【正文】 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 2 章 主題 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標 第 1 頁 共 1 頁 第 A 版 第 1 次修訂 第二章 質(zhì)量方針與目標 質(zhì)量方針：公正、科學、準確、及時 對檢測工作的各個環(huán)節(jié)嚴格把關，做到“一切工作有依據(jù)，一切過程有程序、一切結(jié)果有證據(jù)”，以確保檢測工作公正、科學、準確、 及時。 引用文件和標準 《實驗室資質(zhì)認定評審準則》 GB/T154812021《檢測和校準實驗室能力的通用要求》 GB/T179932021《汽車綜合性能檢測站能力的通用要求》 《機動車安全技術(shù)檢驗機構(gòu)常規(guī)檢驗資格許可技術(shù)條件》 縮略語 本《質(zhì)量手冊》使用下縮略語： 評審準則 —— 《實驗室資質(zhì)認定評審準則》 手冊 —— 《質(zhì)量手冊》 公司 —— 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 手冊的管理 手冊的編制 手冊由公司經(jīng)理組織質(zhì)量負責人，技術(shù)負責人和辦公室人員以及檢測室技術(shù)骨干等組成的編寫小組 編制，并在全公司范圍組織討論，廣泛征求意見修訂而成。 手冊的更改 在執(zhí)行過程中，有下列情況之一時對手冊進行更改： 1）本公司組織機構(gòu)或管理職能發(fā)生變化； 2）編制手冊所依據(jù)的有關法規(guī)、標準有較大變動； 3）在實際運行中發(fā)現(xiàn)手冊內(nèi)容不適用于本公司實際情況； 4）管理評審中認為需要調(diào)整； 5）其它導致必須更改訴情況如：手冊中的局部條款和文字需要更改時。 手冊的管理 手冊歸 口管理部門：辦公室是手冊的歸口管理部門； 手冊解釋：手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)量負責人 。 手冊及其它管理體系文件屬于 公司知識產(chǎn)權(quán)和內(nèi)部文件，一律不得外借和帶離公司。儀器設備清單詳見附件十三《儀器設備一覽表》 。見附件八《質(zhì)量管理體系運行圖》。 條）。 技術(shù)負責人 1 名 。 部門設置 （ 1）辦公室 （ 2）檢測室 崗位設置 根據(jù)業(yè)務需要和《評審 準則》、 GB/T179932021《汽車綜合性能檢測站能力的通用要求》及《機動車安全技術(shù)檢驗機構(gòu)常規(guī)檢驗資格許可技術(shù)條件》的要求， 公司設如下崗位： 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 組織 第 2 頁 共 10 頁 第 A 版 第 1 次修訂 （ 1） 總 經(jīng)理 1 名 。 （ 7）檢測室主任 1 名 。 主要崗位人員任命書：見附件四《主要崗位人員任命書》。 、批準本公司的發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，組織配置所需資源 。 。 ，確保檢測所需的資源和工作質(zhì)量，對檢測任務完成的情況，報告和數(shù)據(jù)的準確性、可靠性、科學性和公正性向上級主管部門和經(jīng)理負責 。 ，組織制定質(zhì)量改進計劃，進行跟蹤檢查 。 《質(zhì)量手冊》的 貫徹落實 。 (4)技術(shù)負責人： ，組織編制檢測方法、校準方法、試驗大綱、作業(yè)指導書等技術(shù)文件，并負責審批 。 ，并對其結(jié)果的有效性組織評介 。 ，負責對技術(shù)人員和檢測人員的技術(shù) 考核 。 、處理檢測事故及設備事故追蹤驗證工作 。 、接待來信來訪以及反饋意見的收集。 ，負責制定人員培訓計劃并組織落實 。 （ 7）檢測室主任 。 。 ，負責本室管理體系文件和質(zhì)量記錄的收集，發(fā)放，保管工作 。 /自校計劃，實施儀器設備和計量器具的檢定、自校 。 ，及時糾正違反設備管理制度和操作規(guī)程的行為； 。 （ 10）樣品管理員： 。 ，凡發(fā)現(xiàn)有違章操作及在不安全狀態(tài)下工作的，有權(quán)責令其立即停止操作，并及時向檢測室主任或公司領導報告 。 ，防止物品丟失和損壞。 ，保證其檢測結(jié)果準確無誤 。 （ 13）內(nèi)審員： 接受質(zhì)量負責人的領導： 。 測； ，有權(quán)對在用設備狀態(tài)、檢測的項目、參數(shù)、檢測方法進行監(jiān)督檢查，確認其正確性、合理性 。 ，并可能影響結(jié)果或發(fā)現(xiàn)偏離方針、程序時應及時報告授權(quán)簽字人。 ，并做好儀器使用記錄 。 （ 15）引車員 、檢測標準，熟悉各種車輛性能和操作要求，按引導機動車的檢測 流程進行作業(yè)，做到不漏檢，錯檢； 、證件代碼數(shù)據(jù)真實性的檢測，當發(fā)現(xiàn)機動車的實際代碼數(shù)據(jù)與證件上的代碼數(shù)據(jù)不符合時，應及時向領導匯報，不得擅自做主。 （ 16）外觀、底盤動態(tài)檢測員 機、底盤動態(tài)外觀檢測的步驟和依據(jù)標準，檢測類別和技術(shù)要求及幾何特性參數(shù) 。 ，并及時更換濾芯各濾 紙。 。 、數(shù)據(jù)存盤保護 。 。 ，對用戶的信息資料、商業(yè)機密負有保密責任； ，文明服務，完成室主任交辦的其它工作。 、計量器具周檢計劃并組織實施； ，負責組織對申訴和投訴的處理 。 、歸檔及人員聘用 。 ，認真做好原始記錄，出具報告； 、制定和驗證； 、計量器具周檢計劃并組織實施 。 。 技術(shù)管理與質(zhì)量管理負責人 (1).公司設立一名技術(shù)負責人，全面負責技術(shù)動作和技術(shù)管理，其職責與權(quán)限詳見 （ 4）條。 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 組織 第 10 頁 共 10 頁 第 A 版 第 1 次修訂 辦公室收到上級和主管部門下達的指令性檢測任務時，應編制“指令性工作任務計劃書”報經(jīng)理批準，報批后的計劃，一式三份交技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人和檢測室主任。 相關文件 附件一：組織機構(gòu)框圖 附件二：授權(quán)簽字人任命書 附件三：授權(quán)簽字人及簽字識別 附件四：主要崗位人員任命書 附件五：人員配備情況一覽表 附件六：質(zhì)量職能分配表 附件七：建筑平面圖 附件八：質(zhì)量管理體系運行圖 附件十三：儀器設備一覽表 《程序文件》 —— 保密程序 《程序文件》 —— 文件控制程序 《程序文件》 —— 人員培訓管理程序 《程序文件》 —— 指令性工作任務控制程序 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 管理體系 第 1 頁 共 4 頁 第 A 版 第 1 次修訂 管理體系 按《評審準則》的要求，建立、實施和保持與其檢測活動相適應的管理體系，并形成質(zhì)量管理文件，闡明與質(zhì)量有關的政策，包括質(zhì)量方針、目標和承諾，使所有相關人員理解并有效實施。 、質(zhì)量目標 公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標見本手冊第 2 章。全公司員工分工協(xié)作，獨立、公正、準確、及時做好一切檢測活動。 層次 — 程序文件：描繪管理體系本公司涉及到的各個部門的職能活動，是質(zhì)量手冊的支持性文件。 D 層次 — 記錄、表格、報告等：包括質(zhì)量計劃、記錄、試驗報告、原始記錄、表格等，是開展檢測和質(zhì)量工作的記載。 （ 4）從所有發(fā)放和使用場所及時撤出作廢的受控文件，以防止誤 用。 管理體系運行 管理體系運行是執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件，實現(xiàn)質(zhì)量目標，保持管理體系持續(xù)有效的過程。 管理體系內(nèi)部審 核 由質(zhì)量負責人委派內(nèi)審員對管理體系的運行執(zhí)行情況每年進行一次普遍審核，對運行中發(fā)現(xiàn)的較重大問題隨時組織審核，并對改進情況進行跟蹤檢查；若需分包，由質(zhì)量負責人組織對分包方的工作質(zhì)量 按照管理體系的要求進行監(jiān)督，必要時可在內(nèi)審時一并進行。確保各相關場所使用的文件為有效版本?；谶@一原則，本公司管理體系文件編號如下： 質(zhì)量手冊： YTCFJJ/S2021。 外來文件： YTCFWLXX2021 各種記錄：表格： YTCFJLXX/2021。 文件的發(fā)放 （ 1）文件的發(fā)放由辦公室負責； （ 2）文件必須發(fā)放到管理體系運行的各個場所，保證有關人員使用現(xiàn)行有效的文件； （ 3）文件的發(fā)放必須按照程序文件履行相應的審批手續(xù)； （ 4）文件發(fā)放時要注明分發(fā)號和文件受控狀態(tài)，并作下記錄。 檢測室提出檢測分包項目并參與對分包方的技術(shù)能力評價，擬訂分包協(xié)議。 檢測室根據(jù)分包的項目和技術(shù)要求提出選擇分包方的建議；技術(shù)負責人組織有關技術(shù)人員對分包方的儀器設備、環(huán)境條件、人員素質(zhì)、技術(shù)能力、質(zhì)量 管理等綜合能力進行評審；檢測室根據(jù)評審結(jié)果提出合格分包方方名單，報技術(shù)負責人審查批準。 如遇分包方的資質(zhì)發(fā)生重大變化（設備狀態(tài)、人員配備、環(huán)境條件、質(zhì)量管理體系等變更等），應隨時重新進行評審，確定分包方是否仍符合要求。 分包工作流程和工作程序要求見《檢測的分包程序》。 辦公室負責服務和供應品采購中對供應商的評價、購買、驗收、存儲、發(fā)放。 ； ； ； 。 。 支持性文件 《程序文件》 —— 文件控制程序 《程序文件》 —— 服務和供應品采購控制程序 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 合同評審 第 1 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 合同評審 合同是明確顧客與本公司雙方權(quán)利和義務的文件，此外，又是本公司車輛檢測活動的源頭，是制定檢測計劃的依據(jù)，是了解顧客需求的重要方式，重視標書、要求、合同（協(xié)議）的評審是 為了最終滿足客戶的要求。 客戶要求、標書、合同評審的要求 與客戶溝通，明確客戶的要求，以事實向客戶表明公司的能力和資源； 根據(jù)客戶提供的期望和要求等作出記錄并形成協(xié)議（合同）文件妥為保存。 （ 2）評審公司車輛檢測的能力，衡量自身的檢測能力和資格；公司不應超范圍開展檢測服務，對新開展的檢測項目應按《新項目評審程序》專門進行評審。 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 合同評審 第 2 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 常規(guī)要求的評審和確認 對于常規(guī)的、按標準 /規(guī)程進行檢測的、一般性的或非常明確的客戶需求，可簡化評審的過程和程序，經(jīng)辦公室主任確認即可。 對合同有不同意見，必須要在檢測開始前得到解決，雙方確認合同條款。 支持性文件 《程序文件》 —— 《要求、標書和合同的評審程序》 《程序文件》 —— 《文件控制程序》 《程序文件》 —— 《指令性工作任務控制程序》 《程序文件》 —— 《新項目評審程序》 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 申訴和投訴 第 1 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 申訴和投訴 總則 追求客戶滿意應是公司建立和實施管理體系的目標。 職責 辦公室是處理申訴和投訴的責任部門，負責登記、立案、調(diào)查和處理申訴和投訴。 處理客戶申訴和投訴的要求 公司應建立完善的申訴和投訴處理機制并 制定處理客戶申訴和投訴的程序《申訴和投訴程序》，嚴格按照程序規(guī)定處理好申訴和投訴，公司處理客戶申訴和投訴的流程風附件十一《申訴和投訴處理流程圖》。 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 申訴和投訴 第 2 頁 共 2 頁 第 A 版 第 1 次修訂 辦公室應按將申訴和投訴信息、申訴投訴調(diào)查和處理結(jié)果、工作改進措施情況匯總、上報質(zhì)量負責人；辦公室對收集的信息進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期 望及需要改進的方面，得出定性或定量的結(jié)果上報質(zhì)量負責人。公司制定《糾正、預防措施及改進工作控制程序》，目的是一旦發(fā)現(xiàn)確定了不符合工作、偏離管理體系或技術(shù)運作中的程度或出現(xiàn)檢測結(jié)果錯誤的情況執(zhí)行《糾正措施、預防措施及改進工作控制程序》，對不符合工作采取有效的糾正，對潛在不符合的因素采取預防措施，以減少不符合工作發(fā)生的可能性，促進管理體系的持續(xù)改進，為客戶提供更好的服務 。 檢測室、辦公室各責任部門對本部門的不符合工作，應及時糾正，認真查找其原因，從根本上采取糾正措施，對潛在不符合的工作，應采取預防措施以減少類似不符合工作發(fā)生的可 能性，促進本部門的工作質(zhì)量得到持續(xù)的改進和提高 根據(jù)各部門的職責，各室應參與本部門改進工作的策劃，負責或配合改進實施和驗證改進效果。 鹽亭縣乘風機動車檢測有限公司 質(zhì)量手冊 第 章 主題 糾正措施、預防措施及改進 第 2 頁 共 5 頁 第 A 版 第 1 次修訂 一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作，應及時采取下列行動： ，應及時作出標識； B. 作好不符合工作的記錄，確定其范圍、性質(zhì)； 的部門以及他們的責任和權(quán)限； （必要時暫停檢測工作或扣發(fā)檢測報告）； ，同時決定不符合工作的可接受程度，是否給損失或潛在的影響； ； ，則應通知客戶或收回已發(fā)出的報告，重新發(fā)出合格的報告 ，乃至進行賠償； 。根本原因有時并不明顯，這就要認真分析產(chǎn)生問題的所有潛在原因：如客戶要求是否明確、作業(yè)指導書是否合理、是否使用非有效文件、過程控制是否不當、操作是否符合程序規(guī)定、引用參數(shù)是否準確、操作 者是否具備相應技能且缺乏培訓，設備是否檢定 /校準合格即投入使用或缺乏日常維護保養(yǎng)、溫濕度等條件不滿足要求，管理不當?shù)?。辦公室應對糾正措施的實施進行跟蹤。 必要時，應對糾正措施實施效果進行評價，評價可采用附加審核即臨時審核的辦法，按《內(nèi)部審核程序》進行評審