【導讀】肅膇薀羃聿膇螞袆羅膆螄蠆芄膅蒄襖膀膄薆蚇肆膃蚈袃節(jié)莈蚅袈芁蒀袁膆芁蚃蚄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄羋薇羇袀芇蠆螀腿芆荿羆肅蒞蒁螈羈蒞薄羄袇莄螆螇芅莃蒆蝕膁莂薈裊肇莁蝕蚈羃莀莀袃衿蒀蒂蚆膈葿薄袂肄蒈蚇蚄羀蕆蒆袀羆蒆蕿螃芅蒅蟻羈膁蒄螃螁肇蒄蒃羇羃肀薅蝿衿腿蚈羅膇膈莇螈肅膇薀羃聿膇螞袆羅膆螄蠆芄膅蒄襖膀膄薆蚇肆膃蚈袃節(jié)莈蚅袈芁蒀袁膆芁蚃蚄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄羋薇羇袀芇蠆螀腿芆荿羆肅蒞蒁螈羈蒞薄羄袇莄螆螇芅莃蒆蝕膁莂薈裊肇莁蝕蚈羃莀莀袃衿蒀蒂蚆膈葿薄袂肄蒈蚇蚄羀蕆蒆袀羆蒆蕿螃芅蒅蟻羈膁蒄螃螁肇蒄蒃羇羃肀薅蝿衿腿蚈羅膇膈莇螈肅膇薀羃聿膇螞袆羅膆螄蠆芄膅蒄襖膀膄薆蚇肆膃蚈袃節(jié)莈蚅袈芁蒀袁膆芁蚃蚄膂芀螅罿肈艿蒅螂羄羋薇羇袀芇蠆螀腿芆荿羆肅蒞蒁螈羈蒞薄羄袇莄螆螇芅莃蒆蝕膁莂薈裊肇莁蝕蚈羃莀莀袃衿蒀蒂蚆膈葿薄袂肄蒈蚇蚄羀蕆蒆袀羆蒆蕿螃芅蒅蟻羈膁蒄螃螁肇蒄蒃羇羃肀薅蝿衿腿蚈羅膇膈莇螈肅膇薀羃聿膇螞袆羅膆螄蠆芄膅蒄襖膀膄薆

　　

【正文】 1 標準；公司 A 版質量手冊、程序文件；有關法律、法規(guī) 審核員 何風林 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， 條款 審核內容及方法 審核結果記錄 判定 詢問科長本部門的主要職責和權限有哪些？各人員負責哪些工作？ 本部門的質量目標是什么？完成情況怎樣？ 詢問部門內外部溝通的內容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問本公司如何對生產設備進行控制？查： 1. 設備臺帳 2. 設備安全操作規(guī)程 3. 年度設備檢修計劃； 4. 設備維修記錄； 現(xiàn)場觀察生產環(huán)境和倉庫是否干凈、整潔？詢問如何對其進行管理？防雨、防潮措施是否符合產品要求？ 負責生產的安排和生產過程的控制；生產設備的維護；工作環(huán)境的管理；產品的標識和防護；顧客財產的管理等。 見《 2021 年質量目標分解表》（ BHYL/GL022021），涉及本部門的質量目標共 5 項，這些質量目標2021 年 16 月分均達到了預期制定的目標。 通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質量管理體系的運行情況、質量目標的完成情況進行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。 見《設備臺帳》（ BHYL/JL57），共登記了繞線機、車床等設備的名稱、編號、產地、出廠日期、使用部門、運行狀態(tài)等內容。生產過程中操作工按操作規(guī)程操作，每日班前班后進行檫拭保養(yǎng)和潤滑，生產部不定期進行監(jiān)督檢查。見《 2021 年度設備檢修計劃》（ BHYL/JL13），全年共制訂了 3項維修計劃，其中 4 月份 7 月份的有 3 項，均按計 劃 實 施 ， 有 相 應 的 《 設 備 維 修 記 錄 》（ BHYL/JL14）。 產品對工作環(huán)境沒有特殊要求，只要求清潔干凈。每日班前、班后操作工對工作環(huán)境進行清掃、整理，生產部不定期進行監(jiān)督檢查?，F(xiàn)場看到生產現(xiàn)場和倉庫環(huán)境干凈、整潔，產品擺放整齊有序，物流通暢。車間和倉庫具備防雨、防潮措施，滿足產品的要求。 符合 符合 符合 符合 符合 內審檢查表 條款 審核內容及方法 審核結果記錄 判定 7． 5． 2 ？依何生產， 查 35 份生產加工單和產品圖樣； 1. 查有無作業(yè)指導書或工藝文件， 2. 如何保證設備適宜并現(xiàn)場觀察； 3. 有哪些監(jiān)視和測量裝置抽 23 臺有效性進行驗證。 4. 過程檢驗記錄 5. 查機 器的日常維護 針對特殊過程，是否制定了相應的特殊過程確認準則？有無特殊過程確認記錄？在哪些情況下需要對過程進行再確認？ 目前車間生產的產品主要為管件和法蘭產品。生產過程中按工藝文件和顧客提供的圖樣進行加工。見《工藝流程圖》（ BHYL/JS012021），規(guī)定了產品的工藝流程。 浸漆工序，工人正在進行浸漆，并進行《變壓器浸漆工藝參數(shù)記錄》，見該記錄記錄了 2021 年 6月 5 日 8 月 21 日的浸漆溫度、時間情況記錄，記錄內容符合工藝文件規(guī)定的工藝要求，該崗位操作工清楚工藝文件的要求。 繞線工序：現(xiàn)場有 15 臺繞線機，均在進行生產，抽查兩名操作工了解本工序的工藝要求，實際操作與工藝文件要求一致。 裝配工序：操作工清楚該工序的工藝要求。 車間檢驗員能夠按照工藝文件要求實施過程檢驗，檢驗情況見 記錄。 現(xiàn)場見到繞線機、烘干箱等生產設備檫拭保養(yǎng)不到位，設備運轉正常，生產設備滿足產品的要求。 現(xiàn)場抽查千分尺和游標卡尺各兩把均有校準合格的標志。 識別了浸漆等工序為需確認的過程，并制定了《特殊過程確認準則》（ BHYL/JS072021）。但該部門不能提供對浸漆過程實施確認的證據(jù)。 符合 符合 不符合 內審檢查表 條款 審核內容及方法 審核結果記錄 判定 車間和倉庫產品狀態(tài)和檢驗狀態(tài)標識是否明顯，現(xiàn)場觀察有無產品混放現(xiàn)象？抽查 35 箱包裝的產品箱內是否放有產品合格證？ 顧客提供的財產有哪些種類？如何對其進行管 理和控制？查對顧客財產的驗證、保護和維護情況。詢問顧客財產有無丟失、損壞和不適用的情況？如有，查其處理情況。 產品防護有哪些要求，現(xiàn)場觀察產品包裝、防護標識、搬運、貯存和保護是否符合要求？ 現(xiàn)場見到車間和倉庫存放產品均用標簽表明了產品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，并用標牌標明了產品的檢驗狀態(tài)。抽查庫存的鑄件毛坯，標簽所標內容與實物相符。車間存放的 90 度管件規(guī)格和數(shù)量也與實物相符。未發(fā)現(xiàn)產品標識不清和不同產品型號和狀態(tài)混放的現(xiàn)象。在成品庫抽 3 箱包裝后的法蘭，包裝箱內均有相應的產品合格證標明了產品的名稱 、規(guī)格型號、生產日期、數(shù)量等內容。 本公司有顧客提供圖樣的情況。圖樣由技術科負責保存，具體見技術科審核記錄。 產品在搬運過程中注意輕搬輕放，嚴禁野蠻操作；貯存過程中注意防潮、防濕、防腐蝕。并確保庫存產品先進先出，帳物卡一致?，F(xiàn)場看到車間工人在搬運產品時注意輕搬輕放，沒有野蠻操作現(xiàn)象?，F(xiàn)場產品防護到位，抽查 3 中產品能夠作到帳物卡數(shù)量一致。庫存產品沒有過期失效情況。 符合 符合 符合