【導(dǎo)讀】測量、分析和改進主程序?????????供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品?，F(xiàn)在予以頒布，請公司各部。門和全體員工嚴(yán)格遵守執(zhí)行。經(jīng)公司研究決定：任命本公司管理人員XX先生為管理者代表，公司以進料加工為主業(yè)，產(chǎn)品包括燈具、防水電箱及其五金配件，主要工藝過程有沖壓、焊接、噴粉、裝配等。展”的經(jīng)營理念，努力開拓、積極進取。系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，達到顧客滿意?？刂瞥绦颉穼ζ鋵嵤┕苤啤１竟緸橛唵问降纳a(chǎn)，公司按訂單要求及客戶所提供的圖紙進行生產(chǎn)；如以后新增設(shè)計開發(fā)要求時,應(yīng)制定相。誠信和諧，創(chuàng)新共贏；

　　

【正文】 規(guī)定、策劃和實施必要的測量和監(jiān)控活動，并根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進措施，確保產(chǎn)品、過程、體系的符合性及持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品、過程、體系和顧客滿意度的測量和監(jiān)控，以及相關(guān)的糾正預(yù)防和改進措施的控 制。 3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)組織內(nèi)部體系審核 ,統(tǒng)籌糾正和預(yù)防措施的實施。 品質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品和過程的檢驗與試驗，不合格品的控制。 PMC 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查。 4 程序內(nèi)容 策劃 公司對顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品和過程的檢驗與試驗做出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理，以確保產(chǎn)品、質(zhì)量體系和過程的符合性和持續(xù)改進。 顧客滿意 PMC 負責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê颓?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量 。 PMC 向顧客發(fā)出滿意度調(diào)查表，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議，還可以通過日常溝通、顧客投訴和相關(guān)方的信息反饋等獲取顧客滿意度的信息。 品質(zhì)部對回收的調(diào)查表和各相關(guān)方反饋的信息進行綜合整理，了解公司產(chǎn)品 /服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度以及變化的趨勢，組織有關(guān)部門制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 內(nèi)部審核 審核計劃 XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進主程序 文件編號：XX/QM014 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 ２３ 頁 共 25 頁 A 公司每年進行一次內(nèi)部體系審核，必要時可增加。通過定期的內(nèi)部審核來確定公司的質(zhì)量體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和文件 的要求，是否得到有效的實施和保持。 B 審核計劃的制定應(yīng)考慮所涉及對象的現(xiàn)狀、重要性及其影響，以往審核的結(jié)果和審核方法等。 審核準(zhǔn)備 A 管理者代表負責(zé)組織審核小組，審核員不應(yīng)審核自己的工作或與自己直接相關(guān)的工作； B 審核組長主持召開審核小組會議，組織編寫審核檢查表。 審核實施 A 首次會議后，審核員根據(jù)審核計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件和現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄； B 末次會議后，審核組 將確認的《不合格報告》發(fā)給相關(guān)部門，由責(zé)任部門進行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認后實施； C 審核員負責(zé)對所有糾正措施的實施結(jié)果進行檢查驗證。 審核報告 內(nèi)部體系審核結(jié)束后，由審核組長綜合審核情況和審核結(jié)論，編制審核報告，提交總經(jīng)理，作為管理評審的依據(jù)。 檢驗和試驗 進貨檢驗和試驗 A 公司編制外購物資檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確采購和外協(xié)加工的物資進廠檢驗的項目、方法、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和抽樣標(biāo)準(zhǔn)等； B 公司對部分物資實行“免檢”，即不 用測試產(chǎn)品的技術(shù)性能，只須 驗證其包裝、標(biāo)志和質(zhì)保書內(nèi)容。 C 公司不允許采購和外協(xié)加工的物資緊急放行，所有采購和外協(xié)加工的物資都必須經(jīng)過檢驗和試驗后方可投入使用或加工。 XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進主程序 文件編號：XX/QM014 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 ２４ 頁 共 25 頁 過程檢驗和試驗 A 公司推行首件檢驗制度：首件產(chǎn)品由操作者自檢合格后，交由組長、技工、領(lǐng)班或 QC 檢驗。首檢合格后方可批量生產(chǎn)。 B 生產(chǎn)過程中，操作者須按有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)規(guī)定對產(chǎn)品進行自檢，發(fā)現(xiàn)不合格情況立即停機并報告組長、技工、領(lǐng)班或 QC。 C 生產(chǎn)過程中，組長、技工、 領(lǐng)班或 QC 須定期對各工序或機臺進行巡檢，并從中抽取適量產(chǎn)品進行檢驗。 成品檢驗和試驗 A 公司制訂成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗項目、方法和質(zhì)量要求等； B 只有經(jīng)質(zhì)檢員檢驗和試驗合格的成品方可進倉或出廠； C 返工后的成品仍須經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗。 有關(guān)檢驗與試驗控制要求的詳細內(nèi)容見《檢驗與試驗控制程序》。 不合格品控制 公司不合格品由品質(zhì)部提出處理意見，必要時會同相關(guān)部門進行評審，報管理者代表審批。 對于偶然 因素或試模試機等原因造成的不合格品，處理意見明確者可由生產(chǎn)部自行返工或報廢處理。 公司對各類不合格品的處理方式有：返工、返修、讓步使用 /接收 /放行、挑選使用、退貨和報廢等。 不合格品經(jīng)過返工或返修后，必須重新檢驗。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品或產(chǎn)品在開始使用后，發(fā)現(xiàn)不合格時，由品質(zhì)部組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施，如維修或退換等，必要時由 PMC 與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。 有關(guān)不合格品控制要求的詳細內(nèi)容見《不合格品控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 為了評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性以及識別改進機會，管理者代表和XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進主程序 文件編號：XX/QM014 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 ２５ 頁 共 25 頁 品質(zhì)部應(yīng)組織收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，包括： A 與本組織產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品質(zhì)量記錄、不合格信息、顧客檢驗記錄、顧客投訴等； B 與本組織運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)控和測量信息、過程能力、內(nèi)審記錄、管理評審輸出、交貨期等； C 同類產(chǎn)品的市場動態(tài)，競爭對手的產(chǎn)品和過程信息等。 管理者代表和品質(zhì)部運用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄和信息進行分析，以了解顧客的滿意 程度，未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、成品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢，并在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極尋找體系持續(xù)改進的機會。 糾正預(yù)防和改進 糾正措施 公司對下述存在的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)并評價糾正措施的有效性。 A 過程或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時； B 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； C 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時； D 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； E 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時； F 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或文件要求的情況。 預(yù)防措施 管理者代表和品質(zhì)部通過數(shù)據(jù)分析，識別潛在的不合格，采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)并 評價所采取的預(yù)防措施的有效性 . 持續(xù)改進 XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進主程序 文件編號：XX/QM014 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 ２６ 頁 共 25 頁 公司通過內(nèi)部審核，管理評審和糾正預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對各種信息的數(shù)據(jù)分析，通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的更新，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 有關(guān)糾正預(yù)防和改進的詳細內(nèi)容見《糾正預(yù)防和改進控制程序》。 5 相關(guān)文件 《檢驗和試驗控制程序》； 《不合格品控制程序》； 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》； 《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》 ； 《糾正預(yù)防和改進控制程序》。