【正文】 有限公司版權所有 ， 非經本公司書面授權 ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復印、復制或轉變成其他任何形式使用。 QES 管理 體系 一般要求 管理者代表負責按 ISO9001:2020《 品質 管理體系 —— 要求》、 ISO14001:2020《環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》 、 OHSAS18001:2020《職業(yè)健康安全管理體系 —— 規(guī)范》 及法律法規(guī)的有關要求，結合公司實際情況建立 QES 管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。 管理體系的建立 a)管理者代表負責組織進行管 理體系策劃，開展初始環(huán)境評審， 職業(yè)健康安全初步評審通過公司的作業(yè)流程識別并確定管理體系在本公司的應用所需的過程、過程的順序和它們之間的相互作用；不同的過程產生相應的環(huán)境因素 和安全隱患 ，有些過程產生重要的環(huán)境 和 危險性 因素。 c)品管部和行政人力資源部 是 QES 管理體系運行的主導部門，負責組織編制《 QES 管理手冊》、 督導其他部門編寫 程序文件、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全 管理方案及相應的支持性文件，以確定有效 管理 過程的準則，使公司的 QES 管理體系 和各項 品質 、環(huán)境活動 及職業(yè)健康安全 實現(xiàn)規(guī)范化、標準化和程序化，確保 品質 環(huán)境 及 職業(yè)健康安全 管理體系有效運作和 管理 。 a)根據(jù)客戶、法律法規(guī)和公司的要求，確立公司的 品質 、 環(huán)境 和 職業(yè)健康安全 方針 和目標、 指標 ，并對目標進行分解，規(guī)定保證目標實現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律法規(guī)、規(guī)范、標準和記錄； b)公司所有部門和人員按管理體系文件要求管理并實施和保持所有過程，確保管理體系的正常有效運行。 d)公司定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，通過內審和管理評審、過程的監(jiān)視和測量、客戶信息回饋及其它信息來源，對管理體系現(xiàn)狀進行 體系 分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的措施，確保過程結果并實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。 根據(jù)公司實際情況，本公司的運輸是委托外部物流單位進行，過程均依據(jù)《采購管理程序》之要求執(zhí)行。 (b)適合本公司的 QES 管理手冊。 (d)為確保所有過程的有效規(guī)劃、運作和 管理 所要求的文件。 本公司制定的管 理體系文件是本公司管理體系運行的依據(jù)。請參見第三部份“標準條款文件及權責對照表”。 文件 管理 (a)所有與 QES 體系 相關之文件，須經由相關主管 審 查、承認 ，以維持各項文件之 適當性。 蘇州普福斯信息科技有限公 司 文件編號 ETPER1QA01 生效日期 一階文件 版本 QES 管理手冊 頁數(shù) 20 of 49 本資料為 蘇州普福斯信息科技 有限公司版權所有 ， 非經本公司書面授權 ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復印、復制或轉變成其他任何形式使用。 (d)文件經 承認 后應分發(fā)至需要之部門 ，并置放于 適當 之場所，以便查詢，并作為運作上之依據(jù)。 (f)文件經修訂后，其修訂狀況應于文件上予以 適當 識別。 (g)客戶所提供之文件、數(shù)據(jù)、或國家法律法規(guī)及其它要求，亦應予以識別與管理，必要時亦應予以分發(fā) 管理 ，提供有關人員參考。 記錄 管理 (a) 依《 記錄管理控制程序 》規(guī)定實施 搜集、 鑒定、索引、取閱、建文件、 儲存、維護與處理等有關記錄 管理 作業(yè) (b) 記錄應予以保存，用以證明 QES 管理 體系 符合規(guī)定要求運作。 (d) 記錄之保存期限，應以其性質、重要性，予以 適當 的規(guī)定。 管理責任 為規(guī)定并實施 QES 方針 、目標和 指標 ，確定與本公司的 QES 管理體系相適應的組織結構，明確各級管理職責、權限和相互關系，并能得到貫徹執(zhí)行，確保管理體系有效運行。總經理應通過以下職責的履行和相關活動的開展為證實其承諾提供客觀證據(jù)： a)確保產 品質 量、環(huán)境 及職業(yè)健康安全 管理滿足客戶、相關方和相關法律法規(guī)要求，并通過會議、報告、文件、培訓等形式向全體員工傳遞滿足客戶要求及法律法規(guī)和其它要求的重要性； b)制定并發(fā)布 QES 方針 ； 蘇州普福斯信息科技有限公 司 文件編號 ETPER1QA01 生效日期 一階文件 版本 QES 管理手冊 頁數(shù) 21 of 49 本資料為 蘇州普福斯信息科技 有限公司版權所有 ， 非經本公司書面授權 ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復印、復制或轉變成其他任何形式使用。 d)確保 QES 目標、 指標 評價方法的制定； e)進行管理評審，確認并持續(xù)改進管理體系的有效性和適宜性； f)確保管理體系獲得必要的人、機、料、環(huán)、法、信息等資源。 b)建立并保持程序，確定公司活動、產品和服務中的環(huán)境因素的識別與評價 過程處于受控狀態(tài)。 方針 總經理召集中層以上 管理者 和相關骨干人員，以八大管理原則為基礎，針對公司的實際，同時考慮客戶、相關方和法律法規(guī)的要求討論并確定 QES 方針 ，必要時聘請外部專家參與。必要時，予以修訂，經總經理批準后發(fā)布，并重新傳達和貫徹。 蘇州普福斯信息科技有限公 司 文件編號 ETPER1QA01 生效日期 一階文件 版本 QES 管理手冊 頁數(shù) 22 of 49 本資料為 蘇州普福斯信息科技 有限公司版權所有 ， 非經本公司書面授權 ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復印、復制或轉變成其他任何形式使用。 公司的 品質、 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 方針 必須傳達到本公司全體員工 和 代表本公司工作的人員。目標、 指標 應通過形成文件的評價方法測量。組織在建立和評審目標和 指標 時，應考慮法律法規(guī)和其它要求，以及自身的重要環(huán)境因素。 3）目標、 指標 的檢查與修訂 通過定期考核、內部管理體系 監(jiān)查 ，對各部門實現(xiàn)目標、 指標 的情況進行檢查、評價和修訂，并提交管理評審作最終評價， 環(huán)境 和職業(yè)健康安全 目標指標相關流程 依據(jù)《 方針 目標指標和管理方案控制程序 》 、 《 危險源辯識、風險 評價和控制措施控制程序 》 執(zhí)行 。 5）依 《 方針 目標指標和管理方案控制程序 》 、 《 危險源辯識、風險評價和控制措施控制程序 》 之要求，制、修訂環(huán)境 和職業(yè)健康安全 方案，以達成環(huán)境 和職業(yè)健康安全 目標與 指標 ，環(huán)境 和職業(yè)健康安全 方案應包括： a)管理方案應明確要實現(xiàn)的目標和 指標 。 c)管理方案應明確責任部門。 6）若項目計劃與新開發(fā)案或新的、修正的活動與產品或服務有關時，也應修訂 環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理方案，以確保 QES 管理 體系 可適用于此項目計劃。 質量 環(huán)境管理 和職業(yè)健康安全 體系策劃 ， 總經理 負責 對 QES 管理體系進行策劃，各相關部門配合。 環(huán)境 因素和危險源的識別與評價 品 管部 和 行政人 力資源 部 應 編制 《環(huán)境因素識別和評價管理程序》 和《 危險源辯識、風險評價和控制措施控制程序 》 ， 這兩種 程序對能夠 管理 和可望對其施加影響的環(huán)境因素 和職業(yè)健康安全 進行識別、評價，確定對環(huán)境 和職業(yè)健康 安全 具有或可能具有的重要環(huán)境因素 和重大危險源 。公司應確保在建立、實施和保持環(huán)境 和職業(yè)健康 安全 管理體系時，應對重要環(huán)境 和 重大危險源 加以考慮。 b)當公司經營活動和服務發(fā)生重大變化，與重要環(huán)境因素和危險源相關的設備更新、法律法規(guī)更新及有新改擴建項目時，應對環(huán)境因素和危險源進行重新識別和評價。 境因素識別和評價管理程序》和《 危險源辯識、風險評價和控制措施控制程序 》的要求執(zhí)行。 法律、法規(guī)與其它要求 行政人 力資源 部應 編制《法律、法規(guī)與 其它要求識別 管理 程序》，識別適用公司在管理活動、產品和服務環(huán)境 和職業(yè)健康安全 因素的法律法規(guī)和其它遵守的要求，并規(guī)定獲得最新的法律、法規(guī)和其它要求的管道，同時應確定這些要求如何應 用于公司的環(huán)境因素中 以及減少公司的危險源 。 品管部 負責法律、法規(guī)和其它相應要求的獲取、確認及更新。 管理 要求 a)明確獲取途徑；確認適用性； b)確定所適用的要求如何應用于環(huán)境因素 和職業(yè)健康安全因素 ； c)品管部 針對本公司的特點，建立適用 的法律、法規(guī)、標準和其它要求清單；同時應關注國家、地區(qū)立法機構有關法律法規(guī)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律法規(guī)和其它要求的變化，對法律、法規(guī)、標準和其它要求清單進行動態(tài)管理。 職責和權限 蘇州普福斯信息科技有限公 司 文件編號 ETPER1QA01 生效日期 一階文件 版本 QES 管理手冊 頁數(shù) 25 of 49 本資料為 蘇州普福斯信息科技 有限公司版權所有 ， 非經本公司書面授權 ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復印、復制或轉變成其他任何形式使用。管理體系的各級人員的職責和權限詳見《 崗 位說明書》，內容應包括： a)崗位的文化 素質、專業(yè)、經驗和意識要求； b)職責和權限； c)必要時，可包括日常工作程序。管理者代表應具有下述職責和權限： a)負責組織建立、實施、保持和改進公司的管理體系； b)向總經理及時報告管理體系的運行情況和任何改進的需求； c)采取有效形式 ,促進公司全體員工對滿足客戶要求和保護環(huán)境、減少事故 的 意識形成 ； d)代表公司就 QES 管理 體系 有關事宜對外聯(lián)絡。總經理應對此建議做出答復并提供適當?shù)馁Y源以保障改進的實施。同時對于重要環(huán)境因素與外界進行信息交流時，進行外部交流時，則應按 如下 規(guī)定交流方式予以實施。另外每年進行 管理評審 會議，對 QES 管理 體系 運作與績效進行檢討，以確保 QES 管理 體系 的有效性。部門間往來聯(lián)絡亦可使用書面方式進行通知、協(xié)調等內部溝通聯(lián)絡。 c)一般性環(huán)境信息，由各對外部門自行處理，制定對策，付諸實施，最后將處理結果由該部門及時通報給各相關方。 b)管理評審應包括評估公司的 QES 管理 體系 改善機會和變更的需要，包括評審 QES 方針 和目標、 指標 。 上述的信息數(shù)據(jù)應獲得并得到證實，找出自身的改進方向，將輸入轉化為輸出。 蘇州普福斯信息科技有限公 司 文件編號 ETPER1QA01 生效日期 一階文件 版本 QES 管理手冊 頁數(shù) 27 of 49 本資料為 蘇州普福斯信息科技 有限公司版權所有 ， 非經本公司書面授權 ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復印、復制或轉變成其他任何形式使用。 資源管理 為保證 QES 方針和目標、指標的實現(xiàn)，總經理負責提供 QES 有效運作所需的資源。 資源提供 各相關部門為實施和改進 QES 的過程提出資源配置方案，總經理負責組織資源配置的策劃，并為資源的配置提供保障，以便： a) 實施、保持 QES 并持續(xù)改進其有效性； b) 增強顧客及其它相關方的滿意度； c) 同時藉由管理評審會議的檢討提出資源需求。 能力、認知及訓練 對于負責可能會對 質量、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全 產生重大影響之作業(yè)人員，應擁有適當?shù)膶W歷、經歷或訓練。同時也可采取其他措施 使各崗位的員工能夠勝任并對所采取的措施應進行評價，以確保其有效性 。 b) 在本崗位工作過程中實際或潛在的環(huán)境因素和危險源，以及在工作過程中提高績效所帶來的益處。 的應急準備與響應，使其能夠勝任本崗位的工作。 2) 人事 應確定特種作業(yè)人員均接受相應的培訓并持證上崗，具備安全生產和崗位操作的意識和能力。 基礎設施 為確保 在生產流程 中產 品質 量合乎需求， 并 對 生產流程的 設施 制定 適當程序，以 便 有 效 管理 生產流程中產品 的 品質 。 生產流程 中有關之作業(yè)標準書、設備操作規(guī)范 等 ，需由生產 部門 負責制定并經 適當審核，以供生產有關人員參考應用。 公司的供電、供水 、消防 等相關的基礎設施由 行政人力資源部 依據(jù)各設施 的 維護管理作業(yè)規(guī)定執(zhí)行。 工作環(huán)境 依據(jù)公司產品特性及生產作業(yè)流程， 制 定工作環(huán)境 監(jiān)督 制度 ， 生產部門 負責監(jiān)督執(zhí)行。 產品實現(xiàn)之規(guī)劃 依照產品 實現(xiàn)的作業(yè)流程， 品管部 根據(jù)公司現(xiàn)有 生產 流程 ,制定《 QC Plan》 ,規(guī)定產品實現(xiàn)過程之相關要求。同時應確定以下方面的內容： a)產品應達到 品質 目標、 指標 和相關法律、法規(guī)和其它要求； b)確定相應的過程及重要環(huán)境因素； c)過程實施的各階段有關人員的職責、權限和相互關系及所需的資源； d)產品實現(xiàn)應采用的程序、方法和作業(yè)指導書； 蘇州普福斯信息科技有限公 司 文件編號 ETPER1QA01 生效日期 一階文件 版本 QES 管理手冊 頁數(shù) 29 of 49 本資料為 蘇州普福斯信息科技 有限公司版權所有 ， 非經本公司書面授權 ， 不得透露或使用本資料 ， 亦不得復印、復制或轉變成其他任何形式使用。 與 客戶有關之流程 為顧客提供滿足其需求的產品，但在產品實現(xiàn)過程的活動同時， 銷售部 編制《 合同評審控制 程序》，對顧客的要求加以識別和評審，并及時與顧客溝通，以確保顧客滿意。 (b)客戶雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須的要求。