【導(dǎo)讀】境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動和要求。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/. 品開發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家。方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)谩蕵愤\動場地約3萬平方米?，F(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，95%以上員工都經(jīng)過專業(yè)學(xué)校培訓(xùn)，具有中等以上學(xué)歷。內(nèi)員工總數(shù)將達到250人。目前設(shè)計能力為生產(chǎn)。各種**80萬套，年銷售額可達20億元人民幣。達到40億元人民幣。產(chǎn)品不僅銷往國內(nèi)130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區(qū)出口。在多次國家技術(shù)監(jiān)督局和地方技術(shù)監(jiān)督部門組織的例行抽查中，本公司產(chǎn)品。均以良好的狀態(tài)通過測試。2021年1月獲得國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量免檢證書。并于2021年2月25日獲ISO9001：2021認(rèn)證證書。為，使公司在短時間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。**集團將以更高的品質(zhì)，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借。的中國品牌，創(chuàng)建世界級的中國企業(yè)。

　　

【正文】 /職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。 H、歸口組織實施車間工人培訓(xùn)與考核工作。 （ 34）、 制造部各生產(chǎn)線線長 A、合理使用和管理本線的生產(chǎn)資料，全面完成上級下達的生產(chǎn)任務(wù)和試制任務(wù)。 B、實施公司的管理方針和管理目標(biāo)， 負(fù)責(zé)對本線員工進行質(zhì)量教育， 組織本線員工學(xué)習(xí)貫徹相關(guān)質(zhì)量文件，提高員工的質(zhì)量意識。認(rèn)真做好首檢、自檢、互檢，重點抓好質(zhì)控點的控制。 C、 負(fù)責(zé)對本線員工進行生產(chǎn)技能教育， 了解本線使用的生產(chǎn)設(shè)備的性能、結(jié)構(gòu)、技術(shù)要求，根據(jù)工藝要求和操作規(guī)程指導(dǎo)督促員工正確使用、維護及保養(yǎng)設(shè)備。做好生產(chǎn)設(shè)備的日點檢。 D、監(jiān)督檢查本線員工的工作質(zhì)量及 情況，對員工進行考核，提出適當(dāng)獎勵或處罰的建議。 E、做好生產(chǎn)物料消耗和在制品、產(chǎn)成品的日常統(tǒng)計、標(biāo)識、記錄，努力降低生產(chǎn)成本。運用統(tǒng)計技術(shù)進行生產(chǎn)、質(zhì)量控制。及時反饋質(zhì)量信息。 F、深入現(xiàn)場檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、產(chǎn)品質(zhì)量情況、設(shè)備運行情況、安全文明生產(chǎn)情況，指導(dǎo)班組開展定置管理和“ 5S”活動。 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 27 頁共 68 頁 **集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ G、負(fù)責(zé) ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本線的有效貫徹及不斷完善。 H、了解及關(guān)心員工的生活，加強員工素質(zhì)教育，發(fā)揮員工的積極性，鼓勵員工提出合理化建議。 （ 35）、 PMC 部部長 A、負(fù)責(zé)公司計劃管理。協(xié)調(diào)因外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制半成品、成品在進貨和生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，保證生產(chǎn)計劃的如期完成 B、進行物資過程的質(zhì)量策劃，領(lǐng)導(dǎo) PMC 部制訂物料采購計劃，并組織實施。對保證 物資供應(yīng)，確保完成生產(chǎn)制造任務(wù)負(fù)責(zé)。 C、貫徹和執(zhí)行公司管理方針，對物 資采購供應(yīng)質(zhì)量進行控制。組織相關(guān)部門對物料 的供方進行考核評定，并報常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 D、做好生產(chǎn)物料采購、入庫、發(fā)放的管理。采取措施，確保物料倉庫的貯存條件 E、與合格供方簽訂物料供貨合同。 F、根據(jù)生產(chǎn)變動情況，及時調(diào)整庫存和提出采購數(shù)量。 G、負(fù)責(zé)按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關(guān)工作程序和作業(yè)指導(dǎo)書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。 H、負(fù)責(zé)對所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率。 I、定期檢查庫存物品，執(zhí)行庫存產(chǎn)品定期檢查制度，對超期庫存的物品，應(yīng) 督促 品管部進行驗證。 （ 36）、 MC 課課長 A、全面負(fù)責(zé) MC 課工作 ,并對屬下員工進行管理、培訓(xùn)、考核。 B、負(fù)責(zé)與 **集團 空調(diào)事業(yè)部的聯(lián)絡(luò)，組織合同評審。在綜合平衡的基礎(chǔ)上制定生產(chǎn) 作業(yè)計劃，并對生產(chǎn)進度進行控制，以滿足顧客交貨期的要求。 C、根據(jù)銷售計劃進行分解、核定物料需求計劃及生產(chǎn)任務(wù)書。 D、物料存量及損耗控制的審核。 E、物料采購進度的跟蹤。 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 28 頁共 68 頁 **集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ F、生產(chǎn)進度的跟蹤及與制造部門的協(xié)調(diào)。 G、做好定置管理和開展“ 5S”活動。嚴(yán)格執(zhí)行倉庫“劃分區(qū)域”、“按區(qū)域堆放”、“標(biāo)識清楚”的規(guī)定。 H、認(rèn)真運用統(tǒng)計過程質(zhì)量管理技術(shù)，物料保管做到“帳、物、卡、單、表”一致。 I、做好產(chǎn)品的貯存、發(fā)運管理，及與配套業(yè)務(wù)的聯(lián)系工作。嚴(yán)格執(zhí)行銷售合同，確保準(zhǔn)時發(fā)貨。 J、負(fù)責(zé) ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本線的有效貫徹及不斷完善。 K、關(guān)心員工生活，發(fā)揮員 工積極性，加強員工素質(zhì)教育，鼓勵員工提出合理化建議。 （ 37）、 采購課課長 A、全面負(fù)責(zé)采購課工作，并對屬下員工進行管理、培訓(xùn)、考核。 B、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。 C、組織對新供應(yīng)商質(zhì)保體系狀況 (產(chǎn)能、設(shè)備、交貨期、技術(shù)、品質(zhì) )等的評估及認(rèn)證，以保證供應(yīng)商的優(yōu)良性。 D、參與供應(yīng)商的比價 、 議價談判工作，對供應(yīng)商的價格、產(chǎn)能、品質(zhì)、交貨期的審核工作，以確定原供應(yīng)商的穩(wěn)定供貨能力。 E、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以期提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。采購計劃編排，物 料訂購及交貨期控制。 F、與供應(yīng)商以及其他部門的溝通協(xié)調(diào)工作。來料要及時通知品管部檢驗，及時處理不合格的來料。 G、負(fù)責(zé) ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本線的有效貫徹及不斷完善。 H、了解關(guān)心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強員工素質(zhì)教育，鼓勵員工提出合理化建議。 （ 38） 、 行政人事部部長 A、組織領(lǐng)導(dǎo)行政人事課、后勤課、保安隊貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)。負(fù)責(zé)公司人事管理，搞好公司員工培訓(xùn)、人力資源配置和基本建設(shè)。 B、組織領(lǐng)導(dǎo)行政人事部貫徹公司管理方針 、目標(biāo)，參與監(jiān)督、核查各級員工貫徹執(zhí)行管理體 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 29 頁共 68 頁 **集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 系運行情況。 C、根據(jù)公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針，組織制訂、修改和完善各部門的責(zé)任和權(quán)限及相關(guān)的管理制度。 D、組織編制公司相關(guān)管理制度。負(fù)責(zé)檢查和落實公司各項管理制度。負(fù)責(zé)跨部門工作的協(xié)調(diào)。 E、審定、批準(zhǔn)所屬部門的 工作計劃及各項預(yù)算。 F、負(fù)責(zé)對所屬部門的協(xié)調(diào)、監(jiān)察、指導(dǎo)和考評，提高所屬部門的工作質(zhì)量和效率； G、負(fù)責(zé)公司的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全和保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查安全設(shè)施，處理突發(fā)事件。 H、負(fù)責(zé)制訂全年員工教育培訓(xùn)計劃。做好對員工的安全培訓(xùn)及教育工作。 I、協(xié)同有關(guān)部門進行三廢治理、不斷改善勞動環(huán)境。 J、負(fù)責(zé)主持召開各類相關(guān)會議。 K、負(fù)責(zé)將重大管理事宜及情況及時向常務(wù)副總經(jīng)理匯報。 （ 39） 、 行政人事課課長 A、負(fù)責(zé)貫徹公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)，依據(jù)公司的需要和 發(fā)展，協(xié)助制訂員工教育培訓(xùn)計劃和組織實施。 B、做好招聘員工的審核工作，合理安排使用，保存管理好有關(guān)的教育培訓(xùn)記錄。 C、負(fù)責(zé)制訂、檢查和監(jiān)督廠規(guī)、廠紀(jì)的執(zhí)行情況。 組織公司各部門實施 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針目標(biāo)（指標(biāo)），并進行監(jiān)督檢查和績效考核。 D、負(fù)責(zé)指導(dǎo)并參與公司各項管理制度、行政文件的編寫與修訂，發(fā)放、建檔并監(jiān)督實施。忠實宣傳、貫徹 **集團企業(yè)文化。 E、開展群眾性的文體活動，豐富員工業(yè)余文化生活。 F、監(jiān)督、指導(dǎo)公務(wù)車輛的管理和調(diào)度，負(fù)責(zé)車輛保養(yǎng)維修、駕駛員的考績考核，以保證生產(chǎn)的需要。 G、建立會 議標(biāo)準(zhǔn)及制度，根據(jù)會議計劃作出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整安排，保證會議的有效進行。 （ 40）、 后勤課課長 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 30 頁共 68 頁 **集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ A、根據(jù)公司實際情況，不斷改善員工飲食、居住條件，做到安全、衛(wèi)生、文明。 B、負(fù)責(zé)公司環(huán)境保護和綠化工作。認(rèn)真做好工業(yè)垃圾和生活垃圾的處理，搞好綠化和環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個良好的工作、生活 環(huán)境。 C、負(fù)責(zé) ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 （ 41）、保安隊隊 長 A、負(fù)責(zé)公司的安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施，定期檢查設(shè)備，處理突發(fā)事件，做好對員工的消防培訓(xùn)及教育工作。 B、建立與實施保密制度，加強員工的保密意識與責(zé)任感。 C、深入基層了解情況，及時有效地制訂各項安全防范措施。負(fù)責(zé)調(diào)查和處理公司的各項違紀(jì)事件。 D、積極組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促并積極參與整改。 E、做好與公司各部門的溝通和聯(lián)系，積極協(xié)助與配合各部門職業(yè)健康安全的實施。 F、負(fù)責(zé) ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 G、全面負(fù)責(zé)管理保安隊的一切事務(wù)，有效地分配本隊的工作，并督促檢查各項工作的落實和完成情況，組織保安隊隊員的各項培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。 H、愛護員工、隊員，及時了解他們的生活要求，遇有困難及時上報予以解決；并協(xié)調(diào) 好隊員與管理人員之間的關(guān)系。 （ 42）、 資金課課長 A、負(fù)責(zé)資金課全面工作，并對屬下員工進行管理、培訓(xùn)、考核。 B、具體負(fù)責(zé)公司的資金運作，參與和協(xié)助財務(wù)部長制訂公司財務(wù)及財務(wù)部部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度，并監(jiān) 督其貫徹執(zhí)行； C、編制月份資金使用安排計劃，交財務(wù)部長審批，提交資金使用情況報告及有關(guān)分析資料并編寫資金使用情況說明書及有關(guān)內(nèi)部管理報告、報表； D、負(fù)責(zé)公司的稅務(wù)統(tǒng)籌、申報和規(guī)劃，合理納稅； E、協(xié)助財務(wù)部長進行融資決策和融資活動，致力于降低公司的資金成本，提高資金使用效率。 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 31 頁共 68 頁 **集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ F、負(fù)責(zé)和協(xié)助財務(wù)部內(nèi)部及財務(wù)部與其他各職能部門的協(xié)調(diào)工作； G、負(fù)責(zé)銀行承兌匯票等相關(guān)結(jié)算方式的研究和具體業(yè)務(wù)； H、負(fù)責(zé)公司的外匯管理、稅務(wù)及銀行等相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作； I、負(fù)責(zé)編制對供應(yīng)商付款的合理性進行復(fù)核和規(guī)劃； J、負(fù)責(zé) ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 （ 43）、 會計課課長 A、負(fù)責(zé)會計課全面工作，并負(fù)責(zé)對屬下員工進行培訓(xùn)、考核、管理。 B、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)成本核算的規(guī)劃和細(xì)化，協(xié)助財務(wù)部長制訂公司財務(wù)及部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度，并監(jiān)督 其執(zhí)行。 C、對帳務(wù)處理的科學(xué)性和可行性提供意見，并對帳務(wù)體系的設(shè)置提出方案。 D、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本的合理科學(xué)計算進行跟蹤和復(fù)核，提出細(xì)化核算的相關(guān)方案，同時對生產(chǎn)成本進行實時跟蹤和分析。致力于降低公司生產(chǎn)成本的研究，并提供相關(guān)的分析和建議。 E、定期編制會計報表，復(fù)核會計憑證和有關(guān)財務(wù)帳表。 F、編制公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表，并負(fù)責(zé)報表的分析工作。 G、定期對應(yīng)收帳款的帳齡進行分析，編制應(yīng)收帳款帳齡的分析表，編寫應(yīng)收帳款帳齡分析報告，并提供解決問題的建議。 H、協(xié)助財務(wù)部長編寫公司的季度、年度財務(wù)分析報告。 I、參與公司年度預(yù)算方案的編制，并負(fù)責(zé)對預(yù)算方案的跟蹤分析，同時提出相關(guān)的調(diào)整方案。 J、負(fù)責(zé) ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 32 頁共 68 頁 **集團有限公司 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 第三章 概 述 主題內(nèi)容和刪減要求 本《管理手 冊》是針對“ **集團有限公司 ”的生產(chǎn)、經(jīng)營現(xiàn)狀及中 長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)ISO9001： 2021/ISO14001/OHSAS18001 標(biāo)準(zhǔn)的要求，提出了公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，規(guī)定了公司的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產(chǎn)車間在產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)都進行了原則性闡述，對產(chǎn)品質(zhì)量 /重大環(huán)境因素 /職業(yè)健康安全風(fēng)險控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。 本公司目前不存在顧客提供產(chǎn)品，故標(biāo)準(zhǔn) 條款“顧客財產(chǎn)”在管理體系 中不適用。 本《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》是公司重要的管理文件，內(nèi)部使用時屬受控文件。 本《 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》一經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即生效，各部門均應(yīng)遵守本手冊的規(guī)定。 本《質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊》適用于 **集團 有限公司，適用的產(chǎn)品范圍為 房間空氣調(diào)節(jié)器。 術(shù)語和縮寫 本手冊除采用 GB/T190002021《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（ idt ISO9000： 2021）》、GB/T240011996 ( idt ISO9001 ： 1996) 《 環(huán) 境 管 理 體 系 —— 規(guī) 范 及 使 用 指 南 》 和GB/T280012021(idtOHSAS18001:2021)《職業(yè)健康安全管里體系 —— 規(guī)范》中的術(shù)語和定義 外，還使用了如下術(shù)語： A、一次交檢合格率 —— 半成品、成品交檢一次檢驗合格數(shù)與總交檢數(shù)的比值。 B、產(chǎn)品開箱合格率 —— 成品在用戶處一次安裝使用合格數(shù)與總銷售數(shù)的比值。 C、進貨 —— 公司為