【導讀】境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動和要求。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執(zhí)行，保證質量/. 品開發(fā)及生產的專業(yè)廠家。方米，員工生活區(qū)、飯?zhí)?、娛樂運動場地約3萬平方米?，F(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，95%以上員工都經過專業(yè)學校培訓，具有中等以上學歷。內員工總數將達到250人。目前設計能力為生產。各種**80萬套，年銷售額可達20億元人民幣。達到40億元人民幣。產品不僅銷往國內130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區(qū)出口。在多次國家技術監(jiān)督局和地方技術監(jiān)督部門組織的例行抽查中，本公司產品。均以良好的狀態(tài)通過測試。2021年1月獲得國家質量技術監(jiān)督局產品質量免檢證書。并于2021年2月25日獲ISO9001：2021認證證書。為，使公司在短時間內在管理素質、產品質量及企業(yè)效益上得到提高。公司將不斷持續(xù)完善內部管理。**集團將以更高的品質，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借。的中國品牌，創(chuàng)建世界級的中國企業(yè)。

　　

【正文】 /職業(yè)健康安全相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。 H、歸口組織實施車間工人培訓與考核工作。 （ 34）、 制造部各生產線線長 A、合理使用和管理本線的生產資料，全面完成上級下達的生產任務和試制任務。 B、實施公司的管理方針和管理目標， 負責對本線員工進行質量教育， 組織本線員工學習貫徹相關質量文件，提高員工的質量意識。認真做好首檢、自檢、互檢，重點抓好質控點的控制。 C、 負責對本線員工進行生產技能教育， 了解本線使用的生產設備的性能、結構、技術要求，根據工藝要求和操作規(guī)程指導督促員工正確使用、維護及保養(yǎng)設備。做好生產設備的日點檢。 D、監(jiān)督檢查本線員工的工作質量及 情況，對員工進行考核，提出適當獎勵或處罰的建議。 E、做好生產物料消耗和在制品、產成品的日常統(tǒng)計、標識、記錄，努力降低生產成本。運用統(tǒng)計技術進行生產、質量控制。及時反饋質量信息。 F、深入現(xiàn)場檢查生產工藝執(zhí)行情況、產品質量情況、設備運行情況、安全文明生產情況，指導班組開展定置管理和“ 5S”活動。 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 27 頁共 68 頁 **集團有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ G、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本線的有效貫徹及不斷完善。 H、了解及關心員工的生活，加強員工素質教育，發(fā)揮員工的積極性，鼓勵員工提出合理化建議。 （ 35）、 PMC 部部長 A、負責公司計劃管理。協(xié)調因外協(xié)件、外購件、原材料、輔料、自制半成品、成品在進貨和生產過程中出現(xiàn)的問題，保證生產計劃的如期完成 B、進行物資過程的質量策劃，領導 PMC 部制訂物料采購計劃，并組織實施。對保證 物資供應，確保完成生產制造任務負責。 C、貫徹和執(zhí)行公司管理方針，對物 資采購供應質量進行控制。組織相關部門對物料 的供方進行考核評定，并報常務副總經理批準。 D、做好生產物料采購、入庫、發(fā)放的管理。采取措施，確保物料倉庫的貯存條件 E、與合格供方簽訂物料供貨合同。 F、根據生產變動情況，及時調整庫存和提出采購數量。 G、負責按照公司確定的環(huán)境 /職業(yè)健康安全相關工作程序和作業(yè)指導書，組織本部門員工開展環(huán)境因素和危險源的辨識及持續(xù)改進。 H、負責對所屬部門的協(xié)調、監(jiān)察、指導和考評，提高所屬部門的工作質量和效率。 I、定期檢查庫存物品，執(zhí)行庫存產品定期檢查制度，對超期庫存的物品，應 督促 品管部進行驗證。 （ 36）、 MC 課課長 A、全面負責 MC 課工作 ,并對屬下員工進行管理、培訓、考核。 B、負責與 **集團 空調事業(yè)部的聯(lián)絡，組織合同評審。在綜合平衡的基礎上制定生產 作業(yè)計劃，并對生產進度進行控制，以滿足顧客交貨期的要求。 C、根據銷售計劃進行分解、核定物料需求計劃及生產任務書。 D、物料存量及損耗控制的審核。 E、物料采購進度的跟蹤。 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 28 頁共 68 頁 **集團有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ F、生產進度的跟蹤及與制造部門的協(xié)調。 G、做好定置管理和開展“ 5S”活動。嚴格執(zhí)行倉庫“劃分區(qū)域”、“按區(qū)域堆放”、“標識清楚”的規(guī)定。 H、認真運用統(tǒng)計過程質量管理技術，物料保管做到“帳、物、卡、單、表”一致。 I、做好產品的貯存、發(fā)運管理，及與配套業(yè)務的聯(lián)系工作。嚴格執(zhí)行銷售合同，確保準時發(fā)貨。 J、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本線的有效貫徹及不斷完善。 K、關心員工生活，發(fā)揮員 工積極性，加強員工素質教育，鼓勵員工提出合理化建議。 （ 37）、 采購課課長 A、全面負責采購課工作，并對屬下員工進行管理、培訓、考核。 B、負責新產品、新材料供應商的尋找，資料收集及開發(fā)工作。 C、組織對新供應商質保體系狀況 (產能、設備、交貨期、技術、品質 )等的評估及認證，以保證供應商的優(yōu)良性。 D、參與供應商的比價 、 議價談判工作，對供應商的價格、產能、品質、交貨期的審核工作，以確定原供應商的穩(wěn)定供貨能力。 E、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況，以期提升產品品質及降低采購成本。采購計劃編排，物 料訂購及交貨期控制。 F、與供應商以及其他部門的溝通協(xié)調工作。來料要及時通知品管部檢驗，及時處理不合格的來料。 G、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本線的有效貫徹及不斷完善。 H、了解關心員工生活，發(fā)揮員工積極性，加強員工素質教育，鼓勵員工提出合理化建議。 （ 38） 、 行政人事部部長 A、組織領導行政人事課、后勤課、保安隊貫徹執(zhí)行公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針、目標。負責公司人事管理，搞好公司員工培訓、人力資源配置和基本建設。 B、組織領導行政人事部貫徹公司管理方針 、目標，參與監(jiān)督、核查各級員工貫徹執(zhí)行管理體 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 29 頁共 68 頁 **集團有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 系運行情況。 C、根據公司的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針，組織制訂、修改和完善各部門的責任和權限及相關的管理制度。 D、組織編制公司相關管理制度。負責檢查和落實公司各項管理制度。負責跨部門工作的協(xié)調。 E、審定、批準所屬部門的 工作計劃及各項預算。 F、負責對所屬部門的協(xié)調、監(jiān)察、指導和考評，提高所屬部門的工作質量和效率； G、負責公司的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全和保衛(wèi)工作，制訂有效控制措施，定期檢查安全設施，處理突發(fā)事件。 H、負責制訂全年員工教育培訓計劃。做好對員工的安全培訓及教育工作。 I、協(xié)同有關部門進行三廢治理、不斷改善勞動環(huán)境。 J、負責主持召開各類相關會議。 K、負責將重大管理事宜及情況及時向常務副總經理匯報。 （ 39） 、 行政人事課課長 A、負責貫徹公司的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針、目標，依據公司的需要和 發(fā)展，協(xié)助制訂員工教育培訓計劃和組織實施。 B、做好招聘員工的審核工作，合理安排使用，保存管理好有關的教育培訓記錄。 C、負責制訂、檢查和監(jiān)督廠規(guī)、廠紀的執(zhí)行情況。 組織公司各部門實施 環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針目標（指標），并進行監(jiān)督檢查和績效考核。 D、負責指導并參與公司各項管理制度、行政文件的編寫與修訂，發(fā)放、建檔并監(jiān)督實施。忠實宣傳、貫徹 **集團企業(yè)文化。 E、開展群眾性的文體活動，豐富員工業(yè)余文化生活。 F、監(jiān)督、指導公務車輛的管理和調度，負責車輛保養(yǎng)維修、駕駛員的考績考核，以保證生產的需要。 G、建立會 議標準及制度，根據會議計劃作出適當的調整安排，保證會議的有效進行。 （ 40）、 后勤課課長 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 30 頁共 68 頁 **集團有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ A、根據公司實際情況，不斷改善員工飲食、居住條件，做到安全、衛(wèi)生、文明。 B、負責公司環(huán)境保護和綠化工作。認真做好工業(yè)垃圾和生活垃圾的處理，搞好綠化和環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個良好的工作、生活 環(huán)境。 C、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 （ 41）、保安隊隊 長 A、負責公司的安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施，定期檢查設備，處理突發(fā)事件，做好對員工的消防培訓及教育工作。 B、建立與實施保密制度，加強員工的保密意識與責任感。 C、深入基層了解情況，及時有效地制訂各項安全防范措施。負責調查和處理公司的各項違紀事件。 D、積極組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促并積極參與整改。 E、做好與公司各部門的溝通和聯(lián)系，積極協(xié)助與配合各部門職業(yè)健康安全的實施。 F、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 G、全面負責管理保安隊的一切事務，有效地分配本隊的工作，并督促檢查各項工作的落實和完成情況，組織保安隊隊員的各項培訓和學習。 H、愛護員工、隊員，及時了解他們的生活要求，遇有困難及時上報予以解決；并協(xié)調 好隊員與管理人員之間的關系。 （ 42）、 資金課課長 A、負責資金課全面工作，并對屬下員工進行管理、培訓、考核。 B、具體負責公司的資金運作，參與和協(xié)助財務部長制訂公司財務及財務部部門內部的各項規(guī)章制度，并監(jiān) 督其貫徹執(zhí)行； C、編制月份資金使用安排計劃，交財務部長審批，提交資金使用情況報告及有關分析資料并編寫資金使用情況說明書及有關內部管理報告、報表； D、負責公司的稅務統(tǒng)籌、申報和規(guī)劃，合理納稅； E、協(xié)助財務部長進行融資決策和融資活動，致力于降低公司的資金成本，提高資金使用效率。 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 31 頁共 68 頁 **集團有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ F、負責和協(xié)助財務部內部及財務部與其他各職能部門的協(xié)調工作； G、負責銀行承兌匯票等相關結算方式的研究和具體業(yè)務； H、負責公司的外匯管理、稅務及銀行等相關單位的協(xié)調工作； I、負責編制對供應商付款的合理性進行復核和規(guī)劃； J、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 （ 43）、 會計課課長 A、負責會計課全面工作，并負責對屬下員工進行培訓、考核、管理。 B、負責公司生產成本核算的規(guī)劃和細化，協(xié)助財務部長制訂公司財務及部門內部的各項規(guī)章制度，并監(jiān)督 其執(zhí)行。 C、對帳務處理的科學性和可行性提供意見，并對帳務體系的設置提出方案。 D、負責對生產成本的合理科學計算進行跟蹤和復核，提出細化核算的相關方案，同時對生產成本進行實時跟蹤和分析。致力于降低公司生產成本的研究，并提供相關的分析和建議。 E、定期編制會計報表，復核會計憑證和有關財務帳表。 F、編制公司的資產負債表、利潤表，并負責報表的分析工作。 G、定期對應收帳款的帳齡進行分析，編制應收帳款帳齡的分析表，編寫應收帳款帳齡分析報告，并提供解決問題的建議。 H、協(xié)助財務部長編寫公司的季度、年度財務分析報告。 I、參與公司年度預算方案的編制，并負責對預算方案的跟蹤分析，同時提出相關的調整方案。 J、負責 ISO9000/ISO14001/OHSAS18001 管理 體系在本課的有效貫徹及不斷完善。 修改碼： A00 生效日期： 20210101 頁碼： 第 32 頁共 68 頁 **集團有限公司 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理 手冊 編號： Q/ 第三章 概 述 主題內容和刪減要求 本《管理手 冊》是針對“ **集團有限公司 ”的生產、經營現(xiàn)狀及中 長期發(fā)展規(guī)劃，并根據ISO9001： 2021/ISO14001/OHSAS18001 標準的要求，提出了公司的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理方針和目標，規(guī)定了公司的質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系，綱要性地說明了各職能部門和生產車間在產品質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系中的作用和標準要求，對質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系各要素、活動各環(huán)節(jié)都進行了原則性闡述，對產品質量 /重大環(huán)境因素 /職業(yè)健康安全風險控制的程序、手段和方法均作出了明確的規(guī)定和說明。 本公司目前不存在顧客提供產品，故標準 條款“顧客財產”在管理體系 中不適用。 本《 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》是公司重要的管理文件，內部使用時屬受控文件。 本《 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 管理手冊》一經總經理批準后即生效，各部門均應遵守本手冊的規(guī)定。 本《質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理手冊》適用于 **集團 有限公司，適用的產品范圍為 房間空氣調節(jié)器。 術語和縮寫 本手冊除采用 GB/T190002021《質量管理體系 基礎和術語（ idt ISO9000： 2021）》、GB/T240011996 ( idt ISO9001 ： 1996) 《 環(huán) 境 管 理 體 系 —— 規(guī) 范 及 使 用 指 南 》 和GB/T280012021(idtOHSAS18001:2021)《職業(yè)健康安全管里體系 —— 規(guī)范》中的術語和定義 外，還使用了如下術語： A、一次交檢合格率 —— 半成品、成品交檢一次檢驗合格數與總交檢數的比值。 B、產品開箱合格率 —— 成品在用戶處一次安裝使用合格數與總銷售數的比值。 C、進貨 —— 公司為