深圳市千木化工公司iso管理手冊(cè)(17個(gè)文件)qp13內(nèi)部審核程序-石油化工-資料下載頁(yè)
2025-08-07 08:29本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】安排進(jìn)度，而判斷質(zhì)量體系的有效性。適用于本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核過(guò)程。本程序由ISO辦公室制定，相關(guān)單位配合執(zhí)行。表批準(zhǔn)，可以增加審核次數(shù)。a.必須經(jīng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)部質(zhì)量體系審核員培訓(xùn)合格證書(shū)；b.對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)作有一定的了解；c.在公司擔(dān)任主管（含）以上管理職務(wù)。批準(zhǔn)后書(shū)面通知受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人。審核小組內(nèi)審員調(diào)閱質(zhì)量手冊(cè)、相關(guān)程序文件及其它文件。由內(nèi)審組長(zhǎng)或管理者代表召開(kāi)末次會(huì)議，宣布審核結(jié)果。或兩個(gè)星期內(nèi)完成。審核報(bào)告應(yīng)闡述所審核范圍的質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并作出總的結(jié)論。應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，按《糾正和預(yù)防措施程序》執(zhí)行。結(jié)果，呈交管理者代表審批。告”，由管理者代表提交總經(jīng)理作為管理評(píng)審之內(nèi)容之一。附件四、內(nèi)審不合格報(bào)告NO.
【正文】 內(nèi)審不合格報(bào)告 NO. 受審單位 審核時(shí)間 不合格事實(shí)描述： 違反章節(jié)（條款）： 違反文件： 不合格類(lèi)型： 審核員： 責(zé)任部門(mén)主管： 要求完成期限： 年 月 日 前 原因分析： 責(zé)任部門(mén)主管： 糾正措施及預(yù)防措施完成時(shí)間： 責(zé)任部門(mén)主管： 糾正和預(yù)防措施執(zhí)行狀況驗(yàn)證描述： 審核員 /時(shí)間： 結(jié)案： 審核組長(zhǎng)： 管理者代表意見(jiàn)： 簽名： 二級(jí)文件 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 編號(hào) QP13 生效日期 2020/03/01 版次 A0 修訂日期 頁(yè)次 第 6 頁(yè) 共 6頁(yè) ISO9000 深圳市千木化工有限公司 附件五、 年第 次內(nèi)審報(bào)告 頁(yè)次： 審核的目的和范圍： 審核組成員和受 審部門(mén)名稱(chēng)及負(fù)責(zé)人： 審核的日期： 審核依據(jù)的文件： 不合格項(xiàng)的觀察結(jié)果： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見(jiàn)： 審核報(bào)告的分發(fā)清單 : 管理者代表： 審核組長(zhǎng)：
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