信用社今年稽核審計(jì)工作總結(jié)-資料下載頁
2025-02-10 05:49本頁面
【導(dǎo)讀】繞合規(guī)經(jīng)營、制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險(xiǎn)防范等情況積極開展工作，發(fā)生，為信用社的穩(wěn)健發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)良好的經(jīng)營空間。100％，發(fā)出《糾改意見書》*份，通報(bào)批評*人，收繳罰款*元。誤作法,提高了依法經(jīng)營意識，為業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。主要看財(cái)務(wù)收入的完整性、財(cái)務(wù)支出的合規(guī)性、利潤指標(biāo)的完成情況、會計(jì)報(bào)表的真實(shí)性等。營業(yè)稅及附加少提和對公賬戶對帳單收回不全的問題（已糾正）。序時(shí)稽核有利于堵塞漏洞、及時(shí)糾正處理存在的問題。必查項(xiàng)，重點(diǎn)項(xiàng)，堅(jiān)持合理分工，明確責(zé)任，確保質(zhì)量，定性準(zhǔn)確，查出的問題進(jìn)行后續(xù)稽核。載不規(guī)范；5、借款合同無編號、貸后檢查不到位及信貸資料不全。按季處罰責(zé)任人。通過檢查，向上反。施方案》兩次核實(shí)全年清收不良貸款手續(xù)費(fèi)兌現(xiàn)的合規(guī)性和真實(shí)性。
【正文】 核員的稽核檢查水準(zhǔn)，拓展了視野，學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社 先進(jìn)的稽核工作經(jīng)驗(yàn)和做法。 三、存在問題和障礙 一是思想認(rèn)識不到位?；鶎有庞蒙鐚说男再|(zhì)沒有完全認(rèn)可，認(rèn)為稽核是給自己挑毛病或找麻煩的機(jī)構(gòu)，因此，在開展工作時(shí)缺乏重視、理解和支持。 二是質(zhì)量提升不快。由于人員綜合素質(zhì)參差不齊，對內(nèi)控制度認(rèn)識不到位，粗放型經(jīng)營管理，有章不循和違規(guī)操作現(xiàn)象是屢查屢犯，存在制度執(zhí)行不力的現(xiàn)象。加之，聯(lián)社各職能部門抓經(jīng)營管理不到位，在內(nèi)部控制上不能有效聯(lián)動。 三是缺乏權(quán)威性。有職無權(quán)是內(nèi)部稽核一大特點(diǎn)，稽核工作往往是“雷聲大，雨點(diǎn)小”?；私Y(jié)果查而不 處的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，影響了稽核的權(quán)威性，削弱了稽核檢查作用。 四、 明 年工作設(shè)想 明 年稽核審計(jì)工作將堅(jiān)決按照省聯(lián)社和縣聯(lián)社審計(jì)委員會的要求，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高政策領(lǐng)悟水平和綜合業(yè)務(wù)能力，重點(diǎn)放在“落實(shí)”二字上，切實(shí)維護(hù)各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)，為業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健發(fā)展搭建平臺。 一是樹立合規(guī)經(jīng)營意識，合規(guī)經(jīng)營意識是改善稽核環(huán)境，發(fā)揮內(nèi)審作用的首要前提，不斷提高對稽核審計(jì)重要性的認(rèn)識，提升管理層對稽核審計(jì)工作的重視程度，使內(nèi)部稽核審計(jì)工作走上制度化、規(guī)范化的道路。 二是稽核員不斷更新理念，要善 于發(fā)現(xiàn)問題，更要善于解決問題，并將所提建議當(dāng)作本部門的服務(wù)產(chǎn)品向領(lǐng)導(dǎo)班子積極推銷，分析錯(cuò)誤和問題的實(shí)際潛在影響，探討改進(jìn)的方法措施，充當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)班子參謀和助手。 三是下茬解決難頑問題、整改不到位問題。對于屢查屢犯的難頑單位和難頑問題， 相關(guān)職能部門限時(shí)督促糾改，強(qiáng)化對審計(jì)后續(xù)工作的控制和整改。組織力量集中解決，強(qiáng)化規(guī)章制度的執(zhí)行力度。 **聯(lián)社稽核審計(jì)部
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