【正文】 公司應(yīng)及時通知相關(guān)方，并啟動召回。 4 工作程序 、記錄和隔離 ，原料活禽宰前、宰后檢驗，加工過程的檢驗和最終檢驗中識別不合格產(chǎn)品，有關(guān)部門或人員要如實作好記錄，進行標識和采取隔離措施。 ，包括： 。 。 、車間、庫房、廠區(qū)進行大范圍的清潔、消毒的不合格。 。 。 合格品的處置方式 ： 。 。 ： 。 。 。 。 。 。 。 。 少量（ 100 千克以下）的過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的返工或返修由質(zhì)檢員批準，批量（ 100千克以上）的由質(zhì)檢科長批準。 13 程序文件 四、不合格品控制程序 序號 WW/ 共 2頁 第 2頁 第 0次換頁 。在進行這種處理時，要在相關(guān)文件中記錄批準的人員。 ，使用返工或不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品應(yīng)向顧客提出讓步申請，獲得同意后，要記錄返工或不合格情況，以說明不合格的實際情況。 ，批量的由 總經(jīng)理批準。 質(zhì)檢科填寫《不合格品通知單》，經(jīng)授權(quán)人批準后發(fā)送責(zé)任部門，相關(guān)部門執(zhí)行對不合格品的處置措施，并填寫《不合格品的評審記錄》、《不合格品的處置記錄》。可當場進行返工或返修的少量不合格品，由質(zhì)檢員通知責(zé)任人進行返工或返修，不發(fā)送《不合格品通知單》。 ，以證實其符合要求，客戶不允許返工的不能進行返工。 ，由銷售科按以下程序執(zhí)行。 ，必要時進行產(chǎn)品召回。 ，具體按《糾正措施程序》執(zhí)行。 ，由質(zhì)檢科按《記錄控制程序》進行管理。 5 文件和記錄 《不合格品通知單》 《不合格品的評審記錄》 《不合格品的處置記錄》 《無害化處理記錄》 14 程序文件 五、糾正措施控制程序 序號 WW/ 共 2頁 第 1頁 第 0次換頁 1 目的 識別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因，防止其再次發(fā)生；在不符合發(fā)生后，使相應(yīng)的過程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)。 2 適用范圍 終產(chǎn)品不合格、關(guān)鍵限值超出和不符合操作性前提方案時，采取糾正措施。 3 職責(zé) ，負責(zé)： 。 、查清責(zé)任歸屬。 、過程的糾正措施的實施進行監(jiān)督、對其效果進行驗證。 ，負責(zé)及時識別、反映顧客的投訴和意見；依據(jù)合同、法律法規(guī)、制度的規(guī)定，妥善處理這些投訴和意見。 和不合格發(fā)生的部門，負責(zé)調(diào)查不合格產(chǎn)生的原因、糾正措施的制定和實施。 4 工作程序 15 、進貨檢驗、過程檢驗和最終產(chǎn)品 檢驗，以便及時識別和糾正不合格產(chǎn)品。 銷售科收到顧客投訴和對產(chǎn)品不滿的意見，要立即填寫《顧客信息反饋單》，通知質(zhì)檢科和責(zé)任部門的負責(zé)人。可能給顧客造成傷害的產(chǎn)品要立即召回，同時對顧客做出妥善處理。 、生產(chǎn)、檢驗、貯存和銷售過程進行追溯，查清責(zé)任歸屬，簽 發(fā)《不合格通知單》通知責(zé)任部門。 根據(jù)評審結(jié)果，分析造成不符合的原因，質(zhì)檢科填寫《潛在不安全產(chǎn)品、不合格評審記錄》。 針對不符合的原因，制定消除不符合所需的糾正措施。 由評審部門對制定的糾正措施進行評審，以確定是否需要實施糾正措施。評審主要評價以下內(nèi)容： 。 。 。 。 。 評審?fù)瓿珊?，質(zhì)檢科向責(zé)任部門發(fā)送《糾正措施實施記錄》。填寫不符合的原因，擬采取的糾正措施，完成期限等內(nèi)容，有關(guān)部門組織實施。 糾正措施是時候，質(zhì)檢科組織對實施結(jié)果進行驗證。 ，尤其是驗證糾正措施是否有效，以確保不符合不再發(fā)生。 。 ，由相應(yīng)負責(zé)人 員簽字。由相關(guān)部門按《記錄控制程序》的要 16 程序文件 五、糾正措施控制程序 序號 WW/ 共 2頁 第 2頁 第 0次換頁 求保存。 5 文件和記錄 《受理顧客投訴的信函、記錄》 《顧客信息反饋單》 《產(chǎn)品不合格報告》 《糾正措施記錄》 17 程序文件 六、產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 序號 WW/ 共 2頁 第 1頁 第 0次換頁 1 目的 確保能夠識別產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工和分 校記錄的關(guān)系。 2 適用范圍 原輔料、包裝材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品標識和追溯活動的控制。 3 職責(zé) ，負責(zé)如下事宜： 。 、驗收、生產(chǎn)、儲存、防護和交付過程進行追溯的能力。 。 加工車間作為實施產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品及入庫成品的標識。 銷售科作為實 施產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序的相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)成品裝運交付時的標識。 4 工作程序 18 ，公司規(guī)定在產(chǎn)品接收、生產(chǎn)和交付的各階段都要進行適當?shù)臉俗R。 ，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號 或產(chǎn)品溯源代碼、檢驗和試驗狀態(tài)、食品安全責(zé)任人、原料來源、指定用途、接受產(chǎn)品的和服務(wù)的顧客等。 、指定區(qū)域、標簽和包裝物的文字、圖案和產(chǎn)品溯源代碼。 公司建立完整的產(chǎn)品標識溯源代碼制度，以實現(xiàn)產(chǎn)品可追 溯能力。其編碼方式為注冊號 +備案飼養(yǎng)場 +生產(chǎn)日期年月日雙碼（例如 ZB/03365/003050618： ZB/03365標識注冊代號， 003表示備案養(yǎng)殖場編號， 050618表示 2021年 6月 18日生產(chǎn)）。 、醒目、不易損壞和丟失。 、轉(zhuǎn)庫和交付時必須按批次仔細核對并標識。發(fā)現(xiàn)標識不清或丟失，要立即停止工作，由原始標識部門進行追溯，重新進行標識。 ，實現(xiàn)對產(chǎn)品、生產(chǎn)過程的追溯。 ，記 錄購進產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、入庫日期、供方名稱和經(jīng)辦人。進貨記錄和碼單保存 3年。 、入庫登記表、出入庫記錄。上述記錄保存 3年。 ，檢驗記錄保存 3年。 ，銷售記錄項目包括：客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、合同簽訂日期、產(chǎn)品編碼、發(fā)貨日期、客戶電話及產(chǎn)品發(fā)往的目的地。銷售臺賬保存 3年。 ，由銷售科進行策劃，提前做好工作，確保追溯能力的實現(xiàn)。 公 司通過內(nèi)部審核和理性的監(jiān)督檢查，對標識活動和追溯能力的保持情況進行檢驗和驗證。 、各道工序、各個環(huán)節(jié)的標識方式、標識內(nèi)容、負責(zé)標識的部門或崗位見下表： 19 程序文件 六、產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 序號 WW/ 共 2頁 第 2頁 第 0次換頁 產(chǎn)品或 工序名稱 標識方式 標識內(nèi)容 負責(zé)部門或崗位 包裝材料 標簽、標志牌、指定區(qū)域 名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、檢驗狀態(tài) 供應(yīng)科 加工工序 符號“ √ ”、“ ”指定容器、指定區(qū)域 “ √ ”高溫處理 “ ”廢棄物的處理 加工車間 速凍工序 指定區(qū)域、標志牌 名稱、產(chǎn)品編碼、檢驗狀態(tài) 加工車間 成品 指定區(qū)域、包裝物、標志牌 名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品編碼、檢驗狀態(tài) 銷售科 5 文件和記錄 《產(chǎn)品匯總表》 《監(jiān)裝記錄》 《銷售記錄》 20 程序文件 七、產(chǎn)品召回控制程序 序號 WW/ 共 2頁 第 1頁 第 0次換頁 1 目的 為確保已確定為不安全批次的終產(chǎn)品在交付后，能夠安全、及時地召回；防止食品安全危害的擴散，所采取產(chǎn)品召回措施。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品已確定為不安全批次的終產(chǎn)品在交付后，對產(chǎn)品實施召回控制措施。 3 職責(zé) ，銷售科長負責(zé)執(zhí)行召回。 ，負責(zé)如下事宜： 。 ， 根據(jù)國內(nèi)外法律法規(guī)及相關(guān)衛(wèi)生標準的要求，將已確定為不安全批次的終產(chǎn)品交付后，按銷售記錄及時采取召回措施。 安全 批次 的終產(chǎn)品進行評審，查找不安全原因。 品 召回控制程序的相關(guān)責(zé)任部門，負責(zé)： 21 ， 要 立即 對該批次的產(chǎn)品留樣 ，還要判斷相鄰 批次產(chǎn)品是否留樣進行復(fù)查， 已 證實是否不安全及 其 不安全的原因。 不 安全原因查清 歸屬， 通知責(zé)任部門；防止 再次出現(xiàn) 類似問題。 原因 制定和實施糾正措施 ， 監(jiān)督檢查召回 工作 的有效性 。 作為產(chǎn)品召回控制程序的相關(guān)責(zé)任部門 ， 負責(zé)召回產(chǎn)品的處置。 4 工作程序 出現(xiàn)以下不安全情況之 — 時 ，立即啟 動產(chǎn)品召回程序： 。 。 消費者 造成健康損害 ，但存在質(zhì)量、規(guī)格、品質(zhì)等缺陷。 不 符合新規(guī)定和 衛(wèi)生標準 時 。 啟動召回時通知相關(guān) 方 的 程序 ： 檢疫 部門和農(nóng)牧部門關(guān)于交付產(chǎn)品召回計劃詳情，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格及產(chǎn)品銷售區(qū)域、 召回 原因及相關(guān)危害；并由其負責(zé)通報產(chǎn)品 召回 后的產(chǎn)品 評審結(jié)果和不合格產(chǎn)品處置情況。 、消費者、 承 運者和 倉儲 方 ，并負責(zé) 產(chǎn)品 召回的解釋工作和 召回計劃的具休實施工作。 ，迅速調(diào)查清楚已交付數(shù)量和去向并按通知相關(guān)方程序進行實施。 《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》對產(chǎn)品進行追溯，監(jiān)督檢查回收產(chǎn)品的有效性，查清數(shù)量及標識情況，防止不安全產(chǎn)品遺漏。 ，由食品安全小組組長立即啟動召回程序。在召回不安全產(chǎn)品時，要確保所有不安全產(chǎn)品及時識別并迅速清理出市場。填寫《產(chǎn)品召回記錄》。 ，要 求立即分別抽樣檢驗，以證實是否不安全及其不安全的原因。 ，根據(jù)檢驗結(jié)果和現(xiàn)場考察進行評估不安全因素，最后經(jīng)綜合分析做出不安全產(chǎn)品評審結(jié)果。 ，制定和實施糾正措施。 ： 。并按《不合格產(chǎn)品 22 程序文件 七、產(chǎn)品召回控制程序 序號 WW/ 共 2頁 第 2頁 第 0次換頁 控制 程序》第 條款進行報批。處理方案有如下幾種： ① 銷毀； ② 改變預(yù)期用途；