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【正文】 原輔材料、庫存成品、客戶退貨的檢驗狀態(tài) 檢驗狀態(tài) a) 待檢驗的原輔材料、庫存成品及客戶退貨由庫管員放置在待驗區(qū)或掛 白底黑字 “待檢驗 ”標識牌 。 b) 檢驗合格，由質量管理員掛白底監(jiān)字 “檢驗合格 ”標識牌 ,庫管員將其移入合格品區(qū)。 c) 檢驗不合格，由質量管理員掛白底紅字 “不合格 ”標識牌 ,庫管員將其移入不合格品區(qū)。 生產過程產品的檢驗狀態(tài) a) 待檢的過程產品由生產車間放置在待驗區(qū)或掛白底黑字 “待檢驗 ”標識牌。 b) 檢驗合格，由質量管理員掛白底監(jiān)字 “檢驗合格 ”標識牌 ,通知生產車間將其移入合格品區(qū)或進入下工序或入庫。 c) 檢驗不合格，由質量管理員掛白底紅字 “不合格 ”標識牌 ,通知生產車間處理。 樣品的檢驗狀態(tài) a) 用于檢驗、分析的樣品由檢驗、分析人員進行檢驗狀態(tài)標識。 b) 待檢驗、分析的樣品由取樣人員在盛樣器皿上粘貼樣品標簽并注明 “待檢驗 ”。 c) 檢驗、分析完成的樣品由檢驗、分析人員在樣品標簽上并注明 “已檢驗 ”。 嚴禁無關人員移動或去除有關檢驗狀態(tài)標識。 在產品的搬運、儲存過程中 ,有關人員應注意狀態(tài)標識的保存與維護 ,并做好標識的移植工作 , 一旦發(fā)現(xiàn)有標識脫落、破損或不明之產品應報告上級主 管處理。 不合格品的處理 不合格原輔材料的處理 a) 判定不合格，質量管理員立即將所進原輔材料加以不合格標識，填寫檢驗記更多免費資料下載請進： yoao . 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： yoao . 中國最大的免費課件資源庫 錄及報驗單的檢驗情況欄，將驗收情況通知采購部門和計劃調度室主作，由其決定是否讓步接收。 b) 不讓步接收的不合格原輔材料由采購人員安排退貨。 c) 欲讓步接受的不合格原輔材料須同時滿足下列條件： ? 質量不符合 采購要求 ,但不影響最終產成品質量或客戶特定的使用要求。 ? 公司將發(fā)生停工待料的危機。 ? 讓步接收的不合格原輔材料欲使用的生 產工序能夠加以追溯。 a) 欲讓步接受時，由計劃調度室主任提出申請，填寫原輔材料讓步接收申請 單送技術管理部提供處理意見后，報生產總監(jiān)審批。審批不同意讓步接收的 , 由采購人員安排退貨。審批同意讓步放行的按下列要求辦理： ? 由采購部門向供應商提出折價要求，并及時通知質量管理部對讓步接收的不合格原輔材料的使用情況進行追蹤。 ? 質量管理部對讓步接收的不合格原輔材料的使用情況進行追蹤。讓步接收的不合格原輔材料在使用過程中若有任何質量問題 ,使用部門應及時知會追蹤人員 ,由其協(xié)調相關單位采取善后措施 ,必要時得停止生產。 ? 追蹤人員將追蹤結果填寫于相關欄位 , 報質量管理部經(jīng)理批示 , 必要時報生產總監(jiān)審核。 ? 原輔材料讓步接 收申請單一份由檢驗單位留存?zhèn)洳?, 一份交采購單位據(jù)以反饋供應商 ,協(xié)調有關善后事宜 , 一份交財務單位作為扣款依據(jù)。 b) 讓步接收的結果不得作為下次質量判定的依據(jù)。 不合格中間制品的處理 a) 生產車間判定可以返工或返修的不合格的中間制品，應交由生產人員進行返工或返修。 b) 生產車間無法判定是否可以返工或返修的不合格的中間制品，應交由技術管理部進行判定。 c) 技術管理部確定可以返工或返修，應交由生產人員進行返工或返修。 d) 返工或返修后的過程產品經(jīng)檢驗合格后才能進入下道工序繼續(xù)加工。 e) 技術管理部判定無法返工或返修的不合格的中間制品， 應由質量管理部經(jīng)理 更多免費資料下載請進： yoao . 中國最大的免費課件資源庫 召集技術管理部、生產中心及其他部門有關人員進行評審，共同決定處理方式。采用降級、改作其他用途、報廢等方式處理。 不合格產成品及庫存成品的處理 a) 質量管理部判定可以返工或返修的不合格的產成品，應交由生產人員進行返工或返修后。 b) 質量管理部無法判定是否可以返工或返修的不合格的產成品，應交由技術管理部進行判定。 c) 技術管理部確定可以返工或返修，應交由生產人員進行返工或返修。 d) 返工或返修后的產成品經(jīng)檢驗合格后才能入庫。 e) 質量管理部或技術管理部判定無法返工或返修的不合格的產成品，應由質量管理部經(jīng)理召集技術 管理部、生產中心、營銷中心及其他部門有關人員進行評審，共同決定處理方式。采用降級、改作其他用途、報廢等方式處理。 不合格庫存原輔材料的處理 a) 不合格庫存原輔材料，由質量管理部召集技術管理部、生產中心、采購部及其他部門有關人員進行評審，共同決定處理方式。 b) 可采用轉賣、改作其他用途、報廢等方式處理。 客戶退貨的處理 a) 客戶退回的產成品，由質量管理部召集技術管理部、生產中心、營銷中心及其他部門有關人員進行評審，共同決定處理方式。 b) 可采用返工、返修、轉賣、改作其他用途、報廢等方式處理。 對于質量管理部組織其他部門做出的 不合格品處理決定，應由質量管理部形成不合格品處理報告；對于返工、返修以外的處理決定，須報技術質量總監(jiān)審批，對于報廢決定，還應由總經(jīng)理批準。 質量管理部質量管理員負責對各類不合格品的處理情況進行監(jiān)督檢查。 檢驗記錄的管理 所有分析試驗必須填寫原始記錄 a) 原始記錄由實驗員在 分析試驗 過程中及時填寫，不得漏項，實驗員對記錄數(shù)更多免費資料下載請進： yoao . 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： yoao . 中國最大的免費課件資源庫 據(jù)的真實性負責。 b) 分析試驗 過程中的各種原始數(shù)據(jù)，以及 分析試驗 中與標準制度有差異的操作必須詳細記錄。 c) 各項結論都應記錄，注明“符合”或“不符合”。 d) 儀器分析數(shù)據(jù)紙作為附件粘貼于當次檢驗記錄的背面。 e) 每一批次的產品都應有一套完整的 分析試驗 記錄，記錄 分析試驗 項目的次序按檢驗標準中排列的順序。 f) 所有 分析試驗 記錄必須有唯一的編號 ? 編號可采用印刷流水號，也可采用自編號。 ? 自編號格式： 0000— 00，前四位表示檢驗的年月，后兩位為各種檢驗記錄的月流水號，均用阿拉伯數(shù)字書寫。 g) 分析試驗 記錄的填寫要求 ? 實驗員 必須如實填寫檢驗記錄，不允許隨意更改。 ? 記錄一律用藍色或黑色鋼筆或圓珠筆填寫，字跡清晰工整、色調一致。 ? 如記錄內容確需更改，應在錯誤記錄上劃兩條水平線，但應能夠辨別出作廢記錄的內容，在錯誤記錄的上方填寫更正記錄 ，并加蓋更正者印章。 h) 分析試驗 記錄的復核 ? 分析試驗記錄填寫完畢，經(jīng)填寫人檢查簽字后，由中心試驗室主任指定的專人進行復核，復核人對非原始性數(shù)據(jù)及非原始性數(shù)據(jù)計算處理的錯誤負責。 ? 復核中發(fā)現(xiàn)的問題，由復核人與填寫人協(xié)商解決。 ? 復核人復核無誤后簽字 ,由填寫人送中心試驗室主任審核簽字。 質量管理部應根據(jù)中心試驗室提供的分析結果及其他檢驗結果出具檢驗報告 a) 所有經(jīng)過檢驗的產品必須出具檢驗報告。 b) 檢驗報告由主要操作者按檢驗記錄填寫，不得漏項，報告的填寫者對報告與原始記錄的一致性負責。 c) 每個批次的產品或報檢的產品必須有一份 檢驗報告（只有復檢時才會出現(xiàn)第二檢驗報告），報告中檢驗項目的次序按標準中的順序排列。 更多免費資料下載請進： yoao . 中國最大的免費課件資源庫 d) 檢驗報告的填寫 ? 質量管理員必須如實填寫檢驗項目，內容和結論要與原始記錄一致。 ? 檢驗報告一律用藍色圓珠筆填寫，復寫時使用藍色復寫紙，字跡要工整，色調一致，各份都要清晰可辨，嚴禁涂改。 ? “依據(jù)”欄中填寫標準名稱和編號。 ? “部門”欄中填寫報（送）檢部門，“編號”欄編號同檢驗記錄。 ? 檢驗結果欄填寫三項內容：檢驗項目、檢驗結果、結論。檢驗結果盡可能用數(shù)字表達，文字表達要簡明。結論為“符合制度”或“不符合制度”。 ? “判定”欄中填 寫“符合”或“不符合”。 ? 在檢驗報告的右下角加蓋相應的檢驗專用章，并在其上加蓋“合格”或“不合格”印章。 e) 檢驗報告的復核 ? 檢驗報告填寫完畢，填寫人應檢查、簽字，由質量管理部經(jīng)理指定的專人復核，復核人對不符合本管理制度的錯誤負責。 ? 在復核中發(fā)現(xiàn)的問題，由復核人與填寫人協(xié)商解決。 f) 檢驗報告由填寫者及時發(fā)送給有關部門。 分析試驗記錄及檢驗報告的保存 a) 當月分析試驗記錄及檢驗報告，由檢驗人員按檢驗順序裝訂成冊，同時填寫月報表于下月 5 日前送質量管理部歸檔保存。 b) 檢驗檔案保存期一般為一年。 c) 除有關部門進行數(shù)據(jù)分析外，檢驗 檔案一般不予借閱。 檢驗事故的處理 下列情況均屬檢驗事故： a) 抽樣操作錯誤，造成樣品差錯。 b) 原始記錄或檢驗報告不符合本制度要求。 c) 檢驗數(shù)據(jù)失真、漏檢、錯判。 d) 檢驗中違章操作，造成檢驗儀器、設備損壞。 更多免費資料下載請進： yoao . 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： yoao . 中國最大的免費課件資源庫 e) 由于人為因素未及時完成檢驗任務，影響正常生產。 f) 違反檢驗安全操作規(guī)程或玩忽職守，造成安全事故。 事故發(fā)生后，當事人或發(fā)現(xiàn)者應立即報告質量管理部經(jīng)理，同時做好緊急處理，防止事故擴大。 事 故當事人要如實寫出事故報告。 質量管理部經(jīng)理根據(jù)事故大小組織人員進行調查，查明原因，確定事故責任人，找出有效的防范措施，提 出處理意見，并視問題輕重上報技術質量總監(jiān)或總經(jīng)理批準。 根據(jù)事故大小、責任大小及當事者的態(tài)度對當事者進行批評教育，或相應的經(jīng)濟處罰款，可以并處行政處罰。 事故發(fā)生后，故意拖延、謊報或隱瞞不報者，從重處罰。 4 質量監(jiān)督 質量監(jiān)督應貫徹“三不”原則，即不接受不合格品，不生產不合格品，不流出不合格品。 質量監(jiān)督檢查的內容 各 生產崗位：主要檢查各生產崗位是否按各崗位的操作規(guī)程和崗位要求進行工作，以及各生產崗位的環(huán)境衛(wèi)生工作。 機器設備：主要檢查機器設備是否按制度及時進行保全、維修、清潔以及校檢和檢定等。主要由設備能 源部負責檢查，質量管理部負責協(xié)助檢查。 原輔材料：主要檢查原料、輔料是否合乎生產所需產品的標準，主要檢測工作由中心試驗室負責，質量管理部負責協(xié)助部分外觀指標的檢測。 生產工藝：主要檢查工藝是否合乎該產品，以及工藝的上機率，各工藝參數(shù)是否有異常波動。主要由技術管理部負責檢查，質量管理部負責協(xié)助檢查。 檢測手段：主要檢查檢測人員是否按測試規(guī)程檢測，化學試劑是否失效，以及檢測設備是否按制度進行了定期校驗。 產成品：主要檢查產成品是否合乎標準，其標識 貼放是否正確。 質量監(jiān)督檢查的標準 更多免費資料下載請進： yoao . 中國最大的免費課件資源庫 質量管理部負責建立質量監(jiān)督檢查 制度，質量管理員實施生產全過程的質量控制的監(jiān)督、檢查工作，包括原輔材料的檢測過程和產成品的管理。 由質量管理部根據(jù)技術管理部提供的現(xiàn)有工藝控制點和生產中心提出的易出問題的工序的關鍵點，以及設備能源部提供的設備關鍵點，結合產品的質量標準建立各類產品的 質 量控制點。經(jīng)質量管理部經(jīng)理審核，技術質量總監(jiān)批準后，由質量管理部組織實施和監(jiān)督檢查。 質量管理部質量管理員依據(jù)質量控制點建立質量控制點一覽表，并從中挑選出必控點和目前容易導致質量事故的關鍵點編制出質量控制點檢查表。質量控制點檢查表應隨著生產情況進行調整，一般每三 個月至少修訂一次。 質量監(jiān)督檢查的實施 質量管理部質量管理員依據(jù)質量控制點檢查表對生產過程進行檢查和監(jiān)督。 質量管理部質量管理員應對易出現(xiàn)質量問題的崗位 進行重點監(jiān)督。 質量管理部質量管理員可對有質量控制要求的項目隨時進行抽查。 生產班長也應對所屬員工進行職責范圍內的各項質量控制檢查。 質量管理部人員應填寫生產監(jiān)督記錄，及時反饋質量隱患，對質量事故做第一現(xiàn)場處理、防止事故惡化。 質量監(jiān)督檢查記錄的內容要準確、真實、完整，不得漏項，以便及時反饋質量隱患，防止質量事故的出現(xiàn)。 質量管理部質量管理員和生產班長對已出 現(xiàn)的質量事故進行調查與分析，提出整改措施，反饋到有關部門，并上報質量管理部備案。 5 質量投訴的處理 客戶向公司反映對產品質量的意見，是公司獲得質量信息，了解產品潛在質量問題的重要途徑，各部門應正確理解及時反饋。 質 量投訴的接待、記錄、組織調查、答復、協(xié)助處理等工作由營銷中心技術服務部負責，質量管理部協(xié)助調查。 各區(qū)域銷售經(jīng)理協(xié)助技術服務部和質量管理部進行調查。 更多免費資料下載請進： yoao . 中國最大的免費課件資源庫 更多免費資料下載請進： yoao . 中國最大的免費課件資源庫 收到用戶質量投訴后，技術服務部和質量管理部根據(jù)產生投訴的原因，確定問題的性質，及時組織調查處理，答復日期不得超過 3 日。 對用戶質量投訴的答復以書面答 復為主，如最終結論確認不屬產品質量問題，要向用戶解釋清楚，語氣要婉轉，意見要明確。 確認屬于質量問題時，技術服務部和質量管理部應派人與用戶協(xié)商并將情況及時反饋，直至達到圓滿解決，涉及賠償問題應報營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準，同時按質量事故處理規(guī)定處理有關責任人。 技術服務部和質量管理部應