【正文】 序號：時(shí)間：從 年 月至 年 月代理商名稱地址電話、傳真聯(lián)系人每月產(chǎn)品銷售量及季度總銷量、庫存情況：壞損情況（臺件數(shù)、主要原因及所占比率）：維修情況：顧客投訴及需求、期望：代理商評價(jià)意見、要求及建議： 負(fù)責(zé)人簽名： 日期：備注：（請按季度填寫，報(bào)告公司營銷部：電傳： ）售出成品質(zhì)量報(bào)告 （第 季度） 編號：時(shí)間：從 年 月至 年 月公司及各代理商每季度各產(chǎn)品銷售及總銷量、庫存情況：主要故障機(jī)型、臺件數(shù)及故障情況：主要故障零部件、數(shù)量及故障情況：維修情況：顧客的投訴、需求和期望：代理商的評價(jià)意見、需求和建議：建議的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施：備注：總經(jīng)理批示： 簽名： 日期：編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間顧客滿意程度調(diào)查表編號： 序號：顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時(shí)間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對本公司產(chǎn)品的滿意程度： 質(zhì) 量：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意 價(jià) 格：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意交貨期：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對本公司服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： （ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意咨詢及對顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意交貨期：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對代理商的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： （ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意咨詢及對顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意備品、備件供應(yīng)：（ ）很滿意 （ ）一般 （ ）不滿意請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，本公司將對顧客給予獎(jiǎng)勵(lì)）（可另附紙）：請貴單位填好此調(diào)查表，并于2周內(nèi)傳回我公司營銷部，電傳：編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間：年度內(nèi)審計(jì)劃編號： 審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間：編制： 時(shí)間： 審核： 時(shí)間： 批準(zhǔn)： 日期：審核實(shí)施計(jì)劃編號： 序號：審核組組長： 組員： 年 月 日 第 頁 共 頁 0． 審核目的：1． 審核依據(jù)：GB／T 19001－2000 idt ISO 9001：2000 本公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件2． 審核覆蓋產(chǎn)品：3． 審核時(shí)間： 年 月 日至 月 日 首次會議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分 末次會議時(shí)間： 月 日 時(shí) 分4． 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。5． 審核安排：日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月日首次會議審核組會議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號： 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)／生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 退貨：（ ） 讓步接收（ ） 揀用（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：半成品檢驗(yàn)記錄編號： 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 讓步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降級（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：成品檢驗(yàn)記錄編號： 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 讓步接收：（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降級（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單編號： 序號：申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)量申請放行原因：備注：申請人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：不合格品報(bào)告編號： 序號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格原因： 質(zhì)管部： 日期：不合格品處置： 批準(zhǔn)： 日期：備注：不符合報(bào)告 受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型： 一般□ 嚴(yán)重□ 審核員： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因及對產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 不符合項(xiàng)匯總表 部門要素管理層合計(jì)合計(jì)首（末）次會議簽到表時(shí)間： 頁號： 姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)內(nèi)審檢查表受審部門： 審核員： 接待人員： 審核日期： 序號依據(jù)條款審核內(nèi)容審核記錄/事實(shí)描述判定不合格項(xiàng)合格不合格一般嚴(yán)重內(nèi)審報(bào)告 審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門：審核組長： 審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析（包