【導(dǎo)讀】合工程建設(shè)施工企業(yè)的特點編制，其結(jié)構(gòu)框架以GB/T19001-2020標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，鑒于各施工單位的產(chǎn)品、組織機(jī)構(gòu)、顧客要求和管理基礎(chǔ)不同，望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，深入理解并貫徹執(zhí)行。建立、實施、運行、認(rèn)證和保持工作全權(quán)負(fù)責(zé)。XXXXX工程有限公司坐落在。。。。。。本公司多年來，一直從事變。。。。。。經(jīng)過十幾年來的發(fā)展，我公司已有。。。。。。伍。。。。。。。定并實施本《質(zhì)量手冊》。本公司質(zhì)量管理體系依據(jù)并滿足GB/T19001-2020和GB/T50430-2020的要求，不作刪減。本手冊適用于施工企業(yè)的質(zhì)量活動，是對施工企業(yè)管理的監(jiān)督，檢查和評價的依據(jù)。質(zhì)量管理活動，除執(zhí)行本規(guī)范外，還應(yīng)執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。a)參加投標(biāo)或議標(biāo)、簽訂合同；b)做好工程策劃；e)進(jìn)行必要的監(jiān)視和測量；g)按合同約定和法規(guī)要求，提供必要的產(chǎn)品和保修服務(wù)。下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動。

　　

【正文】 的使用、安全、維修等方面的特殊要求。 設(shè)計部應(yīng)做好設(shè)計和開發(fā)輸出評審的記錄并保存。本公司進(jìn)行施工設(shè)計時 .應(yīng)明確職責(zé)，策劃并實施施工設(shè)計的管理。本公司應(yīng)對其委托的施工設(shè)計活動進(jìn)行控制。本公司應(yīng)確定施工設(shè)計所需的評審、驗證和確認(rèn)活動，明確其程序和要求。本公司應(yīng)明確施工設(shè)計的依據(jù)，并對其內(nèi)容進(jìn)行評審。設(shè)計結(jié)果應(yīng)形成必要的文件，經(jīng)審批后方可使用。 、 設(shè)計和開發(fā)評審： 設(shè)計部應(yīng) 根據(jù)《設(shè)計計劃書》的安排在適當(dāng)?shù)臅r候?qū)υO(shè)計和開發(fā)的不同階段進(jìn)行 統(tǒng) 的評審 。評審采用圖紙會審的方式進(jìn)行，評審內(nèi)容包括： a) 對設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求（包括顧客要求和法律、法規(guī)要求等）的能力進(jìn)行評價； b) 針對設(shè)計和開發(fā)結(jié)果與要求不一致的問題提出改進(jìn)措施并實施。 設(shè)計部應(yīng)做好設(shè)計和開發(fā)各階段的評審記錄并予以保存。 、 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計部應(yīng)對根據(jù)《設(shè)計計劃書》的要求對設(shè)計和開發(fā)輸出階段的輸出結(jié)果進(jìn)行驗證。對不同設(shè)計和開發(fā)的輸出結(jié)果分別由設(shè)計、工程部和設(shè)計項目組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗證。設(shè)計部應(yīng)做好設(shè)計和開發(fā)驗證的各種記錄，包括必要的改進(jìn)措施和方法，以保證各個設(shè)計和開XXXXX 工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版 本 29 發(fā)階 段的輸出結(jié)果滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。 、 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計部在完成設(shè)計和開發(fā)各階段的驗證后，由設(shè)計項目負(fù)責(zé)人會同施工單位負(fù)責(zé)人、公司工程部負(fù)責(zé)人及顧客，采取制作樣板間或樣板塊的方式對設(shè)計和開發(fā)的輸出結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。對最終建筑消防工程、建筑智能化系統(tǒng)工程、安全技術(shù)防范系統(tǒng)工程、防雷工程的產(chǎn)品的確認(rèn)應(yīng)包括確認(rèn)最終產(chǎn)品能夠滿足法律法規(guī)要求、預(yù)期的使用要求、美觀要求以及室內(nèi)外環(huán)境的環(huán)保要求等。設(shè)計部應(yīng)做好各確認(rèn)活動記錄并保存。 、 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 當(dāng)顧客提出或外部環(huán)境條件發(fā)生變化時，設(shè)計部 應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧υO(shè)計和開發(fā)輸出結(jié)果進(jìn)行更改，所有的更改應(yīng)由設(shè)計室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人進(jìn)行，更改包括所有與變更有關(guān)的文件、圖紙和半成品、成品等。所有的更改應(yīng)得到評審、驗證和確認(rèn)，在公司總工程師或其授權(quán)人批準(zhǔn)后方可實施。設(shè)計更改人應(yīng)做好設(shè)計和開發(fā)更改的各種記錄（包括變更、評審、驗證、確認(rèn)等記錄）并予以保存。 采購 采購過程 公司市場部編制和保持 《設(shè)備管理程序》 《物資管理程序》、《建筑材料構(gòu)配件管理制度》對影響過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量以及安全生產(chǎn)的物資供應(yīng)商和工程分包方進(jìn)行控制。 a）公司應(yīng)確保采購 的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。公司 應(yīng)根據(jù)施工需要建立并實施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。對供方及采購產(chǎn)品控 制的類型和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響； b）公司 應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。應(yīng)制 定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記 錄應(yīng)予保持（ ） ，應(yīng)在 必要時 對供應(yīng)方進(jìn)行再評價； c ) 供應(yīng)方的評價、選擇和再評價的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。 d) 評價方式 可采取 樣品檢驗、樣品驗證、對比其他企業(yè)的使用 經(jīng)驗、對比同類產(chǎn)品歷史資料、出示管理體系認(rèn)證證書等； 對供應(yīng)方的評價內(nèi)容應(yīng)包括： 1）經(jīng)營資格和信譽； XXXXX 工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版 本 30 2）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量； 3）供貨能力； 4）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格； 5）售后服務(wù)。 e)分包方的選擇和分包合同 根據(jù)合同或管理需要，對部分工程選擇勞務(wù)、工程分包隊伍時應(yīng)按《項目施工管理程序》進(jìn)行選擇、評價和控制。 a) 公司應(yīng)按照管理制度中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和評價辦法，根據(jù)所需分包內(nèi)容的要求，經(jīng)評價依法選擇合適的分包方，并保存評價和選擇分包方的記錄。對分包 方的評價內(nèi)容應(yīng)包括： 1）經(jīng)營許可和資質(zhì)證明； 2）專業(yè)能力； 3）人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)； 4）機(jī)具裝備； 5）技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力； 6）工程業(yè)績和信譽。 b)公司應(yīng)按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同。 各相關(guān)部門根據(jù)供方（包括采購的產(chǎn)品、設(shè)備、勞務(wù)和試驗、調(diào)試）對工程（產(chǎn) 品）的質(zhì)量的影響程度進(jìn)行評價和選擇。 采購信息 所有影響工程質(zhì)量的物資采購和工程分包都必須做出明確的規(guī)定，并予以傳遞，注明對物資或技術(shù)的要求，在與供方溝通之前應(yīng)確保要求準(zhǔn)確無誤。物資采購文件發(fā)放前，應(yīng)經(jīng)過審批 。 采購文件 包括 施工材料計劃、專業(yè)工程材料計劃、月度物資采購計劃、采購合同。 采購文件應(yīng)包括如下信息： a) 采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供貨要求、進(jìn)場日期、供方資質(zhì)，應(yīng)注明 交付、認(rèn)可或檢驗驗收標(biāo)準(zhǔn)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識方法。重要的 A 類物資應(yīng)注明合格供方的名稱及有關(guān)供方的資源組織過程、 設(shè)備、人員資格是否符合管理體系要求、產(chǎn)品服務(wù)要求XXXXX 工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版 本 31 和產(chǎn)品環(huán)保要求； b) 需加工訂貨的采購文件應(yīng)包括規(guī)格、圖樣、加工要求、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間及其他有關(guān)技術(shù)資料的名稱或其他明確標(biāo)識的適用版本。 采購需要簽訂合同時，由授權(quán)人辦理。 公司 應(yīng)根據(jù)施工需要確定和配備項目所需的建筑材料、 構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照管理制度的規(guī)定審批各類采購計劃， 計劃未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于采購。采購計劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗證的具體安排。 公司 應(yīng)根據(jù)采購計劃訂立采購合同。 采購驗證 采購產(chǎn)品的驗證執(zhí)行《物質(zhì)管理程序》。 項目部根據(jù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及物資采購合同等規(guī)定要求，嚴(yán)格按《建筑材料和構(gòu)配件的驗收規(guī)范》對物資進(jìn)行驗證，當(dāng)要求在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在文件中規(guī)定驗證的安排及產(chǎn)品的 交付方法。 a) 公司 應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗收。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進(jìn)行驗證。驗收的過程、記錄和標(biāo)識應(yīng) 符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工； b) 施工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方 式對驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果； c) 施工企業(yè)應(yīng)確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。 合同規(guī)定顧客或其代表有權(quán)在供方和公司施工現(xiàn)場驗證所購物資是否符合規(guī)定要求時，項目部應(yīng)給予配合和協(xié)助。 所有對外分包工程的供方驗證和監(jiān)視由項目部負(fù)責(zé) ，驗證內(nèi)容包括：質(zhì)量意識、 環(huán)境意識、職業(yè)健康安全意識、質(zhì)量水平、人員素質(zhì)、工期、服務(wù)效果等，項目部將驗證記錄在工程結(jié)束后送交工程部，按《質(zhì)量控制程序》和《人力資源控制程序》進(jìn)行評價、選擇。 施工和服務(wù)提供 施工 提供的控制 施工策劃 XXXXX 工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版 本 32 a）公司 應(yīng)建立并實施工程項目施工質(zhì)量管理制度，對工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。 b) 公司 應(yīng)對項目經(jīng)理部的施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。 c)公司應(yīng)對 施工質(zhì)量管理的策劃 ： 1)施工企業(yè)項目經(jīng)理部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項目施 工質(zhì)量管理。項目經(jīng)理部的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配備應(yīng)滿足質(zhì)量管理的需要。 2)項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)計交底并對結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 3)施工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)實施工程項目質(zhì)量管理策劃，包括： —— 質(zhì)量目標(biāo)和要求； —— 質(zhì)量管理組織和職責(zé)； —— 施工管理依據(jù)的文件； —— 人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置； —— 場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃； —— 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制 措施； —— 進(jìn)度控制措施； —— 施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； —— 突發(fā)事件的應(yīng)急措施； —— 對違規(guī)事件的報告和處理； —— 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求； —— 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式； —— 施工管理應(yīng)形成的記錄； —— 質(zhì)量管理和技術(shù)措施； —— 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。 4) 公司 應(yīng)將工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果形成文件并在實施前 批準(zhǔn)。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。 5) 公司 應(yīng)根據(jù)施工要求對工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實行動態(tài)管理，及時調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施。 XXXXX 工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版 本 33 施工準(zhǔn)備 a) 公司應(yīng)依據(jù)工程項目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實施施工準(zhǔn)備； b) 公司應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報審、報驗， 應(yīng)確 認(rèn)項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工； c) 公司 應(yīng)按規(guī) 定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。公司應(yīng)根據(jù)項目管理需要確定交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責(zé)、 內(nèi)容、方式。 施工過程質(zhì)量控制 項目經(jīng)理部應(yīng)對施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制。包括： a) 施工前，由施工員組織對施工班組進(jìn)行書面技術(shù)交底和安全交底，以及制定必要的安全技術(shù)措施和環(huán)保規(guī)定，明確各分項、分部（工序）工程控制的關(guān)鍵點、操作 方法和質(zhì)量、環(huán)保、安全要求； b) 按照施工技術(shù)文件、國家地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范組織施工，同時對相關(guān)過程及產(chǎn)品的特性實施監(jiān)視和測 量，對工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價、工作環(huán)境、安全管理等實施監(jiān)視和測量； c) 按照國家、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系的規(guī)定對進(jìn)貨物資、施工過程 產(chǎn)品進(jìn)行檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗和試驗的 工程不得投入使用和轉(zhuǎn)序； d) 合理使用機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置，保證生產(chǎn)過程的正常操作； e) 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；對分包方的施工過程實施監(jiān)控。合理安排施工進(jìn)度。 f) 對分包方的施工過程實施監(jiān)控，包括： 1） 應(yīng)在分包項目實施前對從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗證，包括： —— 確認(rèn)分 包方從業(yè)人員的資格與能力； —— 驗證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。 2） 對項目分包管理活 動的監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定。公司 應(yīng)對分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制，包括： XXXXX 工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版 本 34 —— 對分包方的施工和服務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復(fù)查； —— 依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項目進(jìn)行驗收。 3） 應(yīng)對分包方的履約情況進(jìn)行評價并保存記錄，作為重新評價、選擇分包方和改進(jìn)分包管理工作的依據(jù)。 g) 應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對相關(guān)信息進(jìn)行管理。 h) 施工企業(yè)應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： —— 施工日記和專項施工記錄； —— 交底記錄； —— 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明； —— 施工機(jī)具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄，等。 交驗階段 項目部按照公司與顧客簽訂的合同辦理交付手續(xù)。向顧客提交竣工報告，填寫《工程竣工驗收證書》，并經(jīng)設(shè)計方、顧客、監(jiān)理、政府有關(guān)部門簽章后，向顧客提交竣工資料。并做好工程資料整理歸檔工作。 回訪保修階段 項目部要做好工程的交付前的防護(hù)和服務(wù)。交付后的工程回訪保修，由工程部負(fù)責(zé)組織實施。對顧客使用中發(fā)現(xiàn)的問題按 不合格品控制進(jìn)行處置， 對服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行 控制、檢查和驗收。 對需確認(rèn)過程的控制 對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，應(yīng)在質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計中明確規(guī)定施工的方法、連續(xù)監(jiān)控的手段和措施，從人、機(jī)、法、環(huán)、料五個方面進(jìn)行確認(rèn)。 a) 確認(rèn)施工過程的每一個環(huán)節(jié)的檢驗方法； b) 特殊工種作業(yè)人員必須持證上崗，生產(chǎn)設(shè)備運行狀態(tài)要進(jìn)行認(rèn)可； c) 使用的特殊作 業(yè)方法和程序（工藝），由項目部組織編制。 d) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的 人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備 發(fā)生變化時或在規(guī)定的時間間隔，XXXXX 工程有限公司 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版 本 35 項目部應(yīng)組織對過程 再確認(rèn)，必要時應(yīng)提出更改，確保影響過程的變更作出及時