【導(dǎo)讀】實(shí)施細(xì)則》、《上海市勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)察條例》和GB/T19001-2020idtISO9001：2020《質(zhì)量管。予以批準(zhǔn)發(fā)布，自二OO四年三月一日起實(shí)施。上海康泉閥門有限公司成立于2020年9月19日，占地面積20200m2以上，廠房等建筑面積16800m2。網(wǎng)絡(luò)成員廠，是中國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)團(tuán)體會(huì)員單位。公司于2020年通過了美國石油學(xué)會(huì)的API6D產(chǎn)品質(zhì)。產(chǎn)的產(chǎn)品被中國建設(shè)部列為工程建設(shè)推薦產(chǎn)品?！顿|(zhì)量管理手冊》由總經(jīng)理批準(zhǔn)。受控版本接受更改控制，非受控版本不接受更改控制?！顿|(zhì)量管理手冊》“非受控”本的領(lǐng)用，要向質(zhì)量檢驗(yàn)部申請，由質(zhì)量檢驗(yàn)部核準(zhǔn)發(fā)放?！顿|(zhì)量管理手冊》的修訂和換版，由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施?！顿|(zhì)量管理手冊》采用活頁裝訂，可進(jìn)行單頁或多頁修改，每頁注明版本、修改和批準(zhǔn)日期。由管理者代表組織，每年結(jié)合管理評審對《質(zhì)量管理手冊》進(jìn)行評審，以確保其適應(yīng)性和有效性。，妥善保存，受控版本遺失要辦理登記補(bǔ)發(fā)手續(xù)。,碰到的問題和意見,提出對手冊的修改建議,反饋到質(zhì)量檢驗(yàn)部。

　　

【正文】 機(jī) 械 加 工 車 間 裝 配 車 間 半 成 品 庫 工 裝 夾 具 庫 工 具 庫 量 具 室 成 品 庫 毛 坯 庫 原 材 料 庫 總 經(jīng) 理 管理者代表 質(zhì)保工程師 版次 /修改 A/0 第 30頁 共 39頁 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 質(zhì)量管理手冊 附錄 C KK/S(AZ)012020 公司 質(zhì)量管理體系 職能分配 表 ●主要責(zé)任人 ○配合責(zé)任人 [注 1] ISO9001： 2020 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 職 能 責(zé) 任 人 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 質(zhì) 保 工 程 師 設(shè)計(jì)責(zé)任工程師 理化 工藝 熱處理 焊 接 材料責(zé)任人 制造責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 設(shè) 備 計(jì)量器具 責(zé)任工程師 責(zé)任工程師 責(zé) 任 人 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)責(zé)任工程師 工藝責(zé)任工程師 焊接熱處理責(zé)任工程師 材料責(zé)任人 理化責(zé)任工程師 設(shè)備計(jì)量器具責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 制造責(zé)任人 [注 2] ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ [注 3] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客為關(guān)注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● 、權(quán)限和溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ [注 4] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 版次 /修改 A/0 第 31頁 共 39頁 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 質(zhì)量管理手冊 附錄 C KK/S(AZ)012020 公司 質(zhì)量管理體系 職能分配 表 ●主要責(zé)任人 ○配合責(zé)任人 [注 1] ISO9001： 2020 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 職 能 責(zé) 任 人 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 質(zhì) 保 工 程 師 設(shè)計(jì)責(zé)任工程師 理化 工藝 熱處理 焊 接 材 料 責(zé) 任 人 制 造 責(zé) 任 人 檢 驗(yàn) 責(zé) 任 人 設(shè) 備 計(jì)量器具 責(zé)任工程師 責(zé)任工程師 責(zé) 任 人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ [注 5] ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● [注 6] ● ○ ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ○ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 注 1：“配合責(zé)任人”是指在總過程中某一階段負(fù)有管理 職能的責(zé)任人 注 2：總則是概括的文件要求，不設(shè)立管理部門 注 3：本標(biāo)準(zhǔn)條款的主要責(zé)任人是人力資源部主管。 注 4：本標(biāo)準(zhǔn)條款的主要責(zé)任人是人力資源部主管。 注 5：顧客財(cái)產(chǎn)在本手冊中已刪減。 注 6：總則是概括的測量、分析和改進(jìn)要求，不設(shè)立管理部門。 版次 /修改 A/0 第 32頁 共 39頁 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 質(zhì)量管理手冊 附錄 D KK/S(AZ)012020 設(shè) 備 控 制 流 程 圖 設(shè)備請購申請、審批 設(shè) 備 采 購 N 1．《設(shè)備請購申請報(bào)告》 版次 /修改 A/0 第 33頁 共 39頁 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 質(zhì)量管理手冊 附錄 F KK/S(AZ)012020 設(shè) 計(jì) 開 發(fā) 控 制 流 程 圖 驗(yàn) 收 退換或請供應(yīng)商調(diào)試 使 用、保 養(yǎng) 2．《設(shè)備安裝驗(yàn)收確認(rèn)報(bào)告》 設(shè)備修理（委外） 驗(yàn) 收 Y Y 閑置、調(diào)撥 3．《設(shè)備臺帳》 4．《設(shè)備保養(yǎng)記錄》 5．《設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表》 6．《設(shè)備檢修、驗(yàn)收記錄表》 7．《設(shè)備故障報(bào)告單》 報(bào) 廢 8．《設(shè)備委外修理合同》 9．《設(shè)備損失、報(bào)廢審批表》 設(shè)計(jì)、開發(fā)策劃 組織和技術(shù)接口 設(shè) 計(jì) 輸 入 1．《年度新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)劃》 2．《合同 》或《協(xié)議》 3．《設(shè)計(jì)任務(wù)書》 版次 /修改 A/0 第 35頁 共 39頁 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 質(zhì)量管理手冊 附錄 G KK/S(AZ)012020 監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 控 制 流 程 圖 設(shè) 計(jì) 輸 出 設(shè)計(jì)圖樣（包括明細(xì)表） 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、規(guī)范等 型式試驗(yàn)大綱 相應(yīng)的工藝文件等 設(shè) 計(jì) 評 審 設(shè) 計(jì) 驗(yàn) 證 4．《設(shè)計(jì)評審報(bào)告》 設(shè) 計(jì) 確 認(rèn) 技術(shù)文件歸檔、使用 5．《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》 包括測試記錄 6．《設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》 設(shè) 計(jì) 更 改 7．《技術(shù)文件目錄單》 8．《技術(shù)文件歸檔移交單》 9．《技術(shù)文件更改通知單》 購 置 計(jì) 劃 采購供應(yīng)部購置 1．《計(jì) 量器申購單》 退 貨 N N Y Y 版次 /修改 A/0 第 36頁 共 39頁 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 質(zhì)量管理手冊 附錄 I KK/S(AZ)012020 部門質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品特性指 標(biāo) 1．設(shè)計(jì)開發(fā)部 產(chǎn)品圖紙出錯(cuò)率少于 2% 。 2．質(zhì)量檢驗(yàn)部 委 外 檢 定 驗(yàn) 收 入庫、入帳 發(fā) 放 使 用 委外檢定校準(zhǔn) 3．《計(jì)量器臺帳》 4．《計(jì)量器具履歷卡》 5．《合格證》 2．《報(bào)驗(yàn)單》 6．《計(jì)量器具借用登記表》 7．《在用量具抽查記錄》 8．《計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表》 Y Y N 修 理 修理后檢定校準(zhǔn) 注 銷 報(bào) 廢 降級使用 7．《報(bào)廢申請單》 6．《計(jì)量器具修理委托單》 N 計(jì)量器具送檢的及時(shí)率達(dá) 98%以上。 3．生產(chǎn)設(shè)備部 設(shè)備完好率達(dá) 95%以上； 零件機(jī)械加工合格率達(dá) 98%以上； 成品一次試驗(yàn)合格率達(dá) 95%以上 4．采購供應(yīng)部 毛坯合格率達(dá) 95%以上； 原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、委外加工件合格率達(dá) 98%以上。 5．銷售經(jīng)營部 合同差錯(cuò)率少于 2%； 顧客質(zhì)量投訴， 24小時(shí)之內(nèi)予以答復(fù)； 質(zhì)量事故處理， 48小時(shí)之內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場； 顧客滿意率達(dá) 95%以上。 6．人力資源部 員工培訓(xùn)率達(dá) 100%。 版次 /修改 A/0 第 38頁 共 39頁 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 質(zhì)量管理手冊 附錄 J KK/S(AZ)012020 程 序 文 件 一 覽 表 序號 程 序 文 件 編 號 程 序 文 件 名 稱 1 KK/C012020 文件控制程序 2 KK/C022020 質(zhì)量記錄控制程序 3 KK/C032020 人力資源管理控制程序 4 KK/C042020 設(shè)備控制程序 5 KK/C042020 合同評審控制程序 6 KK/C062020 服務(wù)控制程序 7 KK/C072020 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 8 KK/C082020 采購控制程序 9 KK/C092020 標(biāo)識和可追溯控制程序 10 KK/C102020 監(jiān)視和測量裝置控制程序 11 KK/C112020 顧客滿意度調(diào)查控制程序 12 KK/C122020 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序 13 KK/C132020 過程的監(jiān)視和測量控制程序 14 KK/C142020 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 15 KK/C152020 不合格品控制程序 16 KK/C162020 數(shù)據(jù)收集、分析和利用控制程序 17 KK/C172020 糾正和預(yù)防措施控制程序 版次 /修改 A/0 第 39頁 共 39頁 批準(zhǔn)： 2020年 3月 1日