【導讀】為強化和規(guī)范沈陽萬科城九期工程的施工質量管理工作，確保質量目標的實現(xiàn)，創(chuàng)名牌，出精品，現(xiàn)根據(jù)國家質量管理工作方針、政策、法規(guī)，結合貫徹實施ISO9001：2000標準及項目經(jīng)理部實際情況，特制定本辦法。、堅持以樣板工程引路，推行品牌戰(zhàn)略，確保單位工程質量達到樣板標準，并滿足沈陽市優(yōu)良工程的目標。與建設單位簽訂的合同、協(xié)議或會議紀要?！渡蜿柼毂苯ㄖ惭b工程公司管理制度匯編》。終身負責不留缺憾。依法管理，系統(tǒng)控制；嚴格標準，落實責任；百年大計，質量第一。（一）杜絕施工質量大事故及以上等級事故。成立以項目經(jīng)理為組長，相關領導和部門成員為組員的質量管理機構，保證質量工作自上而下有效實施。項目部設置技術質量部，配齊技術質檢人員，負責現(xiàn)場的工程質量管理。督促檢查各項技術資料的簽證、收集、整理和歸檔，檢查現(xiàn)場質量自檢情況，審查施工技術資料。

　　

【正文】 設備報審表》不合格配合監(jiān)理機構檢查合格清退出場進場使用 設備、構配件進場檢驗流程圖 不合格處置 當經(jīng)檢驗的樣品出現(xiàn)不合格時，首先應進行以下分析：（1）測試人員資格、儀器、環(huán)境因素；（2）提供樣品及取樣方法；（3）測試過程中出現(xiàn)人員操作失誤、停水、停電等。 針對出現(xiàn)的不合格或不合適，技術負責人應及時組織相關人員進行調查分析，盡快采取糾正和預防措施。對已發(fā)出的可能出現(xiàn)錯誤的試驗報告應追回，并重新取樣、驗證、評估或糾正。并視情節(jié)對責任人給予處罰。 樣品應按標準規(guī)定的批次、數(shù)量、部位抽取，如規(guī)定要見證取樣，則按監(jiān)理工程師指定的部位抽取。 取樣后的樣品應按樣品的要求進行包裝、密封、編號、標識、登記并對其狀態(tài)做出詳細的描述和記錄，按要求送往中心試驗室或指定的外檢單位。檢驗合 格判定標識、記錄、隔離不合格評 審處 置不同意申請讓步拒 收退 貨同意評審入 庫標識記錄通知供方進場不合格品控制流程圖 進場材料儲存管理 原材料、半成品、構配件的存放、保管由物資部具體負責。、質量、環(huán)保三個體系貫標有關要求做好油庫、水泥和鋼材庫等料庫的建設管理工作。主材庫存周轉量原則上按工程平均消耗物資的一個月用量儲存考慮，其它料按15天用量進行貯存。 強化物資現(xiàn)場管理?，F(xiàn)場物資堆放要做到存放合理，苫墊規(guī)范，堆碼整齊，標識清楚，存料場地要考慮防火、防洪、防盜，以避免不必要的損失。，隨時調整物資儲備數(shù)量，儲備結構，提高庫存物資的周轉率，庫區(qū)要達到布局合理，場地平整，道路及排水暢通，堆碼有序，標識清楚，安全作業(yè)，專人看管，具有防火、防盜、防洪、防臺風等預防設施和措施。 混凝土拌和站原材料儲備場所采用混凝土硬化地面，不同材料之間采用隔墻分割，同一規(guī)格的材料也應作分倉處理，現(xiàn)場合格材料、不合格材料、待檢材料標識清楚，以防混淆。16. 分項、分部、單位工程質量檢查、申報、簽認制度 檢驗內(nèi)容劃分依據(jù)檢驗分項工程、分部工程、單位工程的劃分根據(jù)《工程質量評定標準》劃分原則劃分。 施工質量驗收的主要內(nèi)容 實物檢查：對原材料、構配件和設備的檢驗，按進場的批次和產(chǎn)品的抽樣檢驗方案執(zhí)行；對混凝土強度、預制構件結構性能應按規(guī)定的標準執(zhí)行。 資料檢查：包括原材料、構配件等的質量證明文件（質量合格證、規(guī)格、型號及名稱、性能檢測報告等）和抽樣檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告、隱蔽工程驗收記錄等。 隱蔽工程檢查 隱蔽工程先由工班自檢，工點技術人員復檢，請質檢人員進行復查，合格后報請監(jiān)理工程師檢查。簽認合格后方準進行下道工序施工。對影響安全的工序在簽證后立即實施下道工序施工。 隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽證而自行覆蓋，應揭蓋補驗，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由責任單位承擔。 監(jiān)理工程師因工缺席，由其委托人員代檢簽證時，要做好記錄。必要時，事后應請監(jiān)理工程師補簽認可。 檢查中發(fā)現(xiàn)地質與設計不符或明顯達不到承載力要求時，要及時上報監(jiān)理工程師或咨詢單位解決，必要時邀請設計單位共同研究處理。嚴禁擅自更改或自行主張施工。 工程施工質量驗收程序和組織 由施工員自檢，質檢員檢查，專職質檢工程師復檢，報駐地監(jiān)理工程師檢查驗收。分項工程驗收流程圖如下： 合格班組自檢下道工序分項技術人員檢查并填表項目質檢檢查并填表監(jiān)理工程師檢查不合格不合格不合格合格合格合格工程驗收流程圖 驗工質量檢查簽證驗工質量檢查，由質量管理部門負責質量方面的檢查簽證。未經(jīng)質量檢查、監(jiān)理人員簽證的工程項目和數(shù)量，計財部不得予以計價和撥款。有下列情況之一者，不予以驗工質量簽證。 混凝土、砂漿強度及填土夯實密度未按規(guī)定進行試驗，或試驗報告不能判定其質量狀態(tài)者； 由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量； 缺少應具備的隱蔽工程檢查證或未經(jīng)檢查簽證合格者； 成品、半成品、原材料未經(jīng)進貨檢驗和試驗合格者； 未辦變更設計手續(xù)，擅自變更設計者。17. 基礎技術資料管理制度 目的為貫徹安全、質量和環(huán)保三個管理體系，確保圖紙、標準、記錄等基礎技術資料文件為有效版本，保證工程質量滿足設計文件和合同要求，特定本管理制度。 資料管理的分工項目部設專人管理資料，建立完善的收、發(fā)登記和保管制度。凡須落實的事項，在文件下達后，要檢查落實結果，并由承辦人記錄落實情況。過程記錄資料由各專業(yè)工程師自己負責記錄和保存，定期分類歸檔，形成的電子文檔要加密保存。 資料管理標識資料管理主要包括：設計圖紙、通用圖、標準圖、技術規(guī)范、施工規(guī)范、工程質量驗收標準、建設、設計及監(jiān)理單位文件、集團公司及項目經(jīng)理部文件、有關協(xié)議紀要、施工記錄、施工總結等各項技術資料。資料要分類歸檔標識，做到標識醒目，查閱快捷方便。大型圖紙采用擺放標識；A3紙型號以下資料采用裝入資料盒存放，做到盒內(nèi)有目錄，登記標識及時清晰，查閱快捷方便。 有效文件目錄清單施工所采用的標準、文件等進行匯總編目，列出有效的文件目錄清單。施工中所采用的標準、圖紙、文件和資料必須為最新版本，并加蓋“有效版本”字樣，嚴格禁止采用無效的版本。當無效版本的資料留做參考時，應進行加蓋“無效版本，僅作參考”字樣的印章。18. 竣工資料竣工文件是工程建設的真實記錄，它反映了各種地下、地上建筑物，隱蔽工程，構筑物等工程狀況，是工程竣工驗收，日常維護的依據(jù)和憑證，也是設備改造和改建、擴建時必須具備的技術資料。 竣工文件編制依據(jù)竣工文件的編制工作按現(xiàn)行規(guī)定及業(yè)主的具體要求執(zhí)行，編制依據(jù)為施工過程產(chǎn)生的質量記錄和施工記錄。 竣工文件編制內(nèi)容分工工程部負責竣工文件的編制、組卷、移交工作。 竣工資料的積累和文件的形成技術人員和專業(yè)人員應按業(yè)務分工負責職責范圍內(nèi)的文件資料的收集、保管工作，并將文件資料檔案入盒（袋）存放，確保資料完整，查閱方便?？⒐の募幹埔詥挝还こ虨榛A。各單位技術負責人要把施工過程中形成的工程日志、檢測記錄、工程檢查證、質量驗收記錄、試驗記錄、開工報告、施工中有關指令性文件、變更設計通知單、以及有關圖紙的修改，底圖的描繪，圖表的簽署，施工技術小結等收集整理，建立單位工程資料盒，為工程項目竣工文件編制準備完整齊全的原始資料。各工點技術人員要負責原始資料的收集積累工作，要特別注意地下建筑及設備安裝，地下管線以及隱蔽部位的情況，及時填寫地下及隱蔽記錄。為方便收集、保管資料，各工點技術負責人可按專業(yè)、部位和結構等不同內(nèi)容建立文件資料盒。負責竣工文件編制的人員，應經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，督促檢查竣工文件平時的積累情況，并對每項工程文件材料形成的時間、進度、內(nèi)容、文整質量及時提出要求。19. 施工日志管理制度 目的施工日志是反映工程技術人員把工程在形成過程中每一天的實施情況進行全面、詳細記載并實現(xiàn)可追溯性的一種書面記錄形式，它是記錄和反映施工全過程的重要文件之一。 記錄內(nèi)容 首頁整體性描述在施工日志的首頁，要首先將工程的有關內(nèi)容描述清楚，主要包括單位工程概況、建設單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位、開工時間、施工負責人、技術負責人等。當一項工程由幾個技術人員共同負責或幾個作業(yè)隊共同施工時，應將各自管轄范圍（里程）進行說明。 每天記錄的內(nèi)容 （1）日期和天氣情況；（2）測量放樣情況；（3）技術交底情況；（4）原材料的檢測和結果情況；（5）工序檢查或簽證情況；（6）外部質量檢查情況；（7）主要機械設備情況；（8）工程停工或變更原因；（9）技術質量情況；（10）反映問題情況；（11）工程完工情況等內(nèi)容。每種活動情況應重點將人員、過程、結果、措施等記錄清楚。 記錄要求 施工日志應每天記錄，不允許出現(xiàn)“斷天”現(xiàn)象，不得幾天合記錄一次，更不允許寫“回憶錄”。 記錄內(nèi)容應真實、全面、詳細，書寫應整潔、清晰，做到圖文并茂、定量描述、數(shù)據(jù)說話，對工程的形成必須有可追溯性。 施工日志中的人員名稱要寫清姓名，不宜用稱呼或簡寫。 施工日志中的工程名稱、地點要與設計或竣工文件一致。 施工日志中記錄的問題和要求，要有相應的糾正和落實情況的驗證記錄，做到有問題、有措施、有糾正、有驗證、有記錄，不得只有問題提出，沒有實施和驗證結果。 施工日志可以采用活頁紙但需定期裝訂保存。