【導(dǎo)讀】本資料為蘇州普福斯信息科技有限公司版權(quán)所有，非經(jīng)本公司書面授權(quán)，不得透露或使用本資料，亦不得復(fù)印、復(fù)。制或轉(zhuǎn)變成其他任何形式使用。

　　

【正文】 狀態(tài)； c)考慮所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員，包括合同方人員和訪問(wèn)者的活動(dòng)； d)考慮來(lái)自工作場(chǎng)所外部和附近會(huì)對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)公司應(yīng)控制下的人員造成不利環(huán)境和職業(yè)健 康安全的危險(xiǎn)源； 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的更新 a)每 12 個(gè)月對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源重新進(jìn)行一次識(shí)別與評(píng)價(jià)，必要時(shí)更新。 b)當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和服務(wù)發(fā)生重大變化，與重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源相關(guān)的設(shè)備更新、法律法規(guī)更新及有新改擴(kuò)建項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及其更新的控制依據(jù)《環(huán) 蘇州普福斯信息科技有限公 司 文件編號(hào) ETPER1QA01 生效日期 一階文件 版本 QES 管理手冊(cè) 頁(yè)數(shù) 24 of 49 本資料為 蘇州普福斯信息科技 有限公司版權(quán)所有 ， 非經(jīng)本公司書面授權(quán) ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復(fù)印、復(fù)制或轉(zhuǎn)變成其他任何形式使用。 境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》和《 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施控制程序 》的要求執(zhí)行。 重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)及管理 a)確定評(píng)價(jià)流程； b)確定評(píng)價(jià)方法； c)確定評(píng)價(jià) 原則； d)評(píng)價(jià)實(shí)施； e)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的更新； f)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源在建立目標(biāo)時(shí)要對(duì)其考慮、或在管理方案中作為具體的實(shí)施計(jì)劃加以控制，或通過(guò)制定相應(yīng)的環(huán)境管理程序的方式加以控制，對(duì)因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制訂具體的控制計(jì)劃。 法律、法規(guī)與其它要求 行政人 力資源 部應(yīng) 編制《法律、法規(guī)與 其它要求識(shí)別 管理 程序》，識(shí)別適用公司在管理活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)環(huán)境 和職業(yè)健康安全 因素的法律法規(guī)和其它遵守的要求，并規(guī)定獲得最新的法律、法規(guī)和其它要求的管道，同時(shí)應(yīng)確定這些要求如何應(yīng) 用于公司的環(huán)境因素中 以及減少公司的危險(xiǎn)源 。公司在建立、實(shí)施和保持環(huán)境 和職業(yè)健康安全 管理體系時(shí)，應(yīng)確保對(duì)這些法律法規(guī)和其它要求加以考慮。 品管部 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和其它相應(yīng)要求的獲取、確認(rèn)及更新。 各部門接收到的法律、法規(guī)報(bào) 品管部 備案。 管理 要求 a)明確獲取途徑；確認(rèn)適用性； b)確定所適用的要求如何應(yīng)用于環(huán)境因素 和職業(yè)健康安全因素 ； c)品管部 針對(duì)本公司的特點(diǎn)，建立適用 的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求清單；同時(shí)應(yīng)關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)有關(guān)法律法規(guī)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其它要求的變化，對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 以管理體系文件，把管理體系各職能層次間、各類人員所承擔(dān)的職能、權(quán)限范圍、相互溝通方式加以確定，保證管理體系的有效運(yùn)行。 職責(zé)和權(quán)限 蘇州普福斯信息科技有限公 司 文件編號(hào) ETPER1QA01 生效日期 一階文件 版本 QES 管理手冊(cè) 頁(yè)數(shù) 25 of 49 本資料為 蘇州普福斯信息科技 有限公司版權(quán)所有 ， 非經(jīng)本公司書面授權(quán) ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復(fù)印、復(fù)制或轉(zhuǎn)變成其他任何形式使用。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系組織結(jié)構(gòu)、要素職能分配及各級(jí)各類人員職責(zé)的批準(zhǔn)；管理者代表協(xié)助；各相關(guān)人員配合。管理體系的各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限詳見(jiàn)《 崗 位說(shuō)明書》，內(nèi)容應(yīng)包括： a)崗位的文化 素質(zhì)、專業(yè)、經(jīng)驗(yàn)和意識(shí)要求； b)職責(zé)和權(quán)限； c)必要時(shí)，可包括日常工作程序。 管理者代表 總經(jīng)理在管理層指定一名人員為管理者代表，詳見(jiàn)《 頒布令 》。管理者代表應(yīng)具有下述職責(zé)和權(quán)限： a)負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的管理體系； b)向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求； c)采取有效形式 ,促進(jìn)公司全體員工對(duì)滿足客戶要求和保護(hù)環(huán)境、減少事故 的 意識(shí)形成 ； d)代表公司就 QES 管理 體系 有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 e)管理者代表每年應(yīng)就管理體系的改進(jìn)向總經(jīng)理提出書面的建議，以持續(xù)改進(jìn)公司的管 理體系。總經(jīng)理應(yīng)對(duì)此建議做出答復(fù)并提供適當(dāng)?shù)馁Y源以保障改進(jìn)的實(shí)施。 信息溝通 為 使信息有序流動(dòng)，并得到及時(shí)回饋和處理，確保公司內(nèi)部門之間以及與外部相關(guān)單位之間及時(shí)地互通信息。同時(shí)對(duì)于重要環(huán)境因素與外界進(jìn)行信息交流時(shí)，進(jìn)行外部交流時(shí)，則應(yīng)按 如下 規(guī)定交流方式予以實(shí)施。 內(nèi)部信息交流 本公司通過(guò)各類會(huì)議（包括定期和不定期的會(huì)議），就 方針 的倡導(dǎo)、部門工作協(xié)調(diào)、工作成效的研討、員工意見(jiàn)的反應(yīng)溝通傳達(dá)。另外每年進(jìn)行 管理評(píng)審 會(huì)議，對(duì) QES 管理 體系 運(yùn)作與績(jī)效進(jìn)行檢討，以確保 QES 管理 體系 的有效性。員 工亦可使用 Email、電話、公告、海報(bào)、部門內(nèi)定期或不定期會(huì)議等方式與主管進(jìn)行溝通。部門間往來(lái)聯(lián)絡(luò)亦可使用書面方式進(jìn)行通知、協(xié)調(diào)等內(nèi)部溝通聯(lián)絡(luò)。 外部信息交流 a)各對(duì)外部門，將公司的 QES 方針 及有關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方； b)由 品管部和行政人力資源部從環(huán)保局電子網(wǎng)站 ，獲取最新法律、法規(guī)及其它要求變更信息，跟蹤 ISO9001／ ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)展動(dòng)態(tài)； 蘇州普福斯信息科技有限公 司 文件編號(hào) ETPER1QA01 生效日期 一階文件 版本 QES 管理手冊(cè) 頁(yè)數(shù) 26 of 49 本資料為 蘇州普福斯信息科技 有限公司版權(quán)所有 ， 非經(jīng)本公司書面授權(quán) ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復(fù)印、復(fù)制或轉(zhuǎn)變成其他任何形式使用。 c)一般性環(huán)境信息，由各對(duì)外部門自行處理，制定對(duì)策，付諸實(shí)施，最后將處理結(jié)果由該部門及時(shí)通報(bào)給各相關(guān)方。 管 理評(píng)審 概述 a)制定《管理評(píng)審 控制 程序》按計(jì)劃的時(shí)間或不定期評(píng)審 QES 管理 體系 ，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 b)管理評(píng)審應(yīng)包括評(píng)估公司的 QES 管理 體系 改善機(jī)會(huì)和變更的需要，包括評(píng)審 QES 方針 和目標(biāo)、 指標(biāo) 。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書面形式輸入以下內(nèi)容： a) 內(nèi)、外部審核結(jié)果和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； b) 各種反饋信息，包括顧客、職工及相關(guān)方的投訴、意見(jiàn)和建議；顧客滿意度的測(cè)評(píng)結(jié)果； b) 《 QES 管理手冊(cè)》中策劃所形成的各過(guò)程（如與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、產(chǎn)品提供過(guò)程、資源提供過(guò)程、測(cè)量 和監(jiān)控過(guò)程等）業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； a) 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況； b) 可能影響 QES 的因素（如組織機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)的變動(dòng)等）和行業(yè)動(dòng)態(tài)信息； c) 以往管理評(píng)審的結(jié)果； d) 方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以及其對(duì)內(nèi)外部環(huán)境的持續(xù)適宜性和有效性； e) 過(guò)程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議或計(jì)劃。 上述的信息數(shù)據(jù)應(yīng)獲得并得到證實(shí)，找出自身的改進(jìn)方向，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出。 評(píng)審輸出 評(píng)審輸出以管理評(píng)審報(bào)告的形式呈現(xiàn)，其內(nèi)容應(yīng)包括以下有關(guān)任何決定和措施： a)為提高管理體系和過(guò)程的有效性而采取的相應(yīng)改進(jìn)措施和決 定； b)為提高客戶、職工及相關(guān)方對(duì)工程 品質(zhì) 、環(huán)境 和職業(yè)健康安全 管理的滿意度而采取的相應(yīng)改進(jìn)措施和決定； c)根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來(lái)資源需求； d)對(duì) 方針 和目標(biāo)符合性判斷； e)對(duì)管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 蘇州普福斯信息科技有限公 司 文件編號(hào) ETPER1QA01 生效日期 一階文件 版本 QES 管理手冊(cè) 頁(yè)數(shù) 27 of 49 本資料為 蘇州普福斯信息科技 有限公司版權(quán)所有 ， 非經(jīng)本公司書面授權(quán) ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復(fù)印、復(fù)制或轉(zhuǎn)變成其他任何形式使用。 管理評(píng)審所提出的改進(jìn)措施的效果由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，如果達(dá)不到預(yù)期的效果時(shí)，應(yīng)由責(zé)任部門重新制定改進(jìn)措施，并跟蹤驗(yàn)證，直至達(dá)到預(yù)期效果為止。 資源管理 為保證 QES 方針和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供 QES 有效運(yùn)作所需的資源。本章適用于 QES 運(yùn)行、產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)、改善環(huán)境及職業(yè)健康安全狀況和持續(xù)改進(jìn)過(guò)程所需資源（主要包括：人力、設(shè)備、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和資金等資源）配置的控制。 資源提供 各相關(guān)部門為實(shí)施和改進(jìn) QES 的過(guò)程提出資源配置方案，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織資源配置的策劃，并為資源的配置提供保障，以便： a) 實(shí)施、保持 QES 并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 增強(qiáng)顧客及其它相關(guān)方的滿意度； c) 同時(shí)藉由管理評(píng)審會(huì)議的檢討提出資源需求。 人力資源 概述 使訓(xùn)練活動(dòng)均能以有 體系 有計(jì)劃之方式按部就班確切執(zhí)行，并 通過(guò) 培訓(xùn) ，提升員工（包括代表本公司工作之 員工）的專業(yè)知識(shí)與作業(yè)之熟練度，并灌輸正確的 品質(zhì) 和環(huán)保 及職業(yè)健康安全 觀念，以確保作業(yè)能符合規(guī)定要求。 能力、認(rèn)知及訓(xùn)練 對(duì)于負(fù)責(zé)可能會(huì)對(duì) 質(zhì)量、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 產(chǎn)生重大影響之作業(yè)人員，應(yīng)擁有適當(dāng)?shù)膶W(xué)歷、經(jīng)歷或訓(xùn)練。 1) 行政人力資源部 負(fù)責(zé)編制《人力資源管理 控制 程序》，并按照《人力資源管理控制 程序》的要求建 立年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織落實(shí)對(duì)員工進(jìn)行應(yīng)知應(yīng)會(huì)、質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)和技能知識(shí)的培訓(xùn)以及能力的培養(yǎng)。同時(shí)也可采取其他措施 使各崗位的員工能夠勝任并對(duì)所采取的措施應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確保其有效性 。人事應(yīng)組織確定全員及以代表本公司工作的人員的培訓(xùn)需求，使其意識(shí)到： a) 符合方針與程序，以及符合 QES 的重要性。 b) 在本崗位工作過(guò)程中實(shí)際或潛在的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，以及在工作過(guò)程中提高績(jī)效所帶來(lái)的益處。 c) 本崗位的職責(zé)，所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，以及個(gè)人工作對(duì)質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全的影響和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)所做出的貢獻(xiàn)，并熟悉本崗位 蘇州普福斯信息科技有限公 司 文件編號(hào) ETPER1QA01 生效日期 一階文件 版本 QES 管理手冊(cè) 頁(yè)數(shù) 28 of 49 本資料為 蘇州普福斯信息科技 有限公司版權(quán)所有 ， 非經(jīng)本公司書面授權(quán) ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復(fù)印、復(fù)制或轉(zhuǎn)變成其他任何形式使用。 的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)，使其能夠勝任本崗位的工作。 d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 2) 人事 應(yīng)確定特種作業(yè)人員均接受相應(yīng)的培訓(xùn)并持證上崗，具備安全生產(chǎn)和崗位操作的意識(shí)和能力。 3) 人事 應(yīng)保持教育、培訓(xùn)、 技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，同時(shí)在制定培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮不同人員的職責(zé)、能力及文 化程度和崗位風(fēng)險(xiǎn)程度。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保 在生產(chǎn)流程 中產(chǎn) 品質(zhì) 量合乎需求， 并 對(duì) 生產(chǎn)流程的 設(shè)施 制定 適當(dāng)程序，以 便 有 效 管理 生產(chǎn)流程中產(chǎn)品 的 品質(zhì) 。 依《 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 管理 控制 程序》對(duì)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)建立相關(guān)之維護(hù)、保養(yǎng)程序，以確保各項(xiàng)設(shè)備能滿足生產(chǎn)之需要。 生產(chǎn)流程 中有關(guān)之作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書、設(shè)備操作規(guī)范 等 ，需由生產(chǎn) 部門 負(fù)責(zé)制定并經(jīng) 適當(dāng)審核，以供生產(chǎn)有關(guān)人員參考應(yīng)用。 生產(chǎn)流程 中所使用之生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)依 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 管理 控制 程序》 實(shí)施驗(yàn)收與定期維護(hù)，以確保 生產(chǎn) 作業(yè) 中產(chǎn)品的 品質(zhì) 。 公司的供電、供水 、消防 等相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施由 行政人力資源部 依據(jù)各設(shè)施 的 維護(hù)管理作業(yè)規(guī)定執(zhí)行。 計(jì)算機(jī) 及 軟件由 資訊部 來(lái) 維護(hù)及更新，以確保信息之正確性。 工作環(huán)境 依據(jù)公司產(chǎn)品特性及生產(chǎn)作業(yè)流程， 制 定工作環(huán)境 監(jiān)督 制度 ， 生產(chǎn)部門 負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 在 QES 建立過(guò)程中，通過(guò)確定的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，使各項(xiàng)管理活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)符合法律法規(guī)要求及顧客和其它相關(guān)方的要求。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之規(guī)劃 依照產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的作業(yè)流程， 品管部 根據(jù)公司現(xiàn)有 生產(chǎn) 流程 ,制定《 QC Plan》 ,規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程之相關(guān)要求。 在制定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃時(shí)，應(yīng)與 QES 體系 的其它程序或要求保持一致。同時(shí)應(yīng)確定以下方面的內(nèi)容： a)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到 品質(zhì) 目標(biāo)、 指標(biāo) 和相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求； b)確定相應(yīng)的過(guò)程及重要環(huán)境因素； c)過(guò)程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源； d)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)應(yīng)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； 蘇州普福斯信息科技有限公 司 文件編號(hào) ETPER1QA01 生效日期 一階文件 版本 QES 管理手冊(cè) 頁(yè)數(shù) 29 of 49 本資料為 蘇州普福斯信息科技 有限公司版權(quán)所有 ， 非經(jīng)本公司書面授權(quán) ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復(fù)印、復(fù)制或轉(zhuǎn)變成其他任何形式使用。 e)產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則； f)明確有關(guān)的記錄要求。 與 客戶有關(guān)之流程 為顧客提供滿足其需求的產(chǎn)品，但在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的活動(dòng)同時(shí)， 銷售部 編制《 合同評(píng)審控制 程序》，對(duì)顧客的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)與顧客溝通，以確保顧客滿意。 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 依《 合同評(píng)審控制程序 》對(duì)客戶提出有關(guān)產(chǎn)品的要求應(yīng)予以確認(rèn)及審查，正確掌握客戶要求及公司生產(chǎn)能力的符合性 ,各部門 在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)應(yīng)包括： (a)客戶規(guī)定要求，包括交貨及交貨后活動(dòng)的要求。 (b)客戶雖然沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 (c)與產(chǎn)品相關(guān)的 法律 法規(guī) 要求或公司所決定的額外要求。 (