【導(dǎo)讀】項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)加油量為5000噸；項(xiàng)目計(jì)劃總投資額：926萬(wàn)元;其中土地及前期費(fèi)用350萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資等426萬(wàn)元，流動(dòng)資金150萬(wàn)元。司，中國(guó)石化江蘇石油分公司是大型石油流通企業(yè)，地處長(zhǎng)江三角洲，瀕江臨海，地理位置優(yōu)越，市場(chǎng)容量巨大。1997年10月，江蘇省石油總。限公司，1998年7月整體劃轉(zhuǎn)中國(guó)石油化工集團(tuán)公司。2020年，按照中石化總部統(tǒng)一部署，在江蘇蘇州與殼牌合。資組建了中國(guó)第一家經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的大型成品油流通零售企業(yè)。油、潤(rùn)滑油四大類成品油及其它石化產(chǎn)品。得了良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?？偭砍掷m(xù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)8%。在管理上，專項(xiàng)改革得到深化，初步完成。了物流、燃料油、信息、審計(jì)四條線專業(yè)化改革，內(nèi)控管理得到加強(qiáng)，水平進(jìn)一步提升。努力將江蘇公司建設(shè)成為競(jìng)爭(zhēng)能力突出、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)優(yōu)良、業(yè)安全衛(wèi)生的要求，以便確保職工的安全及健康。市場(chǎng)將打破由中石油、中石化兩大集團(tuán)壟斷經(jīng)營(yíng)的局面。這是這家中國(guó)第三大石油公司首次透露成品油網(wǎng)絡(luò)開發(fā)計(jì)劃。

　　

【正文】 施 施工管理措施 （ 1）必須認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施必須遵循與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的“三同時(shí)”原則，以確保安全運(yùn)營(yíng)。 （ 2）認(rèn)真選擇施工單位，施工單位應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)和豐富的加油施工經(jīng)驗(yàn)，建立質(zhì)量保證體系，確保施工質(zhì)量。 （ 3）對(duì)隱蔽工程，如埋地油罐、埋地管線、管件等應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行施工前的檢查，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行安裝使用。 （ 4）從事焊接及無(wú)損檢測(cè)等工作人員，必須持有技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的特種行 業(yè)從業(yè)人員資格證書，并持證上崗。 （ 5）嚴(yán)格遵守施工規(guī)范，執(zhí)行施工監(jiān)理制度，并由有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。 （ 6）施工完畢后應(yīng)由具有檢驗(yàn)資格的單位按有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范、規(guī)定對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，全部合格后方可投入使用。 運(yùn)營(yíng)管理措施 （ 1）貫徹“管經(jīng)營(yíng)者必須管安全的原則”建立健全各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并切實(shí)執(zhí)行。 （ 2）建立健全各種安全管理制度，配備專職或兼職人員負(fù)責(zé)安全管理工作。 27 （ 3）指定完善的操作規(guī)程，內(nèi)容正常操作運(yùn)營(yíng)外，還應(yīng)包括事故處理等內(nèi)容。 （ 4）嚴(yán)格遵守動(dòng)火檢修制度，動(dòng)火作業(yè)嚴(yán)格執(zhí) 行三級(jí)動(dòng)火審批制度。 （ 5）主管負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員，必須經(jīng)過相關(guān)部門的專業(yè)培訓(xùn)，獲得合格證后持證上崗。 （ 6）制定并完善加油站事故應(yīng)急救援預(yù)案，落實(shí)應(yīng)急救援組織及職責(zé)，并加強(qiáng)定期演練。 （ 7）加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律管理，定期進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，提高職工安全意識(shí)。 （ 8）對(duì)消防器材、設(shè)施安排專人管理，并進(jìn)行定期檢查、維護(hù)和更換。對(duì)防雷、防靜電設(shè)施按規(guī)定每年均應(yīng)由有資質(zhì)的部門進(jìn)行檢測(cè)，確保各項(xiàng)安全設(shè)施處于良好狀態(tài)下運(yùn)行。 （ 9）在站內(nèi)主要位置設(shè)有醒目的防火、禁煙安全警示標(biāo)志。 （ 10）按國(guó)家規(guī)定為現(xiàn)場(chǎng)操作人員配備必要的勞動(dòng) 保護(hù)用品，如防靜電工作服、工作鞋、口罩、手套等。 （ 11）項(xiàng)目建成后須經(jīng)安全監(jiān)察、安全消防等有關(guān)部門驗(yàn)收合格并取得有關(guān)批準(zhǔn)文件后方可投入運(yùn)營(yíng)。 第九章：人力資源配置與項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 一、人力資源配置 加油站所有工作人員共需 11 人，各崗位配置如下： 序號(hào) 經(jīng)營(yíng)崗位 班次 勞動(dòng)定員 備注 1 經(jīng)理辦公室 2 28 2 安全管理人員 2 3 加油員 2 班 6 4 雜物 1 加油站主要負(fù)責(zé)人和安全員經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)取得危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員上崗資格，其他人員必須經(jīng)過企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)合格方可上崗。加油員實(shí) 行 2 班制。 二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間為： 2020 年 3 月 —— 2020 年 7 月 具體安排如下： 2020 年 3 月 —— 2020 年 4 月 上報(bào)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2020 年 4 月 —— 2020 年 5 月 項(xiàng)目的設(shè)計(jì) 2020 年 5 月 —— 2020 年 6 月 設(shè)備訂貨、土建及設(shè)備安裝 2020 年 7 月 項(xiàng)目竣工并試運(yùn)營(yíng) 項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度表 2020 3 4 5 6 7 上報(bào)可研報(bào)告 項(xiàng)目設(shè)計(jì) 設(shè)備訂貨、土建及設(shè)備安裝 29 竣工并試運(yùn)營(yíng) 三、目前項(xiàng)目前期工作完成狀況說明：（完成的項(xiàng)目打“ √ ”） 土地使用權(quán)證，如租賃附加合同。 （ ） 規(guī)劃許可證。 （ ） 消防安全許可證。 （ ） 成品油經(jīng)營(yíng)許可證。 （ ） 房屋所有權(quán)證。 （ ） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 （ ） 稅務(wù)登記證。 （ ） 總平面圖及施工圖。（新建、改造） （ √ ） 工程概算及工程進(jìn)度安排。 （ √ ） 第十章：投資估算及效益分析 一、投資估算 項(xiàng)目投資組成 項(xiàng)目計(jì)劃總投資 :926 萬(wàn)元。其中： 土地及前期費(fèi)用 350 萬(wàn)元 。固定資產(chǎn)等投入 426 萬(wàn)元； 流動(dòng)資金 150 萬(wàn)元。 資金來(lái) 源 本項(xiàng)目總投資 926 萬(wàn)元，資金全部由項(xiàng)目建設(shè)單位自籌解決。 二、效益分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) （ 1） 油料購(gòu)入價(jià)格 30 油料名稱 年用量（噸 ） 價(jià)格 元 /噸 小計(jì) 車用乙醇汽油 1000 6500 650 萬(wàn)元 柴油 4000 6000 2400 萬(wàn)元 合計(jì) 5000 噸 3050 萬(wàn)元 （ 2） 燃料及動(dòng)力消耗： 2 萬(wàn)元 （ 3） 運(yùn)輸費(fèi)用： 5 萬(wàn)元 （ 4） 工資及福利費(fèi)： 25 萬(wàn)元 （ 5） 設(shè)備維修費(fèi)用： 3 萬(wàn)元 （ 6） 管理費(fèi)用：包括攤銷費(fèi)及其它管理費(fèi)用： 5 萬(wàn)元 （ 7） 其它費(fèi)用： 5 萬(wàn)元 年總成本費(fèi)用： 3095 萬(wàn)元 銷售收入及銷售稅金 銷售收入：車用乙醇汽油： 1000 噸 7050 元 /噸 =705 萬(wàn)元。 柴油： 4000 噸 6550 元 /噸 =2620 萬(wàn)元。 銷售收入： 3325 萬(wàn)元 銷售稅金：增值稅率為 17%，城建稅 7%，教育附加 3%。 年均銷售稅金及附加費(fèi)為： 萬(wàn)元 利潤(rùn)總額 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。按所得稅率 33%計(jì)算，年均所得稅為 萬(wàn)元。凈利潤(rùn)約 142 萬(wàn)元。 31 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率： % 投資利稅率： % 全部投資回收期 :（稅前） 年，（稅后） 年（含半年建設(shè)期） 盈虧平衡分析 BEP=％ 。（以 經(jīng)營(yíng) 能力利用率表示） 計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目運(yùn)行后，其年收益只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 ％ ，企業(yè)就可以保本 經(jīng)營(yíng) 。 敏感性分析 分別對(duì)價(jià)格，投資，成本，產(chǎn)量變化 5%， 10%， 20%計(jì)算價(jià)格為最敏感因素，但當(dāng)價(jià)格變化時(shí)進(jìn)價(jià)也相應(yīng)變化，故影響不大。 第十一章： 結(jié)論 綜上所述，經(jīng)過預(yù)測(cè)與計(jì)算，如按照加油量年遞增比率 8%計(jì)算，該站建成后 12 年內(nèi)可收回全部投資，如按照 15%的增長(zhǎng)率計(jì)算，該站建成后看在 6 年內(nèi)可收回全部投資，建設(shè)該站可行。本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較 強(qiáng)，在技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上是可行的。加油站建設(shè)完畢投入運(yùn)營(yíng)后，將嚴(yán)格按《中國(guó)石化集團(tuán)公司加油站管理規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)和要求，抓好加油站的經(jīng)營(yíng)管理工作，切實(shí)發(fā)揮中石化的品牌效應(yīng)，努力提高石化企業(yè)的形象，繼而創(chuàng)造良好的企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益 附件： 本區(qū)域加油站狀況和本單位加油站發(fā)展規(guī)劃示意圖 32 項(xiàng)目平面布置方案圖及效果圖 分公司加油站新增審核意見表 33 分公司加油站新增審核意見表 項(xiàng)目申報(bào)單位 新沂 市宏亮建筑材料有限公司 項(xiàng)目名稱 新沂 市城西 加油站項(xiàng)目 辦公會(huì)議審核意見： 為進(jìn)一步優(yōu)化和完善我公司 在新沂區(qū)域市場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)布局，提高市場(chǎng)占有率和控制力，在新沂市政府的指導(dǎo)和關(guān)懷下，經(jīng)省公司石化股份蘇發(fā)〔 2020〕 1411 號(hào)文批準(zhǔn)，我公司與新沂市交通局簽訂了《關(guān)于新沂市環(huán)城路建設(shè)加油站的合作協(xié)議》，計(jì)劃在新沂環(huán)城路上建設(shè)四座加油站?，F(xiàn)城南公交總站加油站的規(guī)劃手續(xù)已辦理完畢，其余建設(shè)手續(xù)正在辦理中，基本具備建設(shè)條件。 根據(jù)省公司有關(guān)加油站建設(shè)要求，結(jié)合加油站經(jīng)營(yíng)及發(fā)展的實(shí)際需求，經(jīng)對(duì)設(shè)計(jì)方案，建設(shè)規(guī)模，投資概算等進(jìn)行認(rèn)真分析和研究，形成此可行性研究報(bào)告。 專此上報(bào)，敬請(qǐng)盡快予以審批。 審核人（簽字）： 分公司領(lǐng)導(dǎo)（簽字）： 單位（簽章）： 日期： 34