卓藝連鎖店財務管理制度-資料下載頁
2025-01-22 08:56本頁面
【導讀】膂膆薈蠆肈膅蟻裊羄芅莀蚈袀芄蒃袃腿芃薅蚆膅節(jié)螇袁肁芁蕆螄羇芀蕿羀袂艿螞螂膁艿莁羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿羋蒞蒈薂膄莄薀袇肀莃螞蝕羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇襖肆蒀蠆蚇葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羀膃蕆螆螃聿蒆蒅罿羅肂薈螂袁膁蝕羇腿膁莀螀肅膀蒂羅肁腿蚄螈羇膈螆蟻芆膇蒆袆膂膆薈蠆肈膅蟻裊羄芅莀蚈袀芄蒃袃腿芃薅蚆膅節(jié)螇袁肁芁蕆螄羇芀蕿羀袂艿螞螂膁艿莁羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿羋蒞蒈薂膄莄薀袇肀莃螞蝕羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇襖肆蒀蠆蚇葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羀膃蕆螆螃聿蒆蒅罿羅肂薈螂袁膁蝕羇腿膁莀螀肅膀蒂羅肁腿蚄螈羇膈螆蟻芆膇蒆袆膂膆薈蠆肈膅蟻裊羄芅莀蚈袀芄蒃袃腿芃薅蚆膅節(jié)螇袁肁芁蕆螄羇芀蕿羀袂艿螞螂膁艿莁羈肇莈蒄螁羃莇薆羆衿莆蚈蝿羋蒞蒈薂膄莄薀袇肀莃螞蝕羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇襖肆蒀蠆蚇葿荿袂袈蒈薁蚅芇蒈蚃羀膃蕆螆螃聿蒆蒅罿羅肂薈螂袁膁蝕羇腿膁莀螀肅膀蒂羅肁腿蚄螈羇膈螆蟻芆膇蒆袆膂膆薈蠆肈膅蟻裊羄芅莀蚈袀芄蒃袃腿芃薅
【正文】 ，點擊 “開始檢索 ”。該信息應該是唯一的，比如同一卡號不同 的人擁有，則輸入 “姓名 ”“手機號 ”等再次檢索；如相同姓名不同的 人，則輸入 “手機號 ”“原老卡號 ”等再次檢索，以確保會員卡與會員的真正對應 6 在左邊方框選擇要設置為主卡的卡類，在其左邊方框左邊方框內打勾，點擊 “確定創(chuàng)建關聯卡 ” ○ 9 收回老會員卡，并粘貼在收銀單后 ○ （ 3） 既有卡金又有禮金的同一張老卡 1 點擊 “會員管理 ”——“會員補卡 ”○，補辦新卡，操作流程同上 2 點擊 “會員取款 ” ○ 3 在 “請刷卡 ”處刷新補辦卡， ○“取現金額 ”處輸入禮金金額，取消 “發(fā)送短信 ”、 “打印票據 ”左邊方框內小勾，點擊 “保存 ” 4 點擊 “會員管理 ”——“會員錄入 ” ○ 5 完善會員資料，選擇正確卡級，刷新會員卡，在 “卡費 ”欄輸入 ○ 0，去掉 “發(fā)送短信 ”、 “打印票據 ”左邊方框點擊 “會員管理 ”——“會員存款 ” ○ 7 刷第二次所辦新卡，在存款金額處輸入禮金金額（與取出數相對 ○ 應），去掉 “發(fā)送短信 ”、 “打印票據 ”左邊方框收回老卡并粘貼在收銀單后 ○ （ 4） 單獨計 次套餐卡（剪發(fā)卡、燙染年卡等） 1 點擊 “會員管理 ”——“會員補卡 ”○，補辦新卡，操作流程同上 2 點擊 “活動策略 ”——“計次套餐 ” ○ 3 點擊 “計次包卡 ” ○ 4 點擊 “包卡 ” ○ 5 刷新會員卡，選擇正確的套餐（即計次卡），去掉 “短信通知 ”、 ○ “打印票據 ”左邊方框修改 “已用次數 ” ○ 7 收回老卡并粘貼在收銀單后 ○ 2. 已關門店老會員補卡 已關門店老會員補卡時要先 “添加會員 ”，其他操作基本同上 第九章 存貨管理制度 一、 原則 1. 專人管理：店面存貨原則上由店主管負責，即店經理為第一責 任人，無店經理則由店長負責，無店長則由設計師導師負責 2. 及時下賬：存貨的進、銷、存都應在收到或發(fā)出時及時下賬， 特別是供應商贈送、顧客消費贈送的產品等 3. 定期盤點：店面存貨每月月底必須盤點一次，區(qū)域經理負責監(jiān) 盤，并將盤點差異報分管會計 4. 離任交接：店面存貨管理負責人離職前應對所管理存貨進行盤 點，分管區(qū)域經理負責監(jiān)盤和監(jiān)督其與接任人員的交 接工作，沒有接任人的由店長臨時代管，沒有店長的由設計師導師臨時代管 二、 入庫 1. 流程：店主管驗收 → 簽字確認（供應商送貨單） → 錄入收銀系 統 → 打印、核對、簽字 → 傳真給供應商（郊縣店面） 2. 驗收：入庫前店主管應仔細驗收實收產品質量是否符合要求， 數量是否與供應商送貨單對應，對不符合的事項應退回或糾正，并在訂正處簽字確認 3. 系統錄入：收銀員應對照實收產品錄入收銀系統，不得少入或 不入 三、 出庫 1. 員工購買：按內部員工價（成本 *）以現金結算，并打印電 腦 出庫單 2. 報損出庫：由存貨管理人提交報損申請，詳細說明需報損的存 貨品名、數量、報損原因，經店長、區(qū)域經理審核、財務審批同意后方能開具電腦報損出庫單 四、 盤點 1. 各店財務負責人應于每月月初對庫存商品進行盤點，并編制盤 點差異表，對短少存貨說明原因、確定責任人等 2. 區(qū)域經理應加強對所管區(qū)域的存貨盤點監(jiān)督，并要求其提供盤 點結果、存貨短少原因、責任人等詳細報告，在核實后報財務部分管會計 3. 財務部分管會計對各店庫存盤點情況與系統進行對比，并參閱 店面盤點報告后向財務總監(jiān)做出說
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