9000認(rèn)證全套表格-資料下載頁
2025-06-30 16:38本頁面
【正文】 年 月 日審核目的：范圍：審核依據(jù)：審核組組長(zhǎng)： 組員： 日期時(shí)間部門標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)審核組會(huì)議末次會(huì)議 內(nèi)審檢查表HTZK/ 受審核部門： 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法客觀記錄評(píng)價(jià)審核員： 審核組長(zhǎng)： 內(nèi)審不合格報(bào)告HTZK/ 序號(hào)： 受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 審核員認(rèn)可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：內(nèi)審報(bào)告HTZK/ 序號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門：審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)論 ： 審核組長(zhǎng)： 日期： 批準(zhǔn) ； 日期：內(nèi)審（ ）次會(huì)議簽到表HTZK/ 序號(hào)：姓名部門職務(wù)內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表HTZK/ 序號(hào)： 部門標(biāo)準(zhǔn)要求管理層企管部工程部4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計(jì)編制： 日期 審核： 日期 成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：HTZK/ 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)日期檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 讓步接收（ ）返工（ ）返修（ ）降級(jí)（ ）報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：不合格品處置記錄HTZK/ 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格品現(xiàn)象： 質(zhì)檢員： 日期：不合格原因： 技術(shù)主管： 日期：不合格品處置： 批準(zhǔn)： 日期： 備注：糾正和預(yù)防措施處理單HTZK/ 序號(hào)：存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門 填表人： 日期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門： 日期：備注：工序自檢記錄HTZK/序號(hào)工作內(nèi)容及時(shí)間檢測(cè)結(jié)果結(jié)論負(fù)責(zé)人 57 / 5
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