【導讀】（二十）建筑衛(wèi)生、室內給排水工程質量監(jiān)理程序????????象和品牌，關鍵是強化公司的建設工程管理，故制定本規(guī)定。貫徹執(zhí)行本規(guī)定，要求達。規(guī)定的條款如有與國家的規(guī)范、法規(guī)矛盾或不符之處，應以國家規(guī)范為。保證建設工程全部合格，力爭優(yōu)良率達90%以上。確保項目工程建設工期在合同工期內完成。推行限額設計、工程大包干，確保工程投資總造價控制在預算范圍內。

　　

【正文】 構、樓地面、門窗、屋面、電梯、裝飾給排水、電氣安裝和室外建筑、給排水、電氣安裝以及電信、煤氣、道路、環(huán)境綠化等）及月度短期進度計劃，并負責審批。 24 總承包單位應將各施工單位的進度計劃匯編成項目施工總進度計劃，報 監(jiān)理部 審核，工程部審批； 工程施工進度計劃的實施 （ 1） 監(jiān)理部 應督促檢查施工單位按計劃組織施工，隨時檢查材料、設備、勞動力投入情況，能否滿足施工進度的要求。 （ 2） 工地周例會應將施工進度檢查作為主要內容之一，對影響工程進度問題如設計圖紙、材料供應、設備到位，分包協(xié)作，逐一協(xié)調解決，如不符合進度計劃要求或人力設備不足，應及時指令施工單位進行修訂。 （ 3） 監(jiān)理部 負責每月審核施工單位填報的月形象進度，完成工程量及工程量統(tǒng)計表。將實際完成進度與計劃進度比較，發(fā)生延誤，應分析原因并督促施工單位采取措施。 （ 4） 監(jiān)理部 應檢查分部（單項）工程進度，對拖延三天的要求施工單位分析原因，制訂措施；督促施工單位及時辦理進度控制點的簽證，對于延誤情況按合同規(guī)定對施工單位進行處罰，并通 知 項目部 財務部在當月進度款中扣除罰金。 工期延期的條件 由于不可抗力的原因（如地震、戰(zhàn)爭等）。 由于甲方原因引起停工。 屬于上述原因之一者，可以批準工期順延。施工單位應在實際發(fā)生符合條件的工期順延的事件后 7 天內向 監(jiān)理部 提出申請，逾期不予受理。 工期簽證 發(fā)生工期順延的情況，施工單位應在 7 天內向 監(jiān)理部 報送《工期索賠申請》，如逾期申報，監(jiān)理部 可不予確認。 監(jiān)理部 應對實際發(fā)生的符合條件的工期延誤，經(jīng)核實后上報工程部簽證。對于有爭議的，應積極主動與施工單位協(xié)商，以達成一致，無法解決時，可上報工程部協(xié)助處理。 監(jiān)理部和 工程部 工程部審核（或審批）《工期索賠申請》的時限按第 2 條的規(guī)定。 （五）投資控制 事前控制工作 嚴格會審圖紙，在保證安全性和適用性的前提下，做到結構體系經(jīng)濟合理，裝飾、設備標準適當。 嚴格審批施工組織設計，施工技術措施要經(jīng)方案比較做到經(jīng)濟合理。 協(xié)助有關部門，對材料、成品、半成品及設備選型定板，控制材料價格。 工程招投標 公司投資的一切建設項目。獨立分包工程，重要的材料、設備，實行招標，擇優(yōu)選擇價低，優(yōu)質的材料設備和施工隊伍，以降低工程成本。 招投標工作由公司的招標中心負責， 監(jiān)理部 、工程部參加招投標 工作。 工程變更審批 由施工單位提出的工程變更，應填寫變更申請，說明變更內容原因，工程量及價格。 監(jiān)理部 初審，提出意見后報工程部審核， 工程部經(jīng)理 審批。 零星和臨時工程的審批 實際必須發(fā)生的圖紙外零星、臨時工程，金額在 3000 元以下的由 監(jiān)理部 填寫“工程通知單”，經(jīng) 工程 部 經(jīng)理 審核后 簽發(fā)，并報 工程部 備案，未報 工程部 備案的工程通知單不予辦理結算。金額在 3000 元以上的由 監(jiān)理部 填報 ，報 公司領導 審批簽發(fā)。有量、有價的還須報 工程部 核量、核價作為施工與結算的依據(jù)； “工程通知單”中零星、臨時工程的工程量，由工程部會同 監(jiān)理 部現(xiàn)場核實，按實簽證，按“圖紙外工程量簽證”處理。 圖紙外工程量的簽證 （ 1）、現(xiàn)場圖紙外工程量簽證必須以工程通知單作為依據(jù)，如因設計修改造成已施工而必 25 須返工的工程量，必須按公司規(guī)定進行驗收，驗收合格后方可辦理簽證， 監(jiān)理部 對需返工工程量辦理工程通知單后必須經(jīng)公司 工程部 現(xiàn)場確認后方可簽發(fā)； （ 2）、現(xiàn)場監(jiān)理 工程師 通知不得作為工程量簽證依據(jù)； （ 3）、現(xiàn)場工程量簽證單必須由施工單位、監(jiān)理單位、建設單位三方簽署意見后方生效。監(jiān)理單位一欄由現(xiàn)場監(jiān)理人員確認，建設單位一欄由公司 工程 部簽認。（簽證單金額 在一萬元以下的由 工程 部 經(jīng)理 簽認，金額在一萬元以上的須有 公司領導 簽發(fā)）； （ 4）、對于隱蔽工程 項目部 工程部應在隱蔽前半天通知 工程部 ，經(jīng)施工單位、 監(jiān)理部 、 工程 部三方共同進行驗收。驗收后三天內施工單位將簽證單送 監(jiān)理部 ， 監(jiān)理部 三天內審核并送達 工程 部； （ 5）、對于非隱蔽工程 項目部 工程部應在完成后二個工作日內將簽證單送達 工程 部， 工程部 根據(jù)工程情況，酌情決定是否現(xiàn)場進行實測，工程部給予配合； （ 6）、工程量簽證必須及時辦理，不得事后補辦。 關于銷售中客戶提出修改的有關規(guī)定 為了保持建筑物的整體統(tǒng)一和完整性，原則上不 準更改設計的建筑間隔和各房間的使用功能； 特殊情況如在客戶強烈的要求下，為了促銷可以允許做局部改動，但改動應按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)； 按已批準的的修改內容，由施工單位打價，客戶同意后 監(jiān)理部 下單施工，款項由財務部代收后，支付給施工單位。 工程款的支付 施工總承包公司月度進度款的支付 25 日向 監(jiān)理部 報送當月工程形象進度確認表， 監(jiān)理部 和工程部審核后交還總承包公司，總承包公司在 28 日前由財務部將填制和審核后的“工程價款結算帳單”送工程部 。 工程部 在 29 日至 30 日（節(jié)假日順延）兩天內組織 工程部對“工程價款結算帳單”進行審核， 工程部根據(jù)審核結果填寫付款審批表（按每月支付當月進度款的 75%，工程已竣工驗收的付至結算總價的 95%的原則請款），經(jīng) 工程部 確認后， 提交 財務部經(jīng)理審核。財務部核對和確認累計至工程進度款上月為止的已付工程款金額，并對工程進度當月已開出承競匯票、工程進度當月已支付現(xiàn)金（含 100 萬元零星工程款）及代付費用進行扣除。審核確認后的“工程價款結算帳單”（一聯(lián)）作為付款審批表附件， 報公司領導審核后 辦理付款手續(xù)。 在 30 日前將已簽名確認的付款審批表及附件交財務部，財務部核對累計 已付款金額、開出承兌匯票金額，進行調整與扣減，從而確定付款審批表中的實際應付工程款金額，送付款會審會審批、付款。 部 在每月 15 日前向 總承包公司 支付 100 萬元零星工程款，在上月 28 日由 工程 部 辦理請款申請報財務部，財務部以 工程部 通知的《質量（進度）違約扣款通知書》為依據(jù)，在付款申請中扣除違約金，并附上扣款依據(jù)，經(jīng)審批后送財務部安排付款 。 獨立分包工程形象進度款的支付 根據(jù)合同規(guī)定，需按工程施工的形象進度支付工程進度款的項目，當工程進度達到付款條件時，施工單位對已完工程向項目監(jiān)理部報驗，經(jīng)核驗并辦理簽證 后，由施工單位填報“工程形象進度確認審批表”，經(jīng)審批后，項目監(jiān)理部在 2 個工作日內申請付款，“工程報驗單”和“工程形象進度確認審批表”作為付款依據(jù)。 （ 3）工程結算款的支付 工程的竣工圖紙及資料已審核完畢。 工程已按規(guī)定辦理驗收手續(xù)。 合同保修期已滿，已履行保修責任，方可按合同條款進行工程保修期終結結算。 支付結算款時， 必須先行辦理工程竣工結算，由工程部填寫《工程竣工結算意見表》附結算書；《工程竣工結算意見表》經(jīng) 工程部 簽署工程質量及進度意見后，和結算書一起由 監(jiān)理 26 部 送 工程部 審核；《工程竣工結算意見表》和 結算書經(jīng) 工程部 審核后返還 監(jiān)理部 ， 監(jiān)理部 負責辦理請款手續(xù)。對 獨立分包公司 在三天內辦理請款，對 施工總承包公司 按月度進度款的程序辦理請款，《工程竣工結算意見表》和結算書作為請款附件。 （六）合同管理 合同的簽訂、審批和會簽程序，報價及發(fā)包，結算與付款，均應按公司規(guī)定辦理。 工程部（項目）對相關的合同應進行跟蹤管理。 （七）信息管理 通過信息目錄表，確立信息采集內容，建立信息檔案。信息目錄一般分為以下幾類： 行政管理信息：包括工程承包合同、工程部（項目）與設計單位、施工單位往來文函，向上級請示報告、監(jiān)理日志，監(jiān)理月 報、監(jiān)理報表、監(jiān)理通知書、會議紀要、工作計劃、總結。 技術管理信息：包括設計文件、設計體制、圖紙會審紀要、施工組織設計、工程變更、設計變更通知、施工試驗記錄、主要分項分部工程的驗收記錄，事故分析及處理記錄、竣工圖紙等。 財務管理信息：包括各種支付憑證、付款收據(jù)、承包方提出的價格調整申請及批復單位額外工程的計費，工期延期的索賠、工程進度款的支付等。 工程部（項目）應將信息逐月分類整理，按信息儲存要求保存。 監(jiān)理部 應檢查督促施工單位對工程技術資料的收集、整理及時歸檔，達到城建檔案管理的要求。 工程部（項目）應指 定專人，負責統(tǒng)計信息的收集和管理。 （八）組織協(xié)調 協(xié)調的目的 協(xié)調的目的是為了實現(xiàn)質量高、投資省、工期短的三大目標，而創(chuàng)造良好的內部、外部及與政府的關系。 協(xié)調的內容 工程部（項目）內部協(xié)調主要是抓好人力、材料、設備、技術、專業(yè)配合的協(xié)調。 對施工單位的協(xié)調要抓好招標、施工準備、進度、質量、支付簽證。合同爭議，竣工驗收、總包與分包單位關系的協(xié)調。 協(xié)調與設計及各業(yè)務部門關系。 公司內部協(xié)調由工程部負責，通過協(xié)調會議，用規(guī)章制度形式明確職責、權限，建立信息溝通制度，及時消除矛盾等辦法做好協(xié)調工作。 工 作 制 度 （一）會議制度 項目工地例會 工地例會每周一次，由 工程 部 經(jīng)理主持，主要內容有： ① 對上次會議存在問題的解決和紀要的執(zhí)行情況進行檢查。 ② 工程進度情況。 ──審查主要分項工程進度情況 ──分析影響進度的主要問題 ③ 下期進度計劃。 ④ 施工單位投入人力設備情況。 ──勞動力、管理人員配備 —— 設備配置及運轉情況 27 ──設計圖紙 ──施工工藝 ──工程質量 ──整改落實情況 ──成品保護 ⑤工程款支付 ⑥索賠 —— 延期索賠要求 —— 費用索賠要求 ⑦ 協(xié)調各分包單位工作 班 前碰頭會 由工程部經(jīng)理主持； 檢查昨天工作完成情況，交流工作動態(tài)，布置當天工作重點，傳達上級要求。 總公司工程生產(chǎn)例會 （ 1）半月生產(chǎn)例會 由工程部負責人主持，每半月召開一次工程生產(chǎn)例會，工程部負責人、技術部負責人、 監(jiān)理部 負責人、規(guī)劃設計研究室、管線組參加。 會議內容主要檢查工程進度、質量，針對存在問題研究解決辦法，會議形成紀要，由工程部督辦。 （ 2）工程部周例會 工程部周例會定于每周一上午 8： 30，由工程部負責人主持，主要內容有： ① 對上次會議存在問題的解決和紀要的執(zhí)行情況進行檢查。 ② 工程進度情況。 ③ 下期進度計劃。 ④ 施工單位投入人力設備情況。 ⑤ 材料的質量與供應情況。 ⑥ 有關技術和質量情況。 ⑦ 工程款支付 ⑧索賠 ⑨對施工單位的通知和指令 ⑩協(xié)調關系 不定期會議 工程項目建設過程中臨時發(fā)生的事件，需要 工程部 、設計、施工及公司各部門協(xié)調解決的，由工程部或監(jiān)理部 發(fā)出通知，請有關單位參加，重要的協(xié)調會報呈 公司領導 簽發(fā)，并主持會議。 業(yè)務培訓和考試制度 培訓制度 工程部 統(tǒng)一編制年度的培訓計劃，工程部按照培訓計劃每月組織一次全公司工程管理技術人員的集中培訓學習。 工程 部 原則上每周組織一次本部門的業(yè)務學習，結 合《工程管理 規(guī)定 》和管理技術工作中比較突出的問題進行學習、討論。 培訓方法、內容 以聯(lián)系實際自學為主，專題講座為輔，結合參觀、討論等多種形式，學習公司的管理規(guī)章、制度，規(guī)范、規(guī)程、新工藝的應用等。 業(yè)務培訓考試制度 培訓和學習必須嚴格考核制度，每半年進行一次考核和考試，根據(jù)考核成績給予獎勵或處罰： 90 及 90 分以上評為優(yōu)，前五名者獎勵 500 元 /人； 75 至 89 分評為良好，給予口頭或通報表揚； 60 至 74 分評為合格； 28 60 分以下評為不合格。 考核結果在公司內通報，成績優(yōu)秀者給予獎勵，優(yōu)良者給予表揚 ，不合格的重新試用三個月，試用期最高工資按 2020 元 /月計發(fā)，試用期滿重新定級。 第二次考試仍不合格者，給予辭退處理。 工程案例總結與分析 ①不定期案例總結 工程施工過程發(fā)生的質量事故，每期交樓后業(yè)主對工程質量的投訴應及時編寫案例及分析 ②定期案例總結 每年年底進行一次全面、系統(tǒng)的總結 ③通過案例，總結工程成功的經(jīng)驗和失敗的教訓，指導今后的工作和作為提高管理人員業(yè)務素質的教材，案例由 監(jiān)理部 編寫，報工程部審核匯編成冊。 監(jiān)理工作制度 監(jiān)理規(guī)劃 建設項目開工前， 監(jiān)理部 應編制項目監(jiān)理規(guī)劃。監(jiān)理規(guī)劃的基本內容為 ：工程概況；監(jiān)理范圍和目標；主要監(jiān)理措施；建立組織；監(jiān)理工作制度等。監(jiān)理規(guī)劃由工程部審批后實施，作為建設項目“三控、兩管、一協(xié)調”的基本依據(jù)。 監(jiān)理細則 監(jiān)理規(guī)劃經(jīng)審批后， 監(jiān)理部 應由專業(yè)主管編制監(jiān)理細則，并經(jīng) 監(jiān)理部 經(jīng)理、工程部審批后實施，監(jiān)理細則編寫依據(jù)： 已批準的監(jiān)理規(guī)劃； 與專業(yè)工程相關的標準、設計文件和技術資料； 已批準的施工組織設計。 監(jiān)理細則的主要內容包括：專業(yè)工程的特點；監(jiān)理工作的流程、控制要點、目標值、方法及措施。 監(jiān)理月報 （ 1）每月由 監(jiān)理部 經(jīng)理（監(jiān)理負責人）組織編寫工程監(jiān)理月報并于月底前送 工程部審核，并轉發(fā)到各施工單位。 （ 2）監(jiān)理月報的內容 ①本月工程概述 A、工程概況 ──工程施工部位及工程內容 ──勞動力、材料、機械配備動態(tài) B、工程進度