【導(dǎo)讀】為強化和規(guī)范沈陽萬科城九期工程的施工質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，創(chuàng)名牌，出精品，現(xiàn)根據(jù)國家質(zhì)量管理工作方針、政策、法規(guī)，結(jié)合貫徹實施ISO9001：2000標準及項目經(jīng)理部實際情況，特制定本辦法。、堅持以樣板工程引路，推行品牌戰(zhàn)略，確保單位工程質(zhì)量達到樣板標準，并滿足沈陽市優(yōu)良工程的目標。與建設(shè)單位簽訂的合同、協(xié)議或會議紀要。《沈陽天北建筑安裝工程公司管理制度匯編》。終身負責不留缺憾。依法管理，系統(tǒng)控制；嚴格標準，落實責任；百年大計，質(zhì)量第一。（一）杜絕施工質(zhì)量大事故及以上等級事故。成立以項目經(jīng)理為組長，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門成員為組員的質(zhì)量管理機構(gòu)，保證質(zhì)量工作自上而下有效實施。項目部設(shè)置技術(shù)質(zhì)量部，配齊技術(shù)質(zhì)檢人員，負責現(xiàn)場的工程質(zhì)量管理。督促檢查各項技術(shù)資料的簽證、收集、整理和歸檔，檢查現(xiàn)場質(zhì)量自檢情況，審查施工技術(shù)資料。

　　

【正文】 設(shè)備報審表》不合格配合監(jiān)理機構(gòu)檢查合格清退出場進場使用 設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗流程圖 不合格處置 當經(jīng)檢驗的樣品出現(xiàn)不合格時，首先應(yīng)進行以下分析：（1）測試人員資格、儀器、環(huán)境因素；（2）提供樣品及取樣方法；（3）測試過程中出現(xiàn)人員操作失誤、停水、停電等。 針對出現(xiàn)的不合格或不合適，技術(shù)負責人應(yīng)及時組織相關(guān)人員進行調(diào)查分析，盡快采取糾正和預(yù)防措施。對已發(fā)出的可能出現(xiàn)錯誤的試驗報告應(yīng)追回，并重新取樣、驗證、評估或糾正。并視情節(jié)對責任人給予處罰。 樣品應(yīng)按標準規(guī)定的批次、數(shù)量、部位抽取，如規(guī)定要見證取樣，則按監(jiān)理工程師指定的部位抽取。 取樣后的樣品應(yīng)按樣品的要求進行包裝、密封、編號、標識、登記并對其狀態(tài)做出詳細的描述和記錄，按要求送往中心試驗室或指定的外檢單位。檢驗合 格判定標識、記錄、隔離不合格評 審處 置不同意申請讓步拒 收退 貨同意評審入 庫標識記錄通知供方進場不合格品控制流程圖 進場材料儲存管理 原材料、半成品、構(gòu)配件的存放、保管由物資部具體負責。、質(zhì)量、環(huán)保三個體系貫標有關(guān)要求做好油庫、水泥和鋼材庫等料庫的建設(shè)管理工作。主材庫存周轉(zhuǎn)量原則上按工程平均消耗物資的一個月用量儲存考慮，其它料按15天用量進行貯存。 強化物資現(xiàn)場管理?，F(xiàn)場物資堆放要做到存放合理，苫墊規(guī)范，堆碼整齊，標識清楚，存料場地要考慮防火、防洪、防盜，以避免不必要的損失。，隨時調(diào)整物資儲備數(shù)量，儲備結(jié)構(gòu)，提高庫存物資的周轉(zhuǎn)率，庫區(qū)要達到布局合理，場地平整，道路及排水暢通，堆碼有序，標識清楚，安全作業(yè)，專人看管，具有防火、防盜、防洪、防臺風(fēng)等預(yù)防設(shè)施和措施。 混凝土拌和站原材料儲備場所采用混凝土硬化地面，不同材料之間采用隔墻分割，同一規(guī)格的材料也應(yīng)作分倉處理，現(xiàn)場合格材料、不合格材料、待檢材料標識清楚，以防混淆。16. 分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度 檢驗內(nèi)容劃分依據(jù)檢驗分項工程、分部工程、單位工程的劃分根據(jù)《工程質(zhì)量評定標準》劃分原則劃分。 施工質(zhì)量驗收的主要內(nèi)容 實物檢查：對原材料、構(gòu)配件和設(shè)備的檢驗，按進場的批次和產(chǎn)品的抽樣檢驗方案執(zhí)行；對混凝土強度、預(yù)制構(gòu)件結(jié)構(gòu)性能應(yīng)按規(guī)定的標準執(zhí)行。 資料檢查：包括原材料、構(gòu)配件等的質(zhì)量證明文件（質(zhì)量合格證、規(guī)格、型號及名稱、性能檢測報告等）和抽樣檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告、隱蔽工程驗收記錄等。 隱蔽工程檢查 隱蔽工程先由工班自檢，工點技術(shù)人員復(fù)檢，請質(zhì)檢人員進行復(fù)查，合格后報請監(jiān)理工程師檢查。簽認合格后方準進行下道工序施工。對影響安全的工序在簽證后立即實施下道工序施工。 隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽證而自行覆蓋，應(yīng)揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由責任單位承擔。 監(jiān)理工程師因工缺席，由其委托人員代檢簽證時，要做好記錄。必要時，事后應(yīng)請監(jiān)理工程師補簽認可。 檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與設(shè)計不符或明顯達不到承載力要求時，要及時上報監(jiān)理工程師或咨詢單位解決，必要時邀請設(shè)計單位共同研究處理。嚴禁擅自更改或自行主張施工。 工程施工質(zhì)量驗收程序和組織 由施工員自檢，質(zhì)檢員檢查，專職質(zhì)檢工程師復(fù)檢，報駐地監(jiān)理工程師檢查驗收。分項工程驗收流程圖如下： 合格班組自檢下道工序分項技術(shù)人員檢查并填表項目質(zhì)檢檢查并填表監(jiān)理工程師檢查不合格不合格不合格合格合格合格工程驗收流程圖 驗工質(zhì)量檢查簽證驗工質(zhì)量檢查，由質(zhì)量管理部門負責質(zhì)量方面的檢查簽證。未經(jīng)質(zhì)量檢查、監(jiān)理人員簽證的工程項目和數(shù)量，計財部不得予以計價和撥款。有下列情況之一者，不予以驗工質(zhì)量簽證。 混凝土、砂漿強度及填土夯實密度未按規(guī)定進行試驗，或試驗報告不能判定其質(zhì)量狀態(tài)者； 由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量； 缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查證或未經(jīng)檢查簽證合格者； 成品、半成品、原材料未經(jīng)進貨檢驗和試驗合格者； 未辦變更設(shè)計手續(xù)，擅自變更設(shè)計者。17. 基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度 目的為貫徹安全、質(zhì)量和環(huán)保三個管理體系，確保圖紙、標準、記錄等基礎(chǔ)技術(shù)資料文件為有效版本，保證工程質(zhì)量滿足設(shè)計文件和合同要求，特定本管理制度。 資料管理的分工項目部設(shè)專人管理資料，建立完善的收、發(fā)登記和保管制度。凡須落實的事項，在文件下達后，要檢查落實結(jié)果，并由承辦人記錄落實情況。過程記錄資料由各專業(yè)工程師自己負責記錄和保存，定期分類歸檔，形成的電子文檔要加密保存。 資料管理標識資料管理主要包括：設(shè)計圖紙、通用圖、標準圖、技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程質(zhì)量驗收標準、建設(shè)、設(shè)計及監(jiān)理單位文件、集團公司及項目經(jīng)理部文件、有關(guān)協(xié)議紀要、施工記錄、施工總結(jié)等各項技術(shù)資料。資料要分類歸檔標識，做到標識醒目，查閱快捷方便。大型圖紙采用擺放標識；A3紙型號以下資料采用裝入資料盒存放，做到盒內(nèi)有目錄，登記標識及時清晰，查閱快捷方便。 有效文件目錄清單施工所采用的標準、文件等進行匯總編目，列出有效的文件目錄清單。施工中所采用的標準、圖紙、文件和資料必須為最新版本，并加蓋“有效版本”字樣，嚴格禁止采用無效的版本。當無效版本的資料留做參考時，應(yīng)進行加蓋“無效版本，僅作參考”字樣的印章。18. 竣工資料竣工文件是工程建設(shè)的真實記錄，它反映了各種地下、地上建筑物，隱蔽工程，構(gòu)筑物等工程狀況，是工程竣工驗收，日常維護的依據(jù)和憑證，也是設(shè)備改造和改建、擴建時必須具備的技術(shù)資料。 竣工文件編制依據(jù)竣工文件的編制工作按現(xiàn)行規(guī)定及業(yè)主的具體要求執(zhí)行，編制依據(jù)為施工過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄和施工記錄。 竣工文件編制內(nèi)容分工工程部負責竣工文件的編制、組卷、移交工作。 竣工資料的積累和文件的形成技術(shù)人員和專業(yè)人員應(yīng)按業(yè)務(wù)分工負責職責范圍內(nèi)的文件資料的收集、保管工作，并將文件資料檔案入盒（袋）存放，確保資料完整，查閱方便?？⒐の募幹埔詥挝还こ虨榛A(chǔ)。各單位技術(shù)負責人要把施工過程中形成的工程日志、檢測記錄、工程檢查證、質(zhì)量驗收記錄、試驗記錄、開工報告、施工中有關(guān)指令性文件、變更設(shè)計通知單、以及有關(guān)圖紙的修改，底圖的描繪，圖表的簽署，施工技術(shù)小結(jié)等收集整理，建立單位工程資料盒，為工程項目竣工文件編制準備完整齊全的原始資料。各工點技術(shù)人員要負責原始資料的收集積累工作，要特別注意地下建筑及設(shè)備安裝，地下管線以及隱蔽部位的情況，及時填寫地下及隱蔽記錄。為方便收集、保管資料，各工點技術(shù)負責人可按專業(yè)、部位和結(jié)構(gòu)等不同內(nèi)容建立文件資料盒。負責竣工文件編制的人員，應(yīng)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，督促檢查竣工文件平時的積累情況，并對每項工程文件材料形成的時間、進度、內(nèi)容、文整質(zhì)量及時提出要求。19. 施工日志管理制度 目的施工日志是反映工程技術(shù)人員把工程在形成過程中每一天的實施情況進行全面、詳細記載并實現(xiàn)可追溯性的一種書面記錄形式，它是記錄和反映施工全過程的重要文件之一。 記錄內(nèi)容 首頁整體性描述在施工日志的首頁，要首先將工程的有關(guān)內(nèi)容描述清楚，主要包括單位工程概況、建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位、開工時間、施工負責人、技術(shù)負責人等。當一項工程由幾個技術(shù)人員共同負責或幾個作業(yè)隊共同施工時，應(yīng)將各自管轄范圍（里程）進行說明。 每天記錄的內(nèi)容 （1）日期和天氣情況；（2）測量放樣情況；（3）技術(shù)交底情況；（4）原材料的檢測和結(jié)果情況；（5）工序檢查或簽證情況；（6）外部質(zhì)量檢查情況；（7）主要機械設(shè)備情況；（8）工程停工或變更原因；（9）技術(shù)質(zhì)量情況；（10）反映問題情況；（11）工程完工情況等內(nèi)容。每種活動情況應(yīng)重點將人員、過程、結(jié)果、措施等記錄清楚。 記錄要求 施工日志應(yīng)每天記錄，不允許出現(xiàn)“斷天”現(xiàn)象，不得幾天合記錄一次，更不允許寫“回憶錄”。 記錄內(nèi)容應(yīng)真實、全面、詳細，書寫應(yīng)整潔、清晰，做到圖文并茂、定量描述、數(shù)據(jù)說話，對工程的形成必須有可追溯性。 施工日志中的人員名稱要寫清姓名，不宜用稱呼或簡寫。 施工日志中的工程名稱、地點要與設(shè)計或竣工文件一致。 施工日志中記錄的問題和要求，要有相應(yīng)的糾正和落實情況的驗證記錄，做到有問題、有措施、有糾正、有驗證、有記錄，不得只有問題提出，沒有實施和驗證結(jié)果。 施工日志可以采用活頁紙但需定期裝訂保存。