【正文】 監(jiān)理月報 （ 1）每月由 監(jiān)理部 經(jīng)理（監(jiān)理負(fù)責(zé)人）組織編寫工程監(jiān)理月報并于月底前送 工程部審核，并轉(zhuǎn)發(fā)到各施工單位。 監(jiān)理細(xì)則 監(jiān)理規(guī)劃經(jīng)審批后， 監(jiān)理部 應(yīng)由專業(yè)主管編制監(jiān)理細(xì)則，并經(jīng) 監(jiān)理部 經(jīng)理、工程部審批后實(shí)施，監(jiān)理細(xì)則編寫依據(jù)： 已批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃； 與專業(yè)工程相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文件和技術(shù)資料； 已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計。監(jiān)理規(guī)劃的基本內(nèi)容為 ：工程概況；監(jiān)理范圍和目標(biāo)；主要監(jiān)理措施；建立組織；監(jiān)理工作制度等。 工程案例總結(jié)與分析 ①不定期案例總結(jié) 工程施工過程發(fā)生的質(zhì)量事故，每期交樓后業(yè)主對工程質(zhì)量的投訴應(yīng)及時編寫案例及分析 ②定期案例總結(jié) 每年年底進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的總結(jié) ③通過案例，總結(jié)工程成功的經(jīng)驗和失敗的教訓(xùn)，指導(dǎo)今后的工作和作為提高管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)的教材，案例由 監(jiān)理部 編寫，報工程部審核匯編成冊。 考核結(jié)果在公司內(nèi)通報，成績優(yōu)秀者給予獎勵，優(yōu)良者給予表揚(yáng) ，不合格的重新試用三個月，試用期最高工資按 2020 元 /月計發(fā)，試用期滿重新定級。 培訓(xùn)方法、內(nèi)容 以聯(lián)系實(shí)際自學(xué)為主，專題講座為輔，結(jié)合參觀、討論等多種形式，學(xué)習(xí)公司的管理規(guī)章、制度，規(guī)范、規(guī)程、新工藝的應(yīng)用等。 業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考試制度 培訓(xùn)制度 工程部 統(tǒng)一編制年度的培訓(xùn)計劃，工程部按照培訓(xùn)計劃每月組織一次全公司工程管理技術(shù)人員的集中培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 ⑥ 有關(guān)技術(shù)和質(zhì)量情況。 ④ 施工單位投入人力設(shè)備情況。 ② 工程進(jìn)度情況。 會議內(nèi)容主要檢查工程進(jìn)度、質(zhì)量，針對存在問題研究解決辦法，會議形成紀(jì)要，由工程部督辦。 ──勞動力、管理人員配備 —— 設(shè)備配置及運(yùn)轉(zhuǎn)情況 27 ──設(shè)計圖紙 ──施工工藝 ──工程質(zhì)量 ──整改落實(shí)情況 ──成品保護(hù) ⑤工程款支付 ⑥索賠 —— 延期索賠要求 —— 費(fèi)用索賠要求 ⑦ 協(xié)調(diào)各分包單位工作 班 前碰頭會 由工程部經(jīng)理主持； 檢查昨天工作完成情況，交流工作動態(tài)，布置當(dāng)天工作重點(diǎn)，傳達(dá)上級要求。 ──審查主要分項工程進(jìn)度情況 ──分析影響進(jìn)度的主要問題 ③ 下期進(jìn)度計劃。 工 作 制 度 （一）會議制度 項目工地例會 工地例會每周一次，由 工程 部 經(jīng)理主持，主要內(nèi)容有： ① 對上次會議存在問題的解決和紀(jì)要的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 協(xié)調(diào)與設(shè)計及各業(yè)務(wù)部門關(guān)系。 對施工單位的協(xié)調(diào)要抓好招標(biāo)、施工準(zhǔn)備、進(jìn)度、質(zhì)量、支付簽證。 （八）組織協(xié)調(diào) 協(xié)調(diào)的目的 協(xié)調(diào)的目的是為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量高、投資省、工期短的三大目標(biāo)，而創(chuàng)造良好的內(nèi)部、外部及與政府的關(guān)系。 監(jiān)理部 應(yīng)檢查督促施工單位對工程技術(shù)資料的收集、整理及時歸檔，達(dá)到城建檔案管理的要求。 財務(wù)管理信息：包括各種支付憑證、付款收據(jù)、承包方提出的價格調(diào)整申請及批復(fù)單位額外工程的計費(fèi)，工期延期的索賠、工程進(jìn)度款的支付等。信息目錄一般分為以下幾類： 行政管理信息：包括工程承包合同、工程部（項目）與設(shè)計單位、施工單位往來文函，向上級請示報告、監(jiān)理日志，監(jiān)理月 報、監(jiān)理報表、監(jiān)理通知書、會議紀(jì)要、工作計劃、總結(jié)。 工程部（項目）對相關(guān)的合同應(yīng)進(jìn)行跟蹤管理。對 獨(dú)立分包公司 在三天內(nèi)辦理請款，對 施工總承包公司 按月度進(jìn)度款的程序辦理請款，《工程竣工結(jié)算意見表》和結(jié)算書作為請款附件。 合同保修期已滿，已履行保修責(zé)任，方可按合同條款進(jìn)行工程保修期終結(jié)結(jié)算。 （ 3）工程結(jié)算款的支付 工程的竣工圖紙及資料已審核完畢。 部 在每月 15 日前向 總承包公司 支付 100 萬元零星工程款，在上月 28 日由 工程 部 辦理請款申請報財務(wù)部，財務(wù)部以 工程部 通知的《質(zhì)量（進(jìn)度）違約扣款通知書》為依據(jù)，在付款申請中扣除違約金，并附上扣款依據(jù)，經(jīng)審批后送財務(wù)部安排付款 。審核確認(rèn)后的“工程價款結(jié)算帳單”（一聯(lián)）作為付款審批表附件， 報公司領(lǐng)導(dǎo)審核后 辦理付款手續(xù)。 工程部 在 29 日至 30 日（節(jié)假日順延）兩天內(nèi)組織 工程部對“工程價款結(jié)算帳單”進(jìn)行審核， 工程部根據(jù)審核結(jié)果填寫付款審批表（按每月支付當(dāng)月進(jìn)度款的 75%，工程已竣工驗收的付至結(jié)算總價的 95%的原則請款），經(jīng) 工程部 確認(rèn)后， 提交 財務(wù)部經(jīng)理審核。 關(guān)于銷售中客戶提出修改的有關(guān)規(guī)定 為了保持建筑物的整體統(tǒng)一和完整性，原則上不 準(zhǔn)更改設(shè)計的建筑間隔和各房間的使用功能； 特殊情況如在客戶強(qiáng)烈的要求下，為了促銷可以允許做局部改動，但改動應(yīng)按規(guī)定程序辦理審批手續(xù)； 按已批準(zhǔn)的的修改內(nèi)容，由施工單位打價，客戶同意后 監(jiān)理部 下單施工，款項由財務(wù)部代收后，支付給施工單位。（簽證單金額 在一萬元以下的由 工程 部 經(jīng)理 簽認(rèn)，金額在一萬元以上的須有 公司領(lǐng)導(dǎo) 簽發(fā)）； （ 4）、對于隱蔽工程 項目部 工程部應(yīng)在隱蔽前半天通知 工程部 ，經(jīng)施工單位、 監(jiān)理部 、 工程 部三方共同進(jìn)行驗收。 圖紙外工程量的簽證 （ 1）、現(xiàn)場圖紙外工程量簽證必須以工程通知單作為依據(jù)，如因設(shè)計修改造成已施工而必 25 須返工的工程量，必須按公司規(guī)定進(jìn)行驗收，驗收合格后方可辦理簽證， 監(jiān)理部 對需返工工程量辦理工程通知單后必須經(jīng)公司 工程部 現(xiàn)場確認(rèn)后方可簽發(fā)； （ 2）、現(xiàn)場監(jiān)理 工程師 通知不得作為工程量簽證依據(jù)； （ 3）、現(xiàn)場工程量簽證單必須由施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)單位三方簽署意見后方生效。金額在 3000 元以上的由 監(jiān)理部 填報 ，報 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批簽發(fā)。 監(jiān)理部 初審，提出意見后報工程部審核， 工程部經(jīng)理 審批。 招投標(biāo)工作由公司的招標(biāo)中心負(fù)責(zé)， 監(jiān)理部 、工程部參加招投標(biāo) 工作。 工程招投標(biāo) 公司投資的一切建設(shè)項目。 嚴(yán)格審批施工組織設(shè)計，施工技術(shù)措施要經(jīng)方案比較做到經(jīng)濟(jì)合理。 監(jiān)理部和 工程部 工程部審核（或?qū)徟豆て谒髻r申請》的時限按第 2 條的規(guī)定。 監(jiān)理部 應(yīng)對實(shí)際發(fā)生的符合條件的工期延誤，經(jīng)核實(shí)后上報工程部簽證。施工單位應(yīng)在實(shí)際發(fā)生符合條件的工期順延的事件后 7 天內(nèi)向 監(jiān)理部 提出申請，逾期不予受理。 由于甲方原因引起停工。 （ 4） 監(jiān)理部 應(yīng)檢查分部（單項）工程進(jìn)度，對拖延三天的要求施工單位分析原因，制訂措施；督促施工單位及時辦理進(jìn)度控制點(diǎn)的簽證，對于延誤情況按合同規(guī)定對施工單位進(jìn)行處罰，并通 知 項目部 財務(wù)部在當(dāng)月進(jìn)度款中扣除罰金。 （ 3） 監(jiān)理部 負(fù)責(zé)每月審核施工單位填報的月形象進(jìn)度，完成工程量及工程量統(tǒng)計表。 24 總承包單位應(yīng)將各施工單位的進(jìn)度計劃匯編成項目施工總進(jìn)度計劃，報 監(jiān)理部 審核，工程部審批； 工程施工進(jìn)度計劃的實(shí)施 （ 1） 監(jiān)理部 應(yīng)督促檢查施工單位按計劃組織施工，隨時檢查材料、設(shè)備、勞動力投入情況，能否滿足施工進(jìn)度的要求。 工程施工計劃的審批 監(jiān)理部 督促施工單位按合同要求編制施工進(jìn)度計劃，認(rèn) 真審查后報工程部審批，作為對施工進(jìn)度控制的基本依據(jù)。 （ 2）施工單位在工程進(jìn)度達(dá)到控制點(diǎn)后，應(yīng)向 監(jiān)理部 報送的《進(jìn)度控制點(diǎn)時間簽證表》，監(jiān)理部 在 3 天 內(nèi)進(jìn)行審核、處理（報 工程部 工程部或退回施工單位）， 工程部 工程部收到 監(jiān)理部 報送的《進(jìn)度控制點(diǎn)時間簽證表》，應(yīng)在 4 天內(nèi)進(jìn)行審核、處理（上報審批或?qū)徟⒔换?監(jiān)理部 ）， 監(jiān)理部 應(yīng)根據(jù)確認(rèn)的進(jìn)度控制點(diǎn)完成時間，在 2 天內(nèi)按合同辦理獎勵或扣罰手續(xù)。以此為依據(jù)與施工單位簽訂工程承發(fā)包合同，以工程承發(fā)包合同規(guī)定的建設(shè)工期及分階段工期作為進(jìn)度控制的總目標(biāo)，合同中應(yīng)把各單位工程進(jìn)度控制點(diǎn)的計劃完成時間列清，作為進(jìn)度控制的重點(diǎn)部位，主要進(jìn)度控制點(diǎn)包括：樁基礎(chǔ)、177。在確認(rèn)保修單位的責(zé)任已完成，應(yīng)簽發(fā)《保修終結(jié)書》，《保修期終結(jié)書》可按保修項目分段簽發(fā)，工程結(jié)算款方可結(jié)算。 ⑨保修期滿，施工單位提前 10 天提出《保修期終結(jié)申請書》，并應(yīng)整理好保修檔案資料 ，向物業(yè)公司移交。質(zhì)量責(zé)任鑒定員負(fù)責(zé)具體跟蹤。對于鑒定結(jié)果如有爭議，上報工程部仲裁。若經(jīng)查證所維修項目是用戶造成的，其維修費(fèi)用應(yīng)由用戶自負(fù)；自然因素造成的由物業(yè)負(fù)責(zé)。 ④保修期內(nèi)業(yè)主對工程質(zhì)量的投訴由物業(yè)管理處鑒別屬實(shí)后，向維修隊下達(dá)維修單，并書面知會質(zhì)量鑒定員備案。 ③在向業(yè)主交樓后的頭二個月內(nèi)， 監(jiān)理部 應(yīng)協(xié)助物業(yè)公司解決業(yè)主對質(zhì)量問題的投訴，及時通知施工單位維修，維修項目由 監(jiān)理部 與施工單位會簽，維修完畢 監(jiān)理部 檢查合格向施工單位簽收。 ②向業(yè)主交樓后，施工單位與物業(yè)公司辦理保修期委托保修協(xié)議書。 竣工驗收手續(xù)由 項目部 和有關(guān)部門按規(guī)定程序辦理。 1竣工驗收 工程竣工驗收是指建設(shè)工程依照國家有關(guān)法律、法規(guī)及工程建設(shè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定， 已全部完成工程設(shè)計文件要求和合同約定的各項內(nèi)容，建設(shè)單位已取得政府有關(guān)主管部門（或其委托機(jī)構(gòu)）出具的工程施工質(zhì)量、消防、規(guī)劃、環(huán)保、城建檔案等驗收文件或準(zhǔn)許使用文件后，組織工程竣工驗收并編制完成《建設(shè)工程竣工驗收報告》。 內(nèi)部驗收和質(zhì)量等級核定 公司內(nèi)部竣工驗收，由總承包公司主管部門（工程部、質(zhì)安部）對施工隊初定的質(zhì)量等級組織核查、檢驗復(fù)評、核查，復(fù)評結(jié)果上報 工程部 。 具體辦法見附錄 IV。 ②施工單位向 項目部 ，再由 項目部 組織 監(jiān)理部 向物業(yè)公司辦理移交手續(xù)，分別在移交書上簽字。 C、組織驗收： a 由 項目部 組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位和其他有關(guān)方面的專家組成驗收組進(jìn)行工程施工質(zhì)量驗收； b 建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位分別向質(zhì)量驗收組匯報工程合同履約情況和在工程建設(shè)各個環(huán)節(jié)執(zhí)行法律、法規(guī)和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)情況； c 驗收組審閱建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位的工程技術(shù)管理資料； d 實(shí)地查驗工程施工質(zhì)量； e 驗收組人員簽署工程施工質(zhì)量驗收意見，由 項目部 在三天內(nèi)向負(fù)責(zé)該工程質(zhì)量監(jiān)督的質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)提交《單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄》一份； f 參與工程施工質(zhì)量驗收的 建設(shè)、勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等各方不能達(dá)成一致意見時，待建設(shè)各方協(xié)商意見一致后，重新組織施工質(zhì)量驗收。 f 項目部 在計劃工程施工質(zhì)量驗收日期 7 個工作日前將包括驗收組成員名單、驗 收方案等內(nèi)容的《工程施工質(zhì)量驗收計劃書》送交質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)。 c 施工單位填寫《工程施工質(zhì)量驗收申請表》，向 項目部 申請辦理施工質(zhì)量驗收手續(xù)。 A、驗收準(zhǔn)備工作： a 單位（子單位）工程按照設(shè)計文件、合同約定完工后，施工單位自行進(jìn)行施工質(zhì)量檢查并整理工程施工技術(shù)管理資料，送質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)抽查。 F、初驗完畢后， 項目部 工程部應(yīng)監(jiān)督施工單位對初驗提出的問題限期進(jìn)行整改并跟蹤驗收，定出竣工驗收的時間。 住宅樓 2 米以內(nèi)場地應(yīng)平整，住宅樓應(yīng)清掃干凈。 化糞池蓋板、水池檢查口、沙井蓋應(yīng)全部掀開，并要求池、井內(nèi)無雜物和沉積物。 初驗前施工單位應(yīng)做好如下準(zhǔn)備工作。（見程序十八） 由工程部通知物業(yè)公司初驗時間， 項目部 在初驗前應(yīng)提供單體建筑物的標(biāo)準(zhǔn)層平面圖、給排水圖及有關(guān)設(shè)備安裝圖紙給物業(yè)公司。 A、施工單位已按合同、施工圖和設(shè)計及修改全部完工，經(jīng)全面自檢，所有分部工程合格，觀感質(zhì)量評定得分在 75 分以上時，并于初驗前 20 天向 項目部 工程部按規(guī)定完整提交竣工圖和竣工資料（見程序十七，竣工圖紙、資料交付程序），可提出初驗申請。 工程施工質(zhì)量驗收程序 小區(qū)、單位工程、單項工程交接驗收實(shí)行“分步驗收、整體移交”的辦法，基本上可分為室內(nèi)單位工程、室外單位工程（建筑、電氣、給排水、園林建筑、景觀工程等）、小區(qū)三階段進(jìn)行。 成品保護(hù)措施按工程部制定的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行（見附錄）。對違反成品保護(hù)規(guī)定，對成品造成污染和損壞的事件，落實(shí)責(zé)任和執(zhí)行處罰。落實(shí)成品保護(hù)的崗位責(zé)任。總承包單位要 21 成立工程負(fù)責(zé)人為首的項目工程建筑成品保護(hù)小組， 監(jiān)理部 參與成品保護(hù)小組的管理。 成品保護(hù) 為了確保工程質(zhì)量，必須加強(qiáng)建筑成品和安裝成品的保護(hù)。 在非主體結(jié)構(gòu)的施工過程中，施工單位不按施 工規(guī)范或設(shè)計要求施工，質(zhì)量難以保證時，監(jiān)理部 經(jīng)理征得工程部經(jīng)理同意后，可對有關(guān)工序或分項工程簽發(fā)局部范圍的暫 停工通知。對可能出現(xiàn)重大質(zhì)量事故苗頭，需立刻制止的可先行下達(dá)停工通知，隨后向總工程師報告。 施工中質(zhì)量出現(xiàn)異常情況，經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理員提出后施工單位未采取改進(jìn)措施或措施不力，未能使質(zhì)量情況好轉(zhuǎn)； 上道工序未經(jīng)甲方代表（監(jiān)理機(jī)構(gòu)）驗收而進(jìn)入下道工序施工； 擅自使用未經(jīng)認(rèn)可的建筑材料； 擅自變更設(shè)計圖紙要求進(jìn)行施工； 出現(xiàn)質(zhì)量安全事故； 未經(jīng)審查同意的分包單位進(jìn)場施工。 監(jiān)理部 質(zhì)量小組 對該項目的工程質(zhì)量進(jìn)行全面監(jiān)督檢查，代表 監(jiān)理部 組織質(zhì)量事故的調(diào)查取證處理。 監(jiān)理部 審核后送工程部審批實(shí)施； 工程質(zhì)量問題、事故的處理 重大質(zhì)量事故的處理，按建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定和程序處理； 出現(xiàn)一般質(zhì)量事故，如要采取補(bǔ)強(qiáng)加固或無法修整需推倒重做的， 監(jiān)理部 組織設(shè)計單位 、工程部、技術(shù)部參加會審，確定處理方案由施工單位實(shí)施。 質(zhì)量問題、事故的處理 工程質(zhì)量問題、事故請示報告制度 重大事故：發(fā)生重大質(zhì)量事故 ， 監(jiān)理部 應(yīng)在事故發(fā)生后一小時內(nèi)，將事故簡要情況向技術(shù)部、工程部報告，工程部應(yīng)立刻向 工程部 及公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并