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2025-06-30 16:38本頁面
【正文】 年 月 日審核目的：范圍：審核依據(jù)：審核組組長： 組員： 日期時間部門標準條款號審核組會議末次會議 內審檢查表HTZK/ 受審核部門： 年 月 日標準條款審核內容及方法客觀記錄評價審核員： 審核組長： 內審不合格報告HTZK/ 序號： 受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款：不合格類型： 審核員： 部門負責人： 日期： 日期：不合格原因： 部門負責人： 日期： 糾正措施計劃： 部門負責人： 日期： 審核員認可： 日期： 糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期： 糾正措施的驗證： 審核員： 日期：內審報告HTZK/ 序號：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析：對質量管理體系的評價結論 ： 審核組長： 日期： 批準 ； 日期：內審（ ）次會議簽到表HTZK/ 序號：姓名部門職務內審不合格項分布表HTZK/ 序號： 部門標準要求管理層企管部工程部4．14．25．15．25．35．45．55．66．16．26．36．47．17．27．37．47．57．68．18．28．38．48．5合計編制： 日期 審核： 日期 成品檢驗記錄編號：HTZK/ 序號：產品名稱型號規(guī)格生產日期檢驗數(shù)量檢驗方式檢驗項目標準要求檢驗結果合格否檢驗結論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗員： 日期：不合格品處置： 讓步接收（ ）返工（ ）返修（ ）降級（ ）報廢（ ） 批準： 日期：不合格品處置記錄HTZK/ 序號：產品名稱型號規(guī)格生產單位不合格數(shù)量不合格品現(xiàn)象： 質檢員： 日期：不合格原因： 技術主管： 日期：不合格品處置： 批準： 日期： 備注：糾正和預防措施處理單HTZK/ 序號：存在（潛在）不合格事實陳述及責任部門 填表人： 日期：原因分析： 責任部門負責人： 日期：擬采取的糾正（預防）措施：責任部門負責人： 日期： 管理者代表： 日期完成情況： 責任部門負責人： 日期：驗證結果： 驗證部門： 日期：備注：工序自檢記錄HTZK/序號工作內容及時間檢測結果結論負責人 57 / 5
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