【導(dǎo)讀】鹽亭乘風機動車檢測有限公司質(zhì)量管理體系文件。地址：四川鹽亭縣云溪鎮(zhèn)鹽綿路4號（蠶種場）。2021-05-06發(fā)布2021-05-06實施2021年05-06修訂。鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司發(fā)布。主題批準第1頁共1頁第A版第1次修訂。為保證本公司機動車性能檢測數(shù)據(jù)的科學(xué)性、準確性、公證性，依據(jù)《實驗室資質(zhì)認定評審準則》并結(jié)合本公司實際編制了《質(zhì)量手。各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控件要求，其內(nèi)容涉及到本公司的全部機動車性能檢測。本公司員工在工作中均應(yīng)遵照執(zhí)行。的相關(guān)內(nèi)容，應(yīng)按規(guī)定的程序進行。本《質(zhì)量手冊》現(xiàn)已批準，并予以發(fā)布，自2021年05月06日起。系有效運行，以實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標。糾正措施、預(yù)防措施及改進。本公司目前年檢測機動車輛6000多臺，其中對營運客車進行二。級維護竣工檢測和等級評定居多，為保障本地區(qū)機動車運行良好，人民的生命財。本公司由法定代表人兼經(jīng)理全面負責各項工作，公司下設(shè)檢測室和辦公室兩。中嚴格執(zhí)行國家標準和省市質(zhì)監(jiān)、公安和交通等主管部門有關(guān)規(guī)定和要求，堅持

　　

【正文】 ”是指對檢測質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，也包括與檢測有關(guān)的標準物質(zhì)的消耗材料，不含與檢測質(zhì)量無影響的服務(wù)和供應(yīng)品。 供應(yīng)品采購的基本要求 在尋求外部支持服務(wù)和供應(yīng)品時，本公司只選購符合國家標準和國際標準的服務(wù)和供應(yīng)品，且必須按《服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序》經(jīng)過查實和查證，通過 相關(guān)檢測和認可的產(chǎn)品。 選擇供應(yīng)方 選擇供應(yīng)方時至少應(yīng)根據(jù)以下六方面對合格供應(yīng)商進行識別和選擇： ； 。 ； ； ； 。 對供應(yīng)方進行評價 公司對提供可能影響檢測質(zhì)量的服務(wù)和供應(yīng)品，包括與檢測有關(guān)的標準物質(zhì)和消耗材料的供應(yīng)方，必須按本章 條所述的六方面進行評價，確定合格的供應(yīng)商。 對供應(yīng)方資質(zhì)動態(tài)跟蹤和管理 鹽亭縣乘風機動車檢測有限 公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 服務(wù)和供應(yīng)品采購 第 2 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 ，建立《合格供應(yīng)商登記表》以及包含供應(yīng)方及其供應(yīng)品各種證明材料的檔案。 ，在年度內(nèi)審時應(yīng)對供應(yīng)方進行年度審核 ，如遇供應(yīng)方的資質(zhì)發(fā)生重大變化（如：供貨情況、質(zhì)量保證能力和符合標準的情況、價格、交貨情況、服務(wù)等），應(yīng)隨時重新進行評審，確定供應(yīng)方是否仍符合要求。 。 供應(yīng)品的采購管理 公司采購的供應(yīng)品，必須是辦公室提供的《合格供應(yīng)商登記表》內(nèi)的供應(yīng)品。 供應(yīng)品驗收要求 公司對購進的采購品實施驗收制度，產(chǎn)品驗收時必須仔細核對名稱、規(guī)格、型號等，驗收時必須按要求填寫《供應(yīng)品驗收單》還必須按下列要求進行檢驗： ； ； ； 。 供應(yīng)品驗收單的管理 供應(yīng)品的財務(wù)報銷必須提供經(jīng)財務(wù)報銷審批人簽字的《供 應(yīng)品驗收單》，否則不予報銷或按財務(wù)制度扣發(fā)當事人薪資；《供應(yīng)品驗收單》按財務(wù)制度保留。 支持性文件 《程序文件》 —— 文件控制程序 《程序文件》 —— 服務(wù)和供應(yīng)品采購控制程序 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 合同評審 第 1 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 合同評審 合同是明確顧客與本公司雙方權(quán)利和義務(wù)的文件，此外，又是本公司車輛檢測活動的源頭，是制定檢測計劃的依據(jù)，是了解顧客需求的重要方式，重視標書、要求、合同（協(xié)議）的評審是 為了最終滿足客戶的要求。 公司應(yīng)建立與客戶充分溝通、真正了解客戶需求的工作機制，并對自身的技術(shù)能力是否能夠達到客戶的要求進行必要評審。 職責 辦公室組織客戶相關(guān)要求、標書、合同（協(xié)議）的評審并負責保存其記錄 辦公室具體負責識別客戶的相關(guān)要求，并負責與客戶溝通； 檢測室派技術(shù)人員參加要求、標書、合同（協(xié)議）的評審，對評審提出技術(shù)性意見和確認并在《檢測合同（協(xié)議）書》上簽署確認意見； 要求、標書、合同（協(xié)議）的評審由技術(shù)負責人審閱批準。 合同形式 根據(jù)具體情況，合同可以是為客戶提供服務(wù)的口頭協(xié)議、電話委托協(xié)議或書面協(xié)議、要求和標書。 客戶要求、標書、合同評審的要求 與客戶溝通，明確客戶的要求，以事實向客戶表明公司的能力和資源； 根據(jù)客戶提供的期望和要求等作出記錄并形成協(xié)議（合同）文件妥為保存。 客戶要求、標書、合同評審的內(nèi)容： （ 1）評審客戶的要求?？蛻粢髴?yīng)合理、明確，對于不符合誠信原則的要求，公司應(yīng)耐心解釋并明確表明其態(tài)度。如客戶的專業(yè)知識不足，公司應(yīng)向客戶說明自己的能力、服務(wù)范圍， 看能否滿足要求。 （ 2）評審公司車輛檢測的能力，衡量自身的檢測能力和資格；公司不應(yīng)超范圍開展檢測服務(wù)，對新開展的檢測項目應(yīng)按《新項目評審程序》專門進行評審。 （ 3）評審公司檢測所采用的方法。公司對自身的技術(shù)能力是否能夠滿足客戶的要求，需要進行必要的評審，評審內(nèi)容主要是檢測設(shè)備、方法、環(huán)境條件、技術(shù)人員的技術(shù)能力等是否能夠完成客戶提出的“任務(wù)要求”。對已承擔公安交通部門的委托長期依法檢驗的 指令性檢測任務(wù)按《指令性工作任務(wù)控制程序》要求，至少每年評審一次。 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 合同評審 第 2 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 常規(guī)要求的評審和確認 對于常規(guī)的、按標準 /規(guī)程進行檢測的、一般性的或非常明確的客戶需求，可簡化評審的過程和程序，經(jīng)辦公室主任確認即可。如下不能進行書面確認的，也可以是電話與客戶確認或口頭與客戶確認。 常規(guī)要求例如：汽車安全技術(shù)性能檢測、汽車大修竣工檢測、汽車二級維護竣工檢測、營運車輛等級評定均屬于常規(guī)要求，按《檢測業(yè)務(wù)管理程序》執(zhí)行。 特殊要求的評審 對于初次或客戶的需求比較隱含、特殊時、應(yīng)按照《要 求、標書和合同的評審程序》的規(guī)定，實施嚴格的評審。 對合同有不同意見，必須要在檢測開始前得到解決，雙方確認合同條款。 在報告合同期間，如需對合同進行修改應(yīng)按合同評審程序重新進行評審，并將需修改的內(nèi)容及時通知所受到影響的人員包括客戶。 客戶要求、標書和合同評審的工作流程、相關(guān)程序詳見《要求、標書和合同的評審程序》。 辦公室對客戶的要求應(yīng)有記錄，無論是口頭合同或是電話合同均應(yīng)填寫《客戶要求（合同）記錄》；辦公室應(yīng)保存合同書、客戶要求和評審記錄；辦公室對客戶的要 求、合同應(yīng)及時書面轉(zhuǎn)交給檢測室進行實施。 支持性文件 《程序文件》 —— 《要求、標書和合同的評審程序》 《程序文件》 —— 《文件控制程序》 《程序文件》 —— 《指令性工作任務(wù)控制程序》 《程序文件》 —— 《新項目評審程序》 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 申訴和投訴 第 1 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 申訴和投訴 總則 追求客戶滿意應(yīng)是公司建立和實施管理體系的目標。測量客戶滿意的目的一方面是評價公司管理體系的業(yè)績，別一方面更重要的是針對客 戶不滿意因素尋找改進措施，進一步提高檢測工作質(zhì)量。 建立監(jiān)控體系收集分析顧客或其它方面滿意和不滿意的信息，并將此作為評價質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一。正確處理顧客或其它方面的申訴和投訴及異議，把申訴和投訴作為質(zhì)量改進的依據(jù)。 職責 辦公室是處理申訴和投訴的責任部門，負責登記、立案、調(diào)查和處理申訴和投訴。對申訴和投訴的處理應(yīng)及時有效且符合規(guī)定要求，達到服務(wù)客戶和改進工作的目的。 質(zhì)量負責人是處理申訴和投訴的主管領(lǐng)導(dǎo)，對改進服務(wù)工作負領(lǐng)導(dǎo)責任。 相關(guān)責任 部門制定并組織實施糾正，預(yù)防措施。 處理客戶申訴和投訴的要求 公司應(yīng)建立完善的申訴和投訴處理機制并 制定處理客戶申訴和投訴的程序《申訴和投訴程序》，嚴格按照程序規(guī)定處理好申訴和投訴，公司處理客戶申訴和投訴的流程風附件十一《申訴和投訴處理流程圖》。 當收到對本公司檢測工作提出的申訴、投訴和其它不滿意的信息時，辦公室應(yīng)按照《申訴和投訴處理程序》 和《糾正、預(yù)防措施及改進工作控制程序》組織制定并實施糾正措施和采取預(yù)防措施。 辦公室應(yīng)及時對申訴、投訴調(diào)查、處理結(jié)果用書 面的形式《客戶申訴和投訴處理報告》，告知申訴、投訴人；如果因工作質(zhì)量原因給顧客造成損失應(yīng)與其商談，或給予必要的賠償和道歉。 當申訴、投訴涉及本公司管理體系的適應(yīng)性，有效性，質(zhì)量負責人可根據(jù)情況組織附加審核或建議進行管理評審。 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 申訴和投訴 第 2 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 辦公室應(yīng)按將申訴和投訴信息、申訴投訴調(diào)查和處理結(jié)果、工作改進措施情況匯總、上報質(zhì)量負責人；辦公室對收集的信息進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期 望及需要改進的方面，得出定性或定量的結(jié)果上報質(zhì)量負責人。 質(zhì)量負責人應(yīng)隨時掌握顧客滿意度的信息，以達到把申訴和投訴作為質(zhì)量改進的依據(jù)，服務(wù)客戶和改進工作的目的。 辦公室應(yīng)將所有申訴和投訴信息、 申訴投訴調(diào)查處理結(jié)果、糾正和預(yù)防措施、記錄整理歸檔，妥善保管。 支持文件 《程序文件》 —— 申訴和投訴處理程序 《程序文件》 —— 內(nèi)部審核控制程序 《程序文件》 —— 管理評審程序 《程序文件》 —— 糾正、預(yù)防措施及改進工作控制程序 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 糾正措施、預(yù)防措施及改進 第 1 頁 共 5 頁 第 A 版 第 1 次修訂 糾正措施、預(yù)防措施及改進 . 總則 持續(xù)改進是增強滿足要求能國的循環(huán)活動。公司制定《糾正、預(yù)防措施及改進工作控制程序》，目的是一旦發(fā)現(xiàn)確定了不符合工作、偏離管理體系或技術(shù)運作中的程度或出現(xiàn)檢測結(jié)果錯誤的情況執(zhí)行《糾正措施、預(yù)防措施及改進工作控制程序》，對不符合工作采取有效的糾正，對潛在不符合的因素采取預(yù)防措施，以減少不符合工作發(fā)生的可能性，促進管理體系的持續(xù)改進，為客戶提供更好的服務(wù) 。 職責 最高管理者負責管理體系、檢測服務(wù)持續(xù)改進的策劃的批準，負責重大改進措施的批準。 質(zhì)量負責人對糾正措施、預(yù)防措施及改進措施的實施和驗證負組織領(lǐng)導(dǎo)責任，對促進管理體系的持續(xù)改進負領(lǐng)導(dǎo)責任。 辦公室負責組織對管理、檢測服務(wù)持續(xù)改進的策劃、信息收集、協(xié)調(diào)其措施的實施，并跟蹤實施效果。 檢測室、辦公室各責任部門對本部門的不符合工作，應(yīng)及時糾正，認真查找其原因，從根本上采取糾正措施，對潛在不符合的工作，應(yīng)采取預(yù)防措施以減少類似不符合工作發(fā)生的可 能性，促進本部門的工作質(zhì)量得到持續(xù)的改進和提高 根據(jù)各部門的職責，各室應(yīng)參與本部門改進工作的策劃，負責或配合改進實施和驗證改進效果。 各室主作對本部門的糾正、預(yù)防及改進工作負責。 質(zhì)量監(jiān)督員對糾正、預(yù)防及改進措施實施情況和驗證情況進行全過程監(jiān)視 采取糾正措施、預(yù)防措施及改進措施的工作要求 不符合工作的識別和糾正 不符合工作或問題可能發(fā)生在管理體系和技術(shù)動作的各個環(huán)節(jié)，如客戶申投訴、質(zhì)量控制、比對 /能力驗證、儀器校準、消耗性材料的核查、對 員工的考察或監(jiān)督、檢測報告的核查、內(nèi)部或外部審核、管理評審等。 本公司通過檢測質(zhì)量、內(nèi)部審核、外部審核、管理評審、顧客申訴和投訴信息分析以及其他不任命質(zhì)量方針、目標或質(zhì)量管理體系文件要求的活動來確認和識別不符合工作。 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 糾正措施、預(yù)防措施及改進 第 2 頁 共 5 頁 第 A 版 第 1 次修訂 一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作，應(yīng)及時采取下列行動： ，應(yīng)及時作出標識； B. 作好不符合工作的記錄，確定其范圍、性質(zhì)； 的部門以及他們的責任和權(quán)限； （必要時暫停檢測工作或扣發(fā)檢測報告）； ，同時決定不符合工作的可接受程度，是否給損失或潛在的影響； ； ，則應(yīng)通知客戶或收回已發(fā)出的報告，重新發(fā)出合格的報告 ，乃至進行賠償； ?；謴?fù)工作前必須對補救措施的效果進行驗證，證明滿足要求后才能恢復(fù)工作。 不符合工作的糾正措施 ，應(yīng)采取糾正措施從 根本上消除不合格原因，防止不符合工作再次發(fā)生。 糾正措施是針對不符合的根本原因采取的措施，所以原因分析是糾正措施程序中最關(guān)鍵的部分。根本原因有時并不明顯，這就要認真分析產(chǎn)生問題的所有潛在原因：如客戶要求是否明確、作業(yè)指導(dǎo)書是否合理、是否使用非有效文件、過程控制是否不當、操作是否符合程序規(guī)定、引用參數(shù)是否準確、操作 者是否具備相應(yīng)技能且缺乏培訓(xùn)，設(shè)備是否檢定 /校準合格即投入使用或缺乏日常維護保養(yǎng)、溫濕度等條件不滿足要求，管理不當?shù)取? 糾正措施的方案可能有多種，應(yīng)選擇其中最 能消除問題根本原因并防止問題再發(fā)生的有效措施，同時權(quán)衡風險 、利益和成本，以確定合適的糾正措施。 采取糾正措施的結(jié)果導(dǎo)致對原程序的修改，這時必須遵循《文件控制程序》，按規(guī)定修訂文件并經(jīng)批準后實施。 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 糾正措施、預(yù)防措施及改進 第 3 頁 共 5 頁 第 A 版 第 1 次修訂 為了評價糾正措施的有效性，質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對 糾正措施的全過程實施監(jiān)視。辦公室應(yīng)對糾正措施的實施進行跟蹤。有問題應(yīng)及時向質(zhì)量負責人反映。 糾正措 施完成后應(yīng)進行驗證。驗證容包括： 是否按商定時間完成；完成后的效果；試驗是否有記錄可查；記錄是否按規(guī)定編號并妥善保存等等。 必要時，應(yīng)對糾正措施實施效果進行評價，評價可采用附加審核即臨時審核的辦法，按《內(nèi)部審核程序》進行評審。 預(yù)防措施 在質(zhì)量體系運行中，公司應(yīng)主動地去發(fā)現(xiàn)和尋找潛在不符合的因素，采取積極主動的辦法和預(yù)防措施，以減少秒符合工作發(fā)生的可能性。 在日常的檢查和監(jiān)督中主動收集各方面的反饋信息并進行分析，主要分析以 下記錄： 、技術(shù)能力適應(yīng)市場需求分析、資源配置善、顧客滿意程度調(diào)查 ； ； 、管理評審報告； 、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。 采取預(yù)防措施應(yīng)做的工作 ； ； ； ，如