【導讀】體系運作的領導，特任命尹必德同志為我公司的管理者代表。理體系要求》標準，特制定蕪湖新力工程技術(shù)有限責任公司《質(zhì)量手冊》。定，《質(zhì)量手冊》符合國家和國家電力公司有關(guān)質(zhì)量政策、法規(guī)和本公司實際情況。項規(guī)定，對影響質(zhì)量的因素進行恰當?shù)某掷m(xù)控制，為滿足顧客需要和期望而努力。和有效性進行評價。由總經(jīng)理工作部負責本手冊歸口管理和解釋。國電力系統(tǒng)成立較早的專業(yè)檢修隊伍。全體員工均接受過本專業(yè)的正規(guī)培。公司主要承攬發(fā)電廠主。積極與廠方配合，運用新技術(shù)、新工藝，通過檢修使設備健康水平上一個新臺階。

　　

【正文】 經(jīng)理部或安全生產(chǎn)部組織竣工交付工作。 質(zhì)量管理體系文件 36 安裝和調(diào)試過程控制： 安裝工程合同簽定后，項目經(jīng)理部、安全生產(chǎn)部編制《施工組織設計》和生產(chǎn)計劃，由項目經(jīng)理部組織現(xiàn) 場考察，參加設計技術(shù)交底，保留《設計交底記錄》和《圖紙會審記錄》。 項目經(jīng)理部或檢修部根據(jù)合同和施工組織設計的要求配備相應的人員、機具、設備、檢驗、測量和試驗設備。 施工過程中嚴格按照施工組織設計和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標準進行施工，并由項目經(jīng)理部對施工班組進行技術(shù)交底，保存《技術(shù)交底記錄》。 安裝過程的單項工程的檢驗按照檢驗和實驗的要求進行，發(fā)現(xiàn)不合格時執(zhí)行《不合格品控制程序》。 項目安裝結(jié)束后，成立調(diào)試領導小組，制定調(diào)試大綱和調(diào)試流程圖，調(diào)試流程一般為： 單體調(diào)試 → 系統(tǒng)調(diào)試 → 整套啟動調(diào)試 → 交付→ 填寫竣工驗收單→ 交計劃經(jīng)營部 單體調(diào)試由檢修部或項目經(jīng)理部填寫試運轉(zhuǎn)申請單，交產(chǎn)品有關(guān)部門負責人會簽認可后進行。系統(tǒng)調(diào)試除辦理試轉(zhuǎn)申請外，還須經(jīng)顧客代表會簽認可。整套啟動調(diào)試應經(jīng)總工程師批準和顧客主要負責人批準方可進行。 生產(chǎn)和服務提供特殊過程的確認 本公司檢修和安裝工程中的特殊過程為受監(jiān)焊口焊接和熱處理過程。 對受監(jiān)焊口焊接過程的控制 a）項目經(jīng)理部編制焊接作業(yè)指導書； b）項目經(jīng)理部 進行焊接工藝評定，編制工藝卡； c）焊接操作人員必須持有相應級別的焊工上崗證書； d）定期對焊接設備（主要為焊機）進行過程能力鑒定，對焊接試樣進行檢驗和試驗，并保存設備鑒定記錄。 對熱處理過程的監(jiān)控 a）項目經(jīng)理部編制熱處理作業(yè)指導書并進行工藝評定； 質(zhì)量管理體系文件 37 b）熱處理工必須持證上崗； c）定期對熱處理設備進行過程能力鑒定，并保持鑒定的記錄； d）對熱處理過程的溫度參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控，并保持監(jiān)視的記錄； 標識和可追溯性 為防止產(chǎn)品的誤用和確保產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)能夠加以識別，公司各檢修部、 項目經(jīng)理部應對進貨物資、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品及其檢驗和試驗狀態(tài)加以必要的標識，必要時實現(xiàn)可追溯。 產(chǎn)品標識、狀態(tài)標識和可追溯性的控制： a）施工現(xiàn)場對采購的物資和顧客提供的物資采取區(qū)域存放的方式加以區(qū)分，貼標簽標識其檢驗和試驗是否合格。 b）檢修、安裝過程中的零、部件在其相對位置用石筆或油漆進行記號標識；c）檢修、安裝過程中的狀態(tài)標識，以作業(yè)指導書或其他檢驗、實驗記錄進行 標識，但必須保證記錄與過程的實施相符，確保經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)入下道工序。 d）受監(jiān)焊口以焊工代號打上鋼印。 e）當合同 或公司認為應進行產(chǎn)品追溯時，檢修部或項目經(jīng)理部應建立產(chǎn)品追溯記錄，記錄應表明材料的來源、規(guī)格型號、批號、爐號、進貨日期、使用部位、施工人員等，確保能夠追溯。 f）計劃經(jīng)營部是產(chǎn)品標識和可追溯性要求的歸口管理部門，應不定期對有關(guān)場所進行標識情況的檢查，發(fā)現(xiàn)問題應留下記錄。 顧客財產(chǎn) 公司檢修和安裝工程的主要物資來自顧客，因此必須對顧客財產(chǎn)進行管理和控制。 顧客財產(chǎn)包括： a）構(gòu)成產(chǎn)品一部分的財產(chǎn)，如原材料、包裝材料、設備等； b）用于產(chǎn)品實現(xiàn)的財產(chǎn)，如設備、工具等； 質(zhì)量管理體系文件 38 c）知識產(chǎn)權(quán)（ 圖紙、規(guī)范、質(zhì)量記錄等）。 顧客提供的財產(chǎn)應在合同、協(xié)議、質(zhì)量計劃、施工組織設計中明確規(guī)定。 對組成產(chǎn)品的顧客財產(chǎn)的控制 a） 公司檢修部或項目經(jīng)理部提出采購計劃，計劃中應明確規(guī)格、型號和驗收標準，計劃經(jīng)營部審核后報顧客采購。 b） 對顧客提供的產(chǎn)品由顧客進行必要的檢驗和試驗，檢修部或項目經(jīng)理部只進行規(guī)格、型號、數(shù)量和外觀的驗證，并將不合格品驗證結(jié)果反饋給顧客，對有問題或不適用的財產(chǎn)要做好記錄并單獨存放，加以標識，及時與顧客聯(lián)系，協(xié)商處理。 c） 顧客財產(chǎn)要單獨存放，妥善保 管，對特殊財產(chǎn)建立顧客提供產(chǎn)品的臺帳。d） 應做好顧客財產(chǎn)的日常維護和保養(yǎng)，發(fā)生丟失、損壞或不適用時，應及時 與顧客聯(lián)系解決，并保持相應的記錄。 其他顧客提供的財產(chǎn)，檢修部、項目經(jīng)理部也應妥善保管，防止損壞或丟失，以便適時交還給顧客。 產(chǎn)品防護 公司檢修部、項目經(jīng)理部對搬運、貯存、包裝、防護和交付等活動進行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 產(chǎn)品標識：生產(chǎn)材料、零、部件按照標識的規(guī)定進行標識，避免錯用和混用。 產(chǎn)品搬運： a） 檢修安裝過程中需多方協(xié)助才能完成的搬 運，安全生產(chǎn)部應組織項目經(jīng)理部、檢修部制定專門的搬運措施，確定可靠的搬運方法和資源，報總工程師批準后，方可實施。 b） 起重機吊裝和搬運汽缸、發(fā)電機轉(zhuǎn)子、汽輪機轉(zhuǎn)子等大件物品前，應做靜、動態(tài)試驗，嚴格執(zhí)行中華人民共和國電力工業(yè)部（電安生 [1994]227 號）《電業(yè)安全工作規(guī)程》。 質(zhì)量管理體系文件 39 貯存保管： a） 檢修部、項目經(jīng)理部應按照材料特性，對特殊材料按行業(yè)標準實行特殊存放，設專人監(jiān)管。 b） 對顧客提供的產(chǎn)品盡量不在現(xiàn)場貯存，做到零庫存。 產(chǎn)品防護和交付： a）檢修部、項目經(jīng)理部應按照產(chǎn)品 特性對施工中的成品或半成品進行保護和管理，防止損壞和丟失。 b）在竣工交付證明書上簽字前，檢修部、 項目經(jīng)理部應指派專人保護好竣工產(chǎn)品，直到交付使用。 c）工程竣工后，安全生產(chǎn)部與計劃經(jīng)營部應整理、匯總、裝訂所有應提供給顧客的質(zhì)量記錄和其他竣工資料。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司安全生產(chǎn)部對檢修和安裝過程中所涉及的檢驗、測量和試驗設備進行管理和控制。 檢修部、計劃經(jīng)營部應按照合同或?qū)嶋H檢測任務的要求，配備符合精度等級要求的檢驗、測量和試驗設備。 檢驗、測量和試驗設備的鑒定和校準 a） 各檢修部建立本部門的檢測設備臺帳，應注明校準狀態(tài)和有效期限，并按照法規(guī)每年制定下達檢驗計劃按期送檢。 b） 對暫無校準規(guī)定的儀器和設備，按照公司制定的《專用計量器具、進口裝置、儀器、儀表管理辦法》執(zhí)行。 檢測設備鑒定后，檢修部或其他使用部門應標識其校準狀態(tài)，并保存完整的校準記錄。 檢驗、試驗和測量設備的使用管理 a） 檢測設備的使用部門應按照檢測設備使用說明書的要求使用、保存，并定期進行維護，確保設備的良好使用狀態(tài)。 質(zhì)量管理體系文件 40 b） 對操作技術(shù)要求較高的檢測設備，使用部門應制定單臺設備的操作規(guī) 程。對精度等級較高的檢測設備應提供適宜的工作環(huán)境條件。 c） 檢測設備在運輸過程中應按設備搬運條件，必要時應制定專用的搬運措施，防止搬運過程中損壞。 d） 每臺檢測設備在使用前應識別其校準狀態(tài)，必要時進行調(diào)整，無異常后方可使用。當發(fā)現(xiàn)設備偏離校準狀態(tài)時，應立即進行標識，對已經(jīng)檢測的產(chǎn)品結(jié)果進行追溯并評價其有效性，保存有關(guān)記錄。 e） 未按規(guī)定周期進行檢定校準的檢驗、測量和試驗設備，不得使用。 5 監(jiān)視、測量、分析和改進 總則 公司對質(zhì)量管理體系各個過程的監(jiān)視、測量、分析和改進過程進行了策劃，并予以實施，以 提高顧客滿意度。監(jiān)視、測量、分析和改進過程應按照下述要求開展。 a）證實產(chǎn)品的符合性； b）確保質(zhì)量管理體系的符合性； c）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 為了有效實施上述過程，適當?shù)夭捎昧私y(tǒng)計技術(shù)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 由公司計劃經(jīng)營部建立顧客檔案，負責收集、整理并傳遞顧客滿意程度信息，及時分析這些信息，督促責任部門實施改進。 追求顧客滿意是公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標。及時收集、了解和分析顧客意見和信息，是公司評價質(zhì)量管理體系有效性和進行持續(xù)改進的方法之一。 收集顧客信息的內(nèi)容 a）顧客滿意評價：對檢修或安裝過程中的質(zhì)量評比結(jié)果，竣工工程的質(zhì)量評 質(zhì)量管理體系文件 41 比結(jié)果和管理評價； b）顧客建議：對檢修和安裝過程和管理方面的建議； c）顧客意見：對檢修和安裝工程質(zhì)量的投訴、批評和意見； d）市場調(diào)研：收集市場或消費者組織、媒體及行業(yè)組織的報告； 顧客信息收集方式 a）施工過程中、工程維護期間：采用問卷、發(fā)函、電話調(diào)查等方式，由計劃經(jīng)營部負責每年至少與顧客聯(lián)系一次，建立信息檔案； b）工程交付后：計劃經(jīng)營部每年至少進行一次工程回訪； c）工作聯(lián)絡：主要 由項目經(jīng)理在施工過程中進行。 顧客滿意度的測量和分析 公司計劃經(jīng)營部對上述信息每年一次進行統(tǒng)計分析，針對不滿意信息應分析原因，及時回復顧客。必要時責成有關(guān)責任部門制定糾正 /預防措施并將有關(guān)信息提交管理評審。 內(nèi)部審核 由公司總經(jīng)理工作部編制《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。通過內(nèi)審，對公司質(zhì)量管理體系運行地符合性、適宜性和持續(xù)有效性進行驗證和評價。改進質(zhì)量管理體系。 內(nèi)部質(zhì)量審核的頻次 a）根據(jù)質(zhì)量管理體系履蓋的部門 /單位的情況，一般每年進行一次； b）遇有特殊情況，經(jīng)管 理者代表批準，增加內(nèi)部質(zhì)量審核的次數(shù)。 內(nèi)部質(zhì)量審核的實施 a）每年初由總經(jīng)理工作部編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，其內(nèi)容包括：審核的組織、審核的目的和范圍、審核的時間安排、審核的頻次等。 b）根據(jù)年度審核計劃，在實施審核前，總經(jīng)理工作部制定具體審核方案，選擇具備內(nèi)部質(zhì)量審核員資格，且與受審核的區(qū)域無直接責任的人員組成審核小組，報管理者代表批準后實施。 質(zhì)量管理體系文件 42 c）審核組編制審核文件，進行現(xiàn)場審核。對客觀證據(jù)充分的不合格品 /不合格項，開具《不合格報告》。一般不合格報告由審核組長審核批準。嚴重不合格報告 報管理者代表審核批準。 d）審核組長在現(xiàn)場審核結(jié)束后，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報管理者代表審核批準。內(nèi)部質(zhì)量審核報告屬受控文件。 e）受審核區(qū)域的責任部門依據(jù)《不合格報告》的事實，在分析原因的基礎上，制訂糾正措施，確定完成時間。且在規(guī)定的時限內(nèi)完成。審核組對不合格項進行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果填入《不合格報告》中。 由總經(jīng)理工作部編制本年度內(nèi)部質(zhì)量審核年度報告，提交管理評審。 記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核所發(fā)生的質(zhì)量記錄，由總經(jīng)理工作部保存。 過程的監(jiān)視和測量 對質(zhì)量管理體 系各個過程和環(huán)節(jié)的監(jiān)視和測量主要通過內(nèi)部審核、各級工作檢查、管理評審、外部審核、顧客意見征詢等方式實施。 公司通過內(nèi)部質(zhì)量審核的方式，對質(zhì)量管理體系運行過程進行監(jiān)視和測量。 工作檢查和過程檢查 a）公司各職能部門，通過工作檢查的方式，對工程產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量管理工作進行抽樣檢查。工作檢查應在事先策劃的情況下進行，符合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的要求。 b）各檢修部、項目經(jīng)理部質(zhì)檢員應根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的策劃（質(zhì)量計劃 /施工組織設計），重點對檢修 /安裝的特殊過程參數(shù)進行監(jiān)控、測量和 檢驗。 c）由組織檢查的部門保留檢查記錄。對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題，可參照《糾正和預防措施程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司計劃經(jīng)營部、安全生產(chǎn)部負責組織對進貨檢驗和試驗、過程產(chǎn)品的檢驗 質(zhì)量管理體系文件 43 和試驗、最終檢驗和試驗進行控制，確保經(jīng)檢驗和試驗合格的產(chǎn)品才能放行。 進貨檢驗和試驗 a）進貨檢驗和試驗實行分級管理和實施。由公司計劃經(jīng)營部負責監(jiān)督、檢驗和指導工作。公司計劃經(jīng)營部采購的零星輔助生產(chǎn)材料，由各檢修部、項目經(jīng)理部負責進貨檢驗和試驗工作的實施；顧客提供的產(chǎn)品由顧客進行進貨檢驗和試驗的控制， 檢修部、項目經(jīng)理部只負責驗證型號、規(guī)格和數(shù)量。 b）所有進場物資都必須進行驗收，以驗證其是否符合規(guī)定要求。驗收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的物資，單獨存放，作好標識，防止混雜，禁止發(fā)放和使用。 c）按規(guī)定需要進行試驗的物資到達后，檢修部、項目經(jīng)理部按規(guī)定取樣，委托具有資格的試驗部門按規(guī)定項目試驗，索取并保存試驗報告。 d）設備解體前，項目經(jīng)理部組織顧客、檢修部根據(jù)合同要求進行解體前的檢驗和試驗并保存解體前的檢驗和試驗記錄，包括 —— 電氣設備預防性試驗 —— 汽輪機調(diào)速系統(tǒng)特性試驗 —— 鍋爐、汽輪機設備出 力及熱效率試驗 e） 緊急放行：未經(jīng)檢驗和試驗的物資，不得發(fā)放和投入使用。因生產(chǎn)急需， 來不及檢驗和試驗，需緊急放行時，由檢修部、項目經(jīng)理部填寫《緊急放行申請表》，經(jīng)顧客同意，總工程師批準后執(zhí)行。 過程檢驗和試驗 a）項目經(jīng)理部在編制檢修工程質(zhì)量計劃和 /或施工組織設計中，應明確規(guī)定過程檢驗和試驗的項目、標準、規(guī)范、方法和進度。合同中有特殊質(zhì)量要求的檢驗和試驗項目，需制訂具體的保證措施。 b）從