【正文】 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)“崗位工作人員任職要求”。 企業(yè)管理部，并采取必要的措施以滿足要求；《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；；。 各部門“崗位工作人員任職要求”；。4 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境工作的所有人員應(yīng)是勝任的，具備教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)勝任本職責(zé)的能力。 企業(yè)管理部編制各部門負(fù)責(zé)人崗位工作人員任職要求，各部門負(fù)責(zé)人編制本部門崗位工作人員任職要求，崗位工作人員任職要求應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 培訓(xùn)實(shí)施 管理人員的培訓(xùn)由企業(yè)管理部組織管理人員的學(xué)習(xí)活動(dòng)，并根據(jù)需要及外部培訓(xùn)信息參加外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的學(xué)習(xí)，采用學(xué)習(xí)班或授課的形式進(jìn)行。 一般員工的培訓(xùn)按年度培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)公司所有從事與質(zhì)量環(huán)境有影響的工作人員進(jìn)行有計(jì)劃培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)利用班會(huì)活動(dòng)定期集中的方式對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境方針，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境因素的宣傳以及環(huán)境意識(shí)的教育，培訓(xùn)以集中與分片相結(jié)合，提高對(duì)顧客滿意程度的重視以及貫徹環(huán)境監(jiān)控和預(yù)防的思想。 新員工的培訓(xùn)員工報(bào)到后，由各部門進(jìn)行崗位前培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)的內(nèi)容包括規(guī)章制度，法律法規(guī)，質(zhì)量環(huán)境方針，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境因素的宣傳及環(huán)境意識(shí)的教育，并負(fù)責(zé)新員工的操作方法及生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)境技能和知識(shí)的培訓(xùn)。 內(nèi)審員的培訓(xùn)參加外部咨詢機(jī)構(gòu)的內(nèi)審員培訓(xùn)班或由企業(yè)管理部組織的授課自學(xué)等形式。 轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)當(dāng)有崗位變動(dòng)時(shí)，如涉及到特殊的技能和知識(shí)的由企業(yè)管理部協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合，先對(duì)轉(zhuǎn)崗人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗。 內(nèi)部工作的相關(guān)方的培訓(xùn)去相關(guān)方工作前，有關(guān)部門應(yīng)提出要求，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)并對(duì)其進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量環(huán)境的教育。上述各部門應(yīng)按照企業(yè)管理部制定的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，并作好培訓(xùn)記錄。由于質(zhì)量環(huán)境管理體系要不斷的改善、完善，需要時(shí)要追加培訓(xùn)需求并實(shí)施培訓(xùn)。在相關(guān)工作前，有關(guān)人員應(yīng)提出要求，由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)并對(duì)其進(jìn)行有關(guān)重要環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)、遵循等相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。上述人員應(yīng)按照企業(yè)管理部制定的培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)，并作好培訓(xùn)記錄，負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的宣傳及環(huán)境保護(hù)意識(shí)的教育。 培訓(xùn)內(nèi)容 ：質(zhì)量環(huán)境環(huán)標(biāo)產(chǎn)品體系管理手冊(cè)，主要的法律法規(guī)，質(zhì)量環(huán)境方針，質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，環(huán)境管理方案及重要環(huán)境因素相關(guān)的程序文件； 一般作業(yè)人員，新工人：質(zhì)量環(huán)境方針，環(huán)境因素及環(huán)境啊意識(shí)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；公司體系文件等。 內(nèi)審員：標(biāo)準(zhǔn)，審核知識(shí)，審核技能，質(zhì)量環(huán)境環(huán)標(biāo)產(chǎn)品體系管理手冊(cè)，程序文件及環(huán)保知識(shí)； 轉(zhuǎn)崗人員：與崗位相關(guān)的程序文件，作業(yè)文件，重要環(huán)境因素，質(zhì)量環(huán)境方針及相關(guān)技能； 相關(guān)方：質(zhì)量環(huán)境要求及環(huán)境意識(shí)。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識(shí)到：；；；；。 培訓(xùn)的效果確認(rèn)實(shí)施培訓(xùn)的部門應(yīng)對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行確認(rèn)，通過(guò)考試提問(wèn)、監(jiān)督審查、內(nèi)審、外審的形式，對(duì)參加咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)人員在可能的情況下取得合格證書(shū)。對(duì)于沒(méi)有達(dá)到相關(guān)要求的人員要實(shí)施再教育。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年12月各部門上報(bào)企業(yè)管理部下年度的培訓(xùn)申請(qǐng)單。根據(jù)公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，企業(yè)管理部于12月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄，試卷或操作考核記錄等交企業(yè)管理部存檔。 各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施。5 相關(guān)文件 崗位工作人員任職要求”6 記錄 培訓(xùn)記錄表 培訓(xùn)申請(qǐng)單 年度培訓(xùn)計(jì)劃14 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序(ZBYWCX092013)1 目的確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，確定并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的各種因素。2 適用范圍適用于對(duì)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施以及工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3 職責(zé) 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 生產(chǎn)質(zhì)量部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的配置和管理。4 工作程序 基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品活動(dòng)符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 工作場(chǎng)所及相關(guān)的設(shè)施，包括工作場(chǎng)所(車間，辦公場(chǎng)所等)和區(qū)域內(nèi)的水、電、氣、消防等配套設(shè)施。b) 過(guò)程設(shè)備，包括為提供產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備、安裝設(shè)備、維護(hù)設(shè)施等工、卡、量具 c) 支持性產(chǎn)品，包括為提供產(chǎn)品所需的交通和通訊工具、現(xiàn)代化辦公設(shè)備、信息系統(tǒng)等。4. 2 設(shè)施的提供設(shè)備部根據(jù)公司發(fā)展的需要，填寫設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng),注明設(shè)施名稱，型號(hào)規(guī)格，單價(jià)，數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織車間自制或業(yè)務(wù)部安排采購(gòu)。4. 3 設(shè)施的驗(yàn)收a) 采購(gòu)的設(shè)施，設(shè)備部組織有關(guān)部門驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收。并記錄設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量，隨機(jī)附件 及資料等內(nèi)容。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗(yàn)收。驗(yàn)收不合格的執(zhí)行《不合格控制程序》。b) ，設(shè)備部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，在《設(shè)備臺(tái)帳》上登記。低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)憑驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù)。4. 4設(shè)施的使用，維護(hù)和保養(yǎng)a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，由設(shè)備部組織相關(guān)部門編寫設(shè)施、設(shè)備的操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)于特種設(shè)備必須有培訓(xùn)合格操作人員操作。b) 設(shè)備部編制設(shè)備管理制度，車間按規(guī)定維護(hù)設(shè)備c) 設(shè)備部每年12月制定下年度的設(shè)備年度大修計(jì)劃。 設(shè)施的報(bào)廢對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)備，由車間填寫報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。 工作環(huán)境生產(chǎn)質(zhì)量部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施。創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，“工作環(huán)境”是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等包括：a) 生產(chǎn)質(zhì)量部根據(jù)生產(chǎn)需要，對(duì)生產(chǎn)車間進(jìn)行適當(dāng)裝修，防止 暴曬，風(fēng)雨侵蝕和潮濕。以及配置必要的通訊，消防器材等輔助設(shè)施。b) 生產(chǎn)質(zhì)量部確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5 相關(guān)文件、糾正與預(yù)防措施控制程》6 記錄 設(shè)備年度檢修計(jì)劃表 生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄15 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司對(duì)于企業(yè)的管理是通過(guò)過(guò)程管理的方法來(lái)實(shí)現(xiàn)的，通過(guò)這些過(guò)程的實(shí)現(xiàn)應(yīng)達(dá)到產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)。根據(jù)上述要求，編制下述文件以建立產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的框架：《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 (ZBYWCX102013)《與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序》 (ZBYWCX112013) 《采購(gòu)控制程序》 (ZBYWCX12－2013)《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 (ZBYWCX132013) 《環(huán)境運(yùn)行控制程序》 (ZBYWCX142013) 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 (ZBYWCX152013)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序》 (ZBYWCX162013)16 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序(ZBYWCX102013)1 目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。2 適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。4 程序 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運(yùn)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；b) 銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求；c) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過(guò)程和子過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審和形成文件；c) 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)；對(duì)其中某些特殊過(guò)程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e) 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 質(zhì)量計(jì)劃表述管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a) 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；b) 應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境環(huán)標(biāo)產(chǎn)品體系管理手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d) 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；e) 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件(如項(xiàng)目管理方案等)的一部分。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企業(yè)管理部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客)。 質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到生產(chǎn)質(zhì)量部。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》以進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量計(jì)劃的修改當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由修改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)存檔保存。5 相關(guān)文件 文件控制程序6 質(zhì)量記錄17 與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序(ZBYWCX112013)1 目的對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2 適用范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別和評(píng)審及與顧客的溝通。3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。 生產(chǎn)質(zhì)量部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。質(zhì)量、業(yè)務(wù)部等參與評(píng)審。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶的溝通交流。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)。4 程序 顧客需求的識(shí)別業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案等填寫在合同評(píng)審記錄表中：a) 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、產(chǎn)品功能、性能、交付，支持服務(wù)(如運(yùn)輸、安裝、保修)，交付后附加服務(wù)（例如，回收或最終處置）、價(jià)格等方面的要求；b) 顧客沒(méi)有明確的要求，但必須達(dá)到規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求，這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾。c) 適用于產(chǎn)品法律、法規(guī)的要求(安全性)。d) 公司附加的任何要求(如維保的承諾)。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在接受合同或定單及投標(biāo)之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織有關(guān)部門對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保a) 產(chǎn)品要求(包括顧客要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定；b) 顧客沒(méi)有以文件形式要求時(shí)(如口頭定單)，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c) 與以前表述不一致的合同或定單要求(如 報(bào)價(jià)單)，已予以解決；d) 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類a) 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同。b) 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，如有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將合同評(píng)審記錄表交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。 常規(guī)合同的評(píng)審。以會(huì)簽的方式進(jìn)行。由業(yè)務(wù)部填寫合同評(píng)審記錄表，交生產(chǎn)質(zhì)量部、技術(shù)質(zhì)量部、業(yè)務(wù)部簽審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。. 5 對(duì)于特殊合同，由總經(jīng)理組織生產(chǎn)質(zhì)量部、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)人員進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，評(píng)審后，填寫合同評(píng)審記錄表相應(yīng)欄, 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對(duì)于口頭定單(如電話定貨)，經(jīng)雙方確認(rèn)，由銷售人員具體負(fù)責(zé)，并執(zhí)行“”條款的規(guī)定。 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書(shū)面意見(jiàn)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存合同評(píng)審記錄表、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽訂、實(shí)施 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審后，由業(yè)務(wù)部代表公司與顧客簽訂正式合同。 合同簽訂后，業(yè)務(wù)部向相關(guān)部門作書(shū)面通報(bào),作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件(如合同)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》的相