【正文】 1 受控狀態(tài)： 發(fā)放號： 山東 WW食品有限公司 食品安全管理規(guī)范 程序文件 （第一版） 2 文件編號： WW/B 編 制 人： 批 準(zhǔn) 人： 實施日期： 3 程序文件 目錄 序號 WW/ 共 1頁 第 1頁 第 0次換頁 目 錄 序號 內(nèi)容 頁碼 WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ WW/ 文件控制程序 記錄控制程序 內(nèi)部審核控制程序 不合格產(chǎn)品控制程序 糾正措施控制程序 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 產(chǎn)品召回控制程序 員工能力、意識和培訓(xùn)控制程序 監(jiān)視和測量控制程序 溝通控制程序 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 檢驗和實驗控制程序 管理評審控制程序 更新控制程序 確認(rèn)控制程序 驗證控制程序 修改控制頁 4 程序文件 一、文 件控制程序 序號 WW/ 共 3頁 第 1頁 第 0次換頁 1 目的 對食品安全管理體系所要求文件進(jìn)行控制，確保文件控制要執(zhí)行如下事宜： ，以確保文件的充分性和適宜性。 、必要時加以更新并再次批準(zhǔn)。 。 。 、易于標(biāo)識和檢索。 、確保外來文件的識別、獲取并控制其分發(fā)。 ，若因任何原因而保留作廢文件時 ，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 2 適用范圍 、審批、發(fā)放、管理、更新和處置活動的控制。 、外來技術(shù)文件的識別、獲取和控制。 3 職責(zé) ，負(fù)責(zé)如下事宜： 、標(biāo)識規(guī)則。 、程序文件的編寫和控制。 、獲取和控制。 、外來文件的備案。 。 品安全管理規(guī)范、程序文件的編寫。 。 。 4 工作程序 、完整性進(jìn)行審批。 （前提方案和 HACCP計劃）由辦公室組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5 ，管理者代表批準(zhǔn)。 ，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)審查。 。 所有文件都必須按照文件編號、標(biāo)識規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，并做到文字清晰、簽署完整。 辦公室負(fù)責(zé)制定公司的文件編號、標(biāo)識規(guī)則，編寫公司《受控文件明細(xì)表》，詳細(xì)說明這些文件的編號、名稱、控制部門、發(fā)放范圍、數(shù)量和版本號。發(fā)放范圍要確保所有的使用現(xiàn)場和對食品安全管理體系有效運行至關(guān)重要的操作點都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 《受控文件明細(xì)表》規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放文件。 部門要做好發(fā)放記錄，記錄發(fā)放文件的編號、名稱、數(shù)量、發(fā)放序號、接收部門及人員、發(fā)放時間、文件的版本號和回收情況。 ，不得復(fù)制、丟失，未經(jīng)批準(zhǔn)不得向公司外部泄露文件的內(nèi)容。 《文件回收記錄》。 程序文件 一、文件控制程序 序號 WW/ 共 3頁 第 2頁 第 0次換頁 撤出的作廢文件按照管理權(quán)限由控制部門統(tǒng)一銷毀并填寫《文件銷毀記錄》。作為資料需保留的作廢文件和資料，由控制部門加蓋“保留資 料”印章后，妥善保管。 、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃、內(nèi)部審核和管理評審對文件進(jìn)行評審，需做出更新時，由控制部門實施。文件更新須按 。 ，根據(jù)更新的次數(shù)、處數(shù)和范圍實施標(biāo)記、換頁或換版。 標(biāo)識更新由文件控制部門填寫《文件更改記錄》，記錄文件更新的次數(shù)、頁碼、標(biāo)記、日期和責(zé)任人。 ： —— 當(dāng)?shù)卣? —— 行政管理部門； 6 —— 新聞媒介； —— 上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)； 等多種渠道識別和獲取。 、確定發(fā)放范圍并進(jìn)行發(fā)放。 ： —— 標(biāo)準(zhǔn)制定部門； —— 行業(yè)組織； —— 顧客； —— 其他相關(guān)方； —— 市場。 等多種渠道識別和獲取。 、由質(zhì)檢科確定發(fā)放范圍并進(jìn)行發(fā)放。 ：文件名稱、編號、批準(zhǔn) 人、發(fā)布時間或?qū)嵤┤掌?、發(fā)放序號和版本號。 。 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)只需注明名稱、標(biāo)準(zhǔn)編號和發(fā)布時間。 。 。 。 ： （ 1）食品安全管理體系前提方案： WW/AXXX 其中： WW—— 公司名稱的漢語拼音縮寫； A—— 前提方案； X—— 部門、 XX—— 流水號（下同 ）。 （ 2）食品安全管理體系程序文件： WW/BXXX 其中： WW—— 公司名稱的漢語拼音縮寫； 7 程序文件 一、文件控制程序 序號 WW/ 共 3頁 第 3頁 第 0次換頁 B—— 食品安全管理體系程序文件 。 （ 3）食品安全管理體系 HACCP計劃： WW/CXXX 其中： WW—— 公司名稱的漢語拼音縮寫； C—— 食品安全管理體系 HACCP計劃。 （ 4）食品安全管理體系記錄： WW/DXXX 其中： WW—— 公司名稱的漢語拼音縮寫； D—— 食品安全管理體系記錄。 X—— 部門， XX—— 該部門表格 或食品安全管理體系記錄的序號。 （ 5）各部門的序號規(guī)定如下： 加工車間： J 設(shè)備科： S 企管科： Q 辦公室： B 質(zhì)檢科： Z 銷售科： X 供應(yīng)科： G 5 文件和記錄 《受控文件明細(xì)表》 《外來文件名錄一覽表》 《文件發(fā)放記錄》 《文件接收 /回收記錄》 《文件更改記錄》 《文件銷毀記錄》 8 程序文件 二、記錄控制程序 序號 WW/ 共 1頁 第 1頁 第 0次換頁 1 目的 規(guī)范食品安全管理體系記錄的填寫、標(biāo)識、收集、歸檔、保管和處置，確保食品安全管理體系記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和食品安全管理體系有效運行提供完整準(zhǔn)確的證據(jù)。 2 適用范圍 公司食品安全管理體系記錄格式設(shè)計、填寫、收集、保管和處置活動的控制。 3 職責(zé) ，負(fù)責(zé)如下事宜： 。 。 ，負(fù)責(zé)如下 事宜： 。 、標(biāo)識、收集、歸檔和保管。 4 工作程序 9 、食品安全管理體系有效運行的需要，確定需要加以控制的食品安全管理體系記錄，編制公司食品安全管理體系記錄明細(xì)表。 、名稱、保管部門、保存期限。 、準(zhǔn)確地反映食品安全管理活動過程和結(jié)果的要求設(shè)計本部門食品安全管理體系記錄的格式。 、執(zhí)行 、驗證和評審工作的人員都要按要求的格式、使用統(tǒng)一的標(biāo)識和編號，正確填寫食品安全管理體系記錄。 ，字跡清晰、簽署完整。因筆誤造成的更改，更改處要有更改人的簽字。更改后的記錄要能辨認(rèn)出筆誤部分的內(nèi)容。 、準(zhǔn)確、真實地反映食品安全活動的過程和結(jié)果。 ，由各部門指定專人收集、按照便于檢索和查閱的方式分類、妥善保管。 食品安全管理體系記錄的保存期限要超過產(chǎn)品的食品安全責(zé)任期限和滿足對食品安全活動進(jìn) 行追溯的需要。保管期內(nèi)的記錄必須存放于適宜的環(huán)境中，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 ，在商定期限內(nèi)食品安全管理體系記錄可提供給顧客或其他代表評價時查閱。 、保管情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 。 。 5 文件和記錄 《食品安全管理體系記錄明細(xì)表》 10 程序文件 三、內(nèi)部審核控制程序 序號 WW/ 共 1頁 第 1頁 第 0次換 頁 1 目的 驗證食品安全管理體系是否符合策劃安排、準(zhǔn)則要求和公司所建立的食品安全管理體系的要求，評價食品安全管理體系是否得到有效實施和更新。 2 適用范圍 是用于公司內(nèi)部與食品安全相關(guān)的各個部門的內(nèi)部審核活動。 3 職責(zé) ，負(fù)責(zé)如下事宜： 。 。 ，對其結(jié)果進(jìn)行驗證。 。 為實施內(nèi)部審核程序的相關(guān)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)如下事宜： 。 、觀察項和不足制定和實施糾正措施。 4 工作程序 、重要性和以往的審核結(jié)果，制定內(nèi)部審核計劃，計劃要保證每個部門、食品安全管理體系每項基本要求每年至少接受一次審核。 、依據(jù)、范圍、審核人員的分工及審核的具體時間安排。內(nèi)部審核計劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提前一周發(fā)給被審核部門。 。 ，在重申審核計劃安排及注意事項后進(jìn)行審核。 、觀察、查閱文件和記錄，收集食品安全管理活動的客觀證據(jù)。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項、觀察項和不足做好記錄并提出報告。 、觀察項的客觀事實及判定所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或文件的具體條款。 ，由審核組長主持末次會議，簡要總結(jié)審核情況，宣布審核結(jié)果。 11 合項、觀察項報告要發(fā)放到責(zé)任部門。責(zé)任部門要認(rèn)真分析原因、制定和實施糾正措施。 ，對其效果進(jìn)行驗證，并將檢查和驗證的情況在符合項、觀察項報告上進(jìn)行記錄。 。報告除審核計劃的有關(guān)內(nèi)容和審核的大致情況外，還要詳細(xì)說明審核中發(fā)現(xiàn)的突出問題，不符合項的分布情況和改進(jìn)食品安全管理體系的建議，并附上所有不符合項、觀察項報告。 ，由此引起的體系的改進(jìn)由管理者代表負(fù)責(zé)實施。 5 文件和記錄 《內(nèi)部審核計劃》 《檢查表》 《不符合項報告》 《內(nèi)部審核報告》 程序文件 四、不合格品控制程序 序號 WW/ 共 2頁 第 1頁 第 0次換頁 1 目的 對不合格品進(jìn)行有效控制，防止不合格品的非預(yù)期的使用和交付。 2 適用范圍 不合格品標(biāo)識、記錄、隔離、評審和處置活動的控制。 3 職責(zé) ，負(fù)責(zé)如下事宜： 、不合格品的標(biāo)識、記錄和隔離。 格品的評審。 ： 、記錄、隔離。 。 。 ，負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料中不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離和處置。 12 ，當(dāng)確定的不合格產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制范圍內(nèi)時，