【正文】 B 只有經(jīng)質(zhì)檢員檢驗和試驗合格的成品方可進倉或出廠； C 返工后的成品仍須經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗。 XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進主程序 文件編號：XX/QM014 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 ２４ 頁 共 25 頁 過程檢驗和試驗 A 公司推行首件檢驗制度：首件產(chǎn)品由操作者自檢合格后，交由組長、技工、領(lǐng)班或 QC 檢驗。 審核實施 A 首次會議后，審核員根據(jù)審核計劃和檢查表，采用交談、調(diào)閱文件和現(xiàn)場查驗等方法收集客觀證據(jù)并記錄； B 末次會議后，審核組 將確認(rèn)的《不合格報告》發(fā)給相關(guān)部門，由責(zé)任部門進行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實施； C 審核員負責(zé)對所有糾正措施的實施結(jié)果進行檢查驗證。 內(nèi)部審核 審核計劃 XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 測量、分析和改進主程序 文件編號：XX/QM014 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 ２３ 頁 共 25 頁 A 公司每年進行一次內(nèi)部體系審核，必要時可增加。 4 程序內(nèi)容 策劃 公司對顧客滿意、內(nèi)部審核、產(chǎn)品和過程的檢驗與試驗做出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計技術(shù)的運用，對測量和監(jiān)控的信息進行分析和處理，以確保產(chǎn)品、質(zhì)量體系和過程的符合性和持續(xù)改進。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品、過程、體系和顧客滿意度的測量和監(jiān)控，以及相關(guān)的糾正預(yù)防和改進措施的控 制。 發(fā)現(xiàn)測量 設(shè)備 偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，品質(zhì)部應(yīng)組織評定該 設(shè)備 此前測量結(jié)果的有效性。 測量 設(shè)備 的控制 公司根據(jù)產(chǎn)品和過程測量活動的要求配備適宜的測量 設(shè)備 。未經(jīng)顧客同意，不向第三方透露。 顧客財產(chǎn) 公司對顧客的財產(chǎn)，包括原材料、零部件、設(shè)備和模具工具等應(yīng)進行驗證或驗收， 并使其有明確標(biāo)識，以免誤用。 生產(chǎn)運作控制 公司通過設(shè)計輸出、產(chǎn)品目錄和合同評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性； 生產(chǎn)部配置合適的設(shè)備和模具，并進行必要的維護保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，確保生產(chǎn)順利進行； 配備適宜的測量和監(jiān)控裝置，對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量； 有關(guān)生產(chǎn)運作過程的詳細內(nèi)容見《生產(chǎn)運作控制程序》。 采購信息 A 采購部依據(jù)原材料用量計劃表和采購單進行采購。 顧客溝通 A PMC 部 負責(zé)向顧客介紹產(chǎn)品，解答顧客的咨詢，并根據(jù)顧客的需要告知合同的進展情況； B 合同交付后， PMC 部應(yīng)主動收集顧客滿意程度的信息，接受顧客反饋的有關(guān)信息和投訴； C 品質(zhì)部應(yīng)及時組織相關(guān)部門，處理好顧客的投訴或退貨。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 A 常規(guī)訂單由 PMC 員直接評審，在技術(shù)或質(zhì)量上有特殊要求的訂單，由生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進行評審。 C 確定實現(xiàn)過程所需的資源，如人力資源、設(shè)備設(shè)施等，以確保產(chǎn)品 能夠得以實現(xiàn)。 4 程序內(nèi)容 質(zhì)量策劃 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃，策劃的結(jié)果應(yīng)以適合于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 2 適用范圍 包括質(zhì)量策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購、過程控制、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、測量儀器的控 制等相關(guān)內(nèi)容。 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理 生產(chǎn)部負責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場和為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，并進行適當(dāng)?shù)木S護 ；負責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理因素并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 資源管理主程序 文件編號：XX/QM012 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 １６ 頁 共 25 頁 B 確保在質(zhì)量管理體系中從事影響產(chǎn)品符合性的人員，經(jīng)過相應(yīng)的教育訓(xùn)練，達成所從事工作必須的資格和能力。 4 工作程序 資源提供 為了實施和改進質(zhì)量管理體系的各個過程，滿足顧客要求，達到顧客滿意，公司各級管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財務(wù)資源等。 5 相關(guān)文件 《管理評審程序》 XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 資源管理主程序 文件編號：XX/QM012 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 １５ 頁 共 25 頁 1 目的 確定并及時提供建立和改進質(zhì)量管理體系所需要的資源，并通過滿足顧客要求，增強顧客滿意度。 C 公司以文件、會議、電話、公告欄、品質(zhì)板報、信息反饋單等多種方式進行信息傳遞，促進內(nèi)部交流，確保對公司質(zhì)量管 理體系的有效性及時進行溝通。 質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理審批，并分解到相關(guān)部門，直到為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進行的相關(guān)活動能受到充分的控制。 部門負責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的適宜分解和質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹落實。 XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 管理職責(zé)主程序 文件編號 ：XX/QM011 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 １２ 頁 共 25 頁 1 目的 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管 理體系的建立、實施和改進。 質(zhì)量手冊：由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交驗合格率 98%； 準(zhǔn)期交貨率 96%； 顧客投訴全年不超過 5 次。 刪減說明 : 條款的刪減，理由是 : 本公司為訂單式的生產(chǎn)，公司按訂單要求及客戶所提供的圖紙進行生產(chǎn)；在生產(chǎn)過程中不涉及產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)，與設(shè)計開發(fā)有關(guān)的事項均由客戶自行完成。 通訊地址： XXXXXXXXXXXX 郵政編碼： XXXXXX 電話： XXXXXXXXXX 傳真： XXXXXXXXXX XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 1 總 則 文件編號： XX/QM01 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 05 頁 共 25 頁 目的 : 本手冊依據(jù) ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司質(zhì)量體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時，通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，達到顧客滿意。 XXXXXX 電器有限公司 總經(jīng)理： XXX 二 0 一一年十一月二十日 XX 電器有限公司 質(zhì)量手冊 管理者代表授權(quán)書 文件編號： XX/QM01 發(fā) 放 號： 版 本 號： 2020A 修改狀態(tài)： 0 第 03 頁 共 25 頁 授 權(quán) 書 經(jīng)公司研 究決定：任命本公司管理人員 XX 先生 為管理者代表，授權(quán)職責(zé)如下： 確保 質(zhì)量管