí)情況。 SN033094標(biāo)準(zhǔn)抽取 5個(gè)樣，按照 E的規(guī)定。合同有特殊要求的，增加合同規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目。 成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可抽取該批產(chǎn)品 2~3塊（只）緩化或蒸煮。 成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格則判該批產(chǎn)品為不合格產(chǎn)品。 ，按《潛在不安全產(chǎn)品及不合格產(chǎn)品控制程序》的規(guī)定處理。 ，不得放行產(chǎn)品或交付服務(wù)，若顧客要求放行或交付 ，必須得到顧客的書(shū)面文件，應(yīng)考慮： 。 。 ，一旦發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時(shí)追回。 ，由檢驗(yàn)人員出具產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄或報(bào)告單，質(zhì)檢科主管人員對(duì)報(bào)告和記錄內(nèi)容審核確認(rèn)后，加蓋印章作為產(chǎn)品放行的憑證。 。 40 程序文件 十二、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制程序 序號(hào) WW/ 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 第 0次換頁(yè) 、收集、分類(lèi)、保管、保存期限按《記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 5 文件和記錄 《獸醫(yī)宰前、宰后檢驗(yàn)記錄》 《微生物檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單》 《包裝物驗(yàn)證記錄》 41 程序文件 十三、管理評(píng)審控制程序 序號(hào) WW/ 共 2頁(yè) 第 1頁(yè) 第 0次換頁(yè) 1 目的 本程序的目的是通過(guò)規(guī)范和有效的進(jìn)行管理評(píng)審，確保食品安全管理體系的適宜性、充分性和持 續(xù)有效性，并不斷地進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 2 適用范圍 本程序適用于總經(jīng)理組織管理層進(jìn)行的管理評(píng)審活動(dòng)。 3 職責(zé) 。 管理者代表組織各職能部門(mén)制定管理評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審批后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，組織收集、提供管理評(píng)審所需資料，組織協(xié)調(diào)管理評(píng)審計(jì)劃的具體實(shí)施工作。 ，并保存管理評(píng)審過(guò)程中形成的全部記錄。 4 工作程序 42 ，總經(jīng)理在每年年底對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 ，可增加管理評(píng)審： 當(dāng)社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)方針、政策出現(xiàn)重大調(diào)整及食品安全管理體系的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)。 。 。 。 。 ，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后按本程序 實(shí)施。 ，參加管理評(píng)審的人員應(yīng)包括：總經(jīng)理、管理者代表及各有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人。 ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可擴(kuò)大參加評(píng)審的人員和范圍。 ，在管理評(píng)審計(jì)劃中做出具體規(guī)定。 管理者代表組織質(zhì)檢科按照總經(jīng)理的意見(jiàn)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》。質(zhì)檢科提供內(nèi)部審核報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量狀況的綜合分析報(bào)告等資料。銷(xiāo)售不提供市場(chǎng)信息、客戶(hù)信息、市場(chǎng)調(diào)研預(yù)測(cè)報(bào)告、綜合分析報(bào)告等資料。生產(chǎn)不提供產(chǎn)品特性及趨勢(shì)的相關(guān)數(shù)據(jù)。其他部門(mén)其他相應(yīng)資 料。 《管理評(píng)審計(jì)劃》由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前兩周發(fā)放至參加管理評(píng)審的各有關(guān)部門(mén)人員。 ，按照《管理評(píng)審計(jì)劃》的內(nèi)容要求準(zhǔn)備各自與評(píng)審有關(guān)的材料。 ： （包括內(nèi)部審核和各類(lèi)外部審核）。 （包括顧客滿意的測(cè)量結(jié)果以及與顧客溝通的情況）。 。 。 ，需要時(shí)可將食品安全 管理體系業(yè)績(jī)與以往歷次評(píng)審的結(jié)果 43 程序文件 十三、管理評(píng)審控制程序 序號(hào) WW/ 共 2頁(yè) 第 2頁(yè) 第 0次換頁(yè) 相對(duì)比。 。 。 ，由總經(jīng)理主持并組織參加人員按評(píng)審內(nèi)容開(kāi)展討論，闡明自己的意見(jiàn)和建議，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)做好會(huì)議簽到和會(huì)議記錄，并予以保持。 、公司食品安全管理體系的運(yùn)行情況及發(fā)展趨勢(shì)。 《管 理評(píng)審計(jì)劃》的安排準(zhǔn)備的評(píng)審材料。 。 ，形成本次管理評(píng)審的結(jié)論。 ，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的整體效果進(jìn)行綜合評(píng)估，提出糾正和預(yù)防措施。 質(zhì)檢科根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，總經(jīng)理審批后發(fā)放到參加人員和有關(guān)部門(mén)。 《管理評(píng)審報(bào)告》，其內(nèi)容至少包括： 公司食品‘安全管理體系及過(guò)程有效性的改進(jìn)決定和改進(jìn)內(nèi)容，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包 括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品和過(guò)程審核等評(píng)審的內(nèi)容及相關(guān)的要求。 。 。 （包括食品安全方針和目標(biāo)）的評(píng)價(jià)結(jié)論。 ，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)在管理評(píng)審結(jié)束一周內(nèi)分發(fā)給參加管理評(píng)審的有關(guān)人員，并做好發(fā)放記錄。相關(guān)人員就管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)措施組織實(shí)施。 。并填寫(xiě)《跟蹤驗(yàn)證報(bào)告》。 的各種記錄，由質(zhì)檢科按《記錄控制程序》的要求管理。 5 文件和記錄 《記錄控制程序》 《管理評(píng)審計(jì)劃》 44 《管理評(píng)審表》 《會(huì)議記錄》 《管理評(píng)審報(bào)告》 《會(huì)議簽到表》 《跟蹤驗(yàn)證報(bào)告》 程序文件 十四、更新控制程序 序號(hào) WW/ 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 第 0次換頁(yè) 1 目的 對(duì)食品安全管理體系及時(shí)得到更新，以確保食品安全。 2 適用范圍 本程序適用于危害分析、操作性前提方案、 HACCP計(jì)劃的更新。 3 職責(zé) ‘安全小組負(fù)責(zé)食品安全管理體系更新，其主要職責(zé)： 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查、內(nèi)部和外部溝通，內(nèi)外部審核及媒體報(bào)道，收集、分析有關(guān)信息，識(shí)別潛在的不合格及其原因，制定更新措施。 ，負(fù)責(zé)： 。 ，更新措施的制定和實(shí)施。 4 工作程序 1次，組織有關(guān)職能部門(mén)分析有關(guān)信息，查找潛在的不合格原因，并研 45 究是否采取更新措施。 合格原因時(shí)利用的信息可以是： 。 。 。 。 。 。 ，應(yīng)考慮是否與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 ，并確定可能與此不合格性質(zhì)相同的同類(lèi)不合格。 ，分析查找可能造成同類(lèi)不合格的原因。 分析發(fā)現(xiàn)的潛在不合格原因，評(píng)價(jià)消除潛在不合格原因、防止不合格發(fā)生需要更新。 ，應(yīng)考慮潛在問(wèn)題對(duì)產(chǎn)品的影響程度、風(fēng)險(xiǎn)和采取更新所需的成本等。 ，確定是否需要采取更新。 ，食品安全小組確定實(shí)施更新的責(zé)任部門(mén)及要求，并填寫(xiě)《更新實(shí)施記錄》，按規(guī)定時(shí)間完成。 《更新實(shí)施記錄》，確定執(zhí)行更新的步驟、方法和時(shí)間。 ，實(shí)施部門(mén)填寫(xiě)記錄。 ，組織對(duì)更新實(shí)施的情況及其效果進(jìn)行跟蹤核查驗(yàn)證。 ，評(píng)審是否達(dá)到預(yù)定要求，是否已消除潛在不合格原因。 。 《記錄控制程序》進(jìn)行管理。 5 文件和記錄 《記錄控制程序》 《更新實(shí)施記錄》 46 程序文件 十五、確認(rèn)控制程序 序號(hào) WW/ 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 第 0次換頁(yè) 1 目的 提供客觀證據(jù)表明整個(gè)食品安全管理體系的預(yù)期用途或應(yīng)用要求 已得到滿足。 2 適用范圍 適用于前提方案和 HACCP計(jì)劃中的控制措施組合的初步設(shè)計(jì)和隨后的變更。 3 職責(zé) 食品安全小組負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)工作。 4 工作程序 前提方案和 HACCP計(jì)劃中的控制措施組合的初步設(shè)計(jì)和隨后的變更。 體系實(shí)施之前進(jìn)行確認(rèn)。 。 當(dāng)存在以下情況時(shí)，食品安全小組負(fù)責(zé)將重新進(jìn)行確認(rèn)： 、工藝等有重大變化時(shí)。 的食品法律、法規(guī)的頒布實(shí)施。 。 。 。 （包括但不限于以下幾項(xiàng)）： 。 。 、化學(xué)和物理危害的數(shù)據(jù)。 。 。 5 文件和記錄 《前提方案的確認(rèn)記錄》 47 《 HACCP計(jì)劃的確認(rèn)記錄》 《肉類(lèi)屠宰加工企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》 《食品安全管理體系 要求》（ HACCPEC 01） 《鮮、凍禽產(chǎn)品》 程序文件 十六、驗(yàn)證控制程序 序號(hào) WW/ 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 第 0次換頁(yè) 1 目的 為確認(rèn)并表明整個(gè)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于食品安全管理體系整個(gè)過(guò)程的驗(yàn)證。 3 職責(zé) 食品安全小組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)證工作。 4 工作程序 。 。 。 。 48 。 。 根據(jù)《食品安全管理體系 要求》（ HACCPEC01）關(guān)于前提方案的基本要求，對(duì)重點(diǎn)對(duì)象進(jìn)行驗(yàn)證。 前提方案驗(yàn)證結(jié)果主要依據(jù)各環(huán)節(jié)的檢測(cè)報(bào)告，將最終結(jié)果填入《前提方案的驗(yàn)證記錄》。 ： 藝流程的準(zhǔn)確性： CCP 是否按照 HACCP計(jì)劃被監(jiān)控。 。 ，是否按要求的時(shí)間間隔進(jìn)行記錄。 HACCP規(guī)定的位置進(jìn)行了監(jiān)控活動(dòng)。 HACCP計(jì)劃規(guī)定的頻率執(zhí)行。 ，是否執(zhí)行了有效地糾正措施。 HACCP計(jì)劃進(jìn)行了校準(zhǔn)。 化驗(yàn)室根據(jù)規(guī)定對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行的微生物進(jìn)行檢查，來(lái)驗(yàn)證 HACCP 計(jì)劃的有效性。并做好《 HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證記錄》的填寫(xiě)，由質(zhì)檢科長(zhǎng)簽字復(fù)核有效性。 。 、產(chǎn)品或加工工藝發(fā)生重新確認(rèn)后增加驗(yàn)證頻率。 5 文件和記錄 《前提方案的驗(yàn)證記錄》 《 HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證記錄》 49 程序文件 十七、修改控制頁(yè) 序號(hào) WW/ 共 1頁(yè) 第 1頁(yè) 第 0次換頁(yè) 修 改 控 制 頁(yè) 序號(hào) 章節(jié) 頁(yè)碼 標(biāo)記 修改人 修改日期 修改依據(jù) 50