【導(dǎo)讀】上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控月度分析報告——公司層面?？冃Ч芾眢w系實施說明。1．績效管理體系的目的和設(shè)計理念。績效合同簽訂的雙方。各相關(guān)部室的職責(zé)。崗位績效監(jiān)控溝通需涵蓋的議題。行為規(guī)范考核方案的維護(hù)。關(guān)鍵績效指標(biāo)與公司方針目標(biāo)的關(guān)系。附件三-季度分析報告模版。附件四-機(jī)構(gòu)季度賦值回顧表?？冃Ч芾硎菐椭緦崿F(xiàn)其總體目標(biāo)的戰(zhàn)略工具，同時引導(dǎo)員工的行為符合公司。式進(jìn)行有針對性的績效管理。點(diǎn)及努力方向，并以績效合同的形式加以確認(rèn)。機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人作為機(jī)構(gòu)的代表，對機(jī)構(gòu)的整體績效負(fù)責(zé)。制定自己的年度工作計劃及部門/基層主要舉措。在部門目標(biāo)設(shè)定的基礎(chǔ)上，公司領(lǐng)導(dǎo)層召開辦公會議討論如何和機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽訂。公司的年度工作重點(diǎn)、相關(guān)部門間的配合指標(biāo)。其中，定性指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)建議主要確認(rèn)評分要素，1－5分的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)評分要。素的完成情況確定。方之間的績效管理關(guān)系用書面

　　

【正文】 動的建議 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 六、 公司層面落實到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說明： b. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項 c. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布臵的重點(diǎn)工作 d. 分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 48 of 110 （ 附件三 ） ：市區(qū)公司生產(chǎn)運(yùn)行分析 (生產(chǎn)運(yùn)行部、地調(diào)、安監(jiān)部 ) 說明：本附件由生產(chǎn)運(yùn)行部牽頭完成，地調(diào)和安監(jiān)負(fù)責(zé)提供相關(guān)分析 一、 線損完成情況簡介及分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好 ，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 二、 供電可靠性完成情況簡介及分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 三、 電壓合格率完成情況簡介及分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原 因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 四、 安全生產(chǎn)情況簡介及分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 49 of 110 偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 五、 公司生產(chǎn)運(yùn)行的趨勢分析 a. 每季度分析一次，本次試點(diǎn)模擬需要分析一次 b. 根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行相關(guān)部門對公司生產(chǎn)運(yùn)行情況的季度分析，尋求其中隱藏的公司生產(chǎn)經(jīng)營的趨勢，并提出對公司下階段經(jīng)營活動的建議 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容 和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 六、 公司層面落實到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說明： e. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項 f. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布臵的重點(diǎn)工作 g. 分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等 七、 下一步行動計劃 a. 根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 50 of 110 行動計劃事項 責(zé)任部門 所需資源（人 /時間/資金等） 配合部門 期限 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 51 of 110 （ 附件四 ） ：市區(qū)公司計劃投資分析（計劃發(fā)展部） 一、 各類投資落實情況及分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 二、 各類資金批復(fù)情況及分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 三、 各類投資完成情況及分析 a. 若當(dāng)月指標(biāo)完成情況良好，則簡要說明。若當(dāng)月指標(biāo)完成出現(xiàn)超出偏差允 許范圍的情況，則作重點(diǎn)分析，找出原因并提出改進(jìn)建議 b. 每季度詳細(xì)分析一次 c. 必須有明確結(jié)論，且分析內(nèi)容和建議舉措必須有關(guān)聯(lián)性 四、 公司層面落實到本部門月度工作重點(diǎn)完成情況說明： h. 年度方針目標(biāo)展開確定的每月工作重點(diǎn)事項 i. 公司領(lǐng)導(dǎo)層布臵的重點(diǎn)工作 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 52 of 110 j. 分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等 五、 下一步行動計劃 a. 根據(jù)本部門對公司相關(guān)指標(biāo)完成情況的分析，得出本部門對完成這些指標(biāo)的下階段重點(diǎn)舉措建議 行動計劃事項 責(zé)任部門 所需資源（人 /時間/資金等） 配合部門 期限 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 53 of 110 （ 附件五 ） ：公司層面月度工作重點(diǎn)完成情況說明（總經(jīng)理工作部、相關(guān)部室） 一、 月度重點(diǎn)落實情況說明 工作重點(diǎn) 完成情況： 提前 /按時 /滯后 相關(guān)方面反饋 需改進(jìn)的方面 二、 若月度工作重點(diǎn)某事項完成出現(xiàn)滯后情況，請分析偏差原因并提出改進(jìn)建議 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 54 of 110 附件三 上海市電力公司市區(qū)供電公司 機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 （公司層面） 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 55 of 110 前言 績效管理是上海市電力公司市區(qū)供電公司實現(xiàn)三年行動計劃、貫徹落實公司核心價值， 從而最終實現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。績效目標(biāo)設(shè)定后，定期的機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控有利于及時發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營業(yè)績受控及目標(biāo)的最終實現(xiàn)，同時為崗位績效監(jiān)控提供數(shù)據(jù)來源 機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控是對公司主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和階段性工作重點(diǎn)的定期回顧，而非針對公司 /基層經(jīng)營計劃所有內(nèi)容 公司層面的機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控由總經(jīng)理工作部和計劃發(fā)展部牽頭組織，各專業(yè)部室提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析 機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動計劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時間要求 本報告主要提供給市區(qū)供 電公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 56 of 110 關(guān)于填寫績效監(jiān)控分析報告的總體要求 6. 季度監(jiān)控分析報告是服務(wù)于機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控目的，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況進(jìn)行。因此分析報告不能重“數(shù)量 ” 輕 “ 質(zhì)量 ” ，為分析而分析，簡單羅列數(shù)據(jù)、部門完成工作任務(wù)，對經(jīng)營情況的分析和問題的解決方案才是分析報告關(guān)注的重點(diǎn) 7. 季度監(jiān)控分析報告形成前，需要牽頭部門組織召開季度準(zhǔn)備會 a. 季度準(zhǔn)備會的目的是在季度分析報告最終形成并上報公司之前，牽頭部門聯(lián)合各專業(yè)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)、落實公司層面改進(jìn)舉措并為回答辦公會議可能提出的問題進(jìn)行準(zhǔn)備 b. 季度準(zhǔn)備會召開之前，牽頭部門需 要將擬定的總報告分發(fā)至與會各方，與會各方在會議之前需要充分理解報告內(nèi)容并形成意見 8. 牽頭部門需要加強(qiáng)對各專業(yè)分析報告的理解和研究，加強(qiáng)與專業(yè)部室的溝通并結(jié)合總工、副總經(jīng)濟(jì)師的專業(yè)建議得出綜合結(jié)論，不能簡單拷貝 9. 績效監(jiān)控分析報告中應(yīng)加強(qiáng)對影響公司運(yùn)作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案建議的提出。分析報告必須形成明確結(jié)論，指標(biāo)分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性 a. 各專業(yè)口子分析報告應(yīng)針對指標(biāo)完成情況充分闡述問題所在，明確提出改進(jìn)建議 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 57 of 110 b. 問題的解決方案不是就每一個指標(biāo)孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各專業(yè)口子的分析和建議形成總體解 決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考 10. 機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控分析報告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏輯性 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 58 of 110 第一部分：市區(qū)公司經(jīng)營業(yè)績分析 一、 200年季度公司主要指標(biāo)完成情況 (三 ) 指標(biāo)數(shù)據(jù) 4． 資產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)（財務(wù)、營銷部負(fù)責(zé)填寫） 指標(biāo)名稱 指標(biāo) 計劃值 實際完成值 去年同期 與去年同期比增長率 占年度計劃比重 全年完成預(yù)計 單位 年度 累計 累計 累計 累計 完成預(yù)測 目標(biāo)值 固定成本 萬元 營業(yè)外收入 萬元 內(nèi)部利潤 萬元 財務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額 萬元 注：①“ 全年完成預(yù)計”一欄在上半年各報告中不用填寫。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。 5． 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（營銷、生運(yùn)部負(fù)責(zé)填寫） 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 計劃值 實際完成值 與計劃值偏差 去年同期 與去年同期比增 長率 占年度計劃比重％ 全年完成預(yù)計 當(dāng)期 累計 年度 當(dāng)期 累計 當(dāng)期 累計 當(dāng)期 累計 當(dāng)期 累計 累計 完成預(yù)測 目標(biāo)值 售電量 億千瓦時 平均 含稅 元 /千千瓦時 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 59 of 110 電價 不含稅 線損率 ％ 供電可靠性 ％ 電壓合格率 ％ 注：①“ 全年完成預(yù)計”一欄在上半年各報告中不用填寫。②“完成預(yù)測”部分填寫“能超額完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困難”、“無法完成”。 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 60 of 110 6． 安全生產(chǎn)指標(biāo)（安監(jiān)部負(fù)責(zé)填寫） 指標(biāo)名稱 指標(biāo) 本期實績 去年同期 同期相比 累計實績 去年同期 同期相比 累計實績占年度指標(biāo) 人身死亡事故 人身 重 傷 事故 中斷記錄設(shè)備事故 中斷記錄電網(wǎng)事故 火災(zāi)事故 有責(zé)交通事故 誤操作事故 35KV 及以上事故、一類障礙 輸電 事故 變電 事故 輸電障礙 變電障礙 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 61 of 110 外損事故 有責(zé)外包隊伍人員死亡重傷事故 安全長周期個數(shù) 工程經(jīng)濟(jì)類指標(biāo)（投資完 成率、工程完工率、竣工結(jié)算率）匯總表 項目類型 計劃 實際 投資完成率 項目個數(shù) 計劃完工項目數(shù) 實際完工數(shù) 工程完工率 竣工結(jié)算數(shù) 竣工結(jié)算率 偏差分析 投資 財務(wù)用款 投資 財務(wù)用款 基建 輸變電 架空線入 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季度分析報告 —— 公司層面 Confidential Page 62 of 110 地 市政排管 過路管 更改 生產(chǎn)性更改 非生產(chǎn)性更改 大修 固定資產(chǎn)零購 營銷 業(yè)擴(kuò)配套 平方米工程 代工 科技 信息 上海市電力公司市區(qū)公司機(jī)構(gòu)績效監(jiān)控季