【導讀】總經(jīng)理致辭·····················································第1頁。公司概況·······················································第2頁。第一部分總則···········································第3頁。第二部分員工守則···········································第3頁。第三部分人事管理制度·······································第6頁。第一章人事制度············································第6頁。第二章面試與錄用··········································第7頁。第三章使用與轉(zhuǎn)正··········································第7頁。第四章離職管理············································第8頁。第六章社會保險···················&#18

　　

【正文】 人同意接班，則接班后發(fā)生的非常情況由接班人 負責。 第六 章 對講機使用管理制度 消控中心負責對每只對講機按部門編號分配，由各部門主管領(lǐng)用并簽字。 部門分配到的對講機，要求定崗，定員。 管理中心當值人員負責辦理每日對講機的領(lǐng)用、歸還手續(xù)，并對耗 盡電量的 電池板進行充電。 領(lǐng)用、歸還對講機必須簽字確認。 在使用對講機時必須掌握正確的使用方法，不得讓對講機受潮，受重捶或敲 打。 工作期間禁止關(guān)閉對講機或改變固定頻道。 第七 章 車輛管理制度 綜合管理部是公司公務用車的日常管理部門。負責公司車輛分派、使用、保養(yǎng)、維修工作的評審及日常管理； 車輛調(diào)度以保證業(yè)務用車為先原則，按業(yè)務的輕重緩急情況派車。需要用車的員工應提前填寫《用車申請單》向綜合管理部申請調(diào)派，市外需提前一天進行申請； 能夠正常派車的，由綜合管理經(jīng)理交審批意見通知調(diào)度員調(diào)派 登記、司機及用車人； 1)未能正常派車的須向用車人說明情況：出車的時機是否恰當；有無更經(jīng)濟、 快捷的交通辦法；有無可供使用的車輛； 2)不按規(guī)定辦理申請的，不得調(diào)派車；特殊緊急情況須上級主領(lǐng)導批準同意。 3)車輛必須專職司機駕駛，非專職司機未經(jīng)總經(jīng)理批準不得駕駛車輛。 4)交通違章處理：所有交通違章的處理由綜合管理部協(xié)調(diào)處理，交通違章的 罰款由駕駛者自負。 第八 章 證照管理制度 公司所有的法律文件，包括營業(yè)執(zhí)照正本及副本、資質(zhì)資格、法人證明書、稅務登記證等，均由財務部保管和年檢，任何人 未經(jīng)允許不得擅自利用以上法律文件進行活動。 公司其它人員因工作需借用證照原件的，需注明使用目的、使用時間，經(jīng)申請同意后，方可登記使用 ； 因工作需要須使用證照復印件的，須由使用部門領(lǐng)導簽字同意并注明使用目的方可辦理使用手續(xù) ； 證照需進行年度審驗工作的，由財務部安排相關(guān)人員按時辦理年審，否則造 成的經(jīng)濟損失應由相關(guān)責任人承擔 ； 造成證照遺失，由直接責任人承擔責任 ； 保管人私自將證照外借或不按正規(guī)手續(xù)辦理借（使）用手續(xù)的，造成直接經(jīng)濟損失由相關(guān)責任人承擔責任，直至追究責任人的法律責任。 第五部分 運作管理制 度 ◆ ● 財務管理制度 第一條、 公司的會計核算和財務管理以《會計法》和財政部頒發(fā)的《企業(yè)會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等規(guī)章制度為主體，以本管理規(guī)定為輔體，實施規(guī)范管理。 第二條、 公司財務管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導、獨立核算、自負盈虧、目標考核， 公司財務實行財務權(quán)利集中的管理模式。公司的財務部負責公司及各管 理處的財務工作。由公司指定財務會計負責會計核算工作，并由公司財 務部負責會計報表的統(tǒng)計工作。 第三條、 會計核算應按財政部《內(nèi)部會計制度規(guī)范 基本規(guī)范 》 執(zhí)行，以保證會計信息的合法、準確、真實和完整，分清會計和出納的 工作職責，承擔相應的責任。 第四條、 財務部應及時根據(jù)賬簿記錄編制財務報表，財務部報表的種類、 內(nèi)容、格式根據(jù)公司財務管理要求于每月 10 日前上報總經(jīng)理（董事長）， 節(jié)假日順延。報表應加蓋企業(yè)公章、法定代表人人章及制表人印章。報 表數(shù)據(jù)必須準確、真實和完整。財務部應根據(jù)公司實際，按月、年對公 司、各管理處財務狀況進行分析，以便及時發(fā) 現(xiàn)問題并提出解決問題的 方法。 第五條、現(xiàn)金管理 現(xiàn)金收入要當日存入銀行，不得坐支，現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限 額，嚴禁私自出借和挪用公款，嚴禁“白條”抵庫及公款私存和 私設(shè)“小金庫”。 嚴格限定現(xiàn)金支付范圍和支付限額，除工資、零星行政費用、餐 費外， 1000 元以上的支出原則應當使用支票。 嚴禁簽發(fā)空白支票和空頭支票，現(xiàn)金賬和銀行帳要及時登記，日 清月結(jié)。 加強 銀行簽章的管理。財務專用章和法人章分別由專人保管，嚴 禁一人保管支付款項所需的全部印章。 第六條、固定資產(chǎn)和抵值易耗品的管理。 固定資產(chǎn)的申購、報銷、報廢需經(jīng)各部門領(lǐng)導審核經(jīng)總經(jīng)理同意， 報董事長批準，方可執(zhí)行。低值易耗品的采購、報銷、報廢必須 實行申報制度，經(jīng)各部門領(lǐng)導審核后，報公司總經(jīng)理批準后，方 可辦理。 各部門應對資產(chǎn)進行分類管理。應根據(jù)實際需要限量采購，并按 資產(chǎn)管理要求入賬 處理，進行登記，專人負責管理，帳卡物必須 統(tǒng)一。 固定資產(chǎn)和低值易耗品每年至少清查核對二次，由財務部匯同部 門負責人。一起清查、核對，對盤虧、短缺和毀損的資產(chǎn)按照申報 程序，資產(chǎn)進行清查、盤點、清點，結(jié)存表月底前交財務部。 第七條、借款報銷管理 因私事一律不得借用公款。 經(jīng)批準借用的現(xiàn)金、支票及匯款，必須填寫財務部統(tǒng)一印制的領(lǐng) 款憑證或支票領(lǐng)用憑證， 經(jīng)部門負責人、總經(jīng)理簽字后方可辦理 借款手續(xù)。（金額在 10000 元以上的支出還需經(jīng)董事長批準）并在 一周內(nèi)報銷。 在規(guī)定期限內(nèi)不能辦理報銷的，應書面報告由部門負責人批準， 否則作挪用公款論處。在未還清無故欠款前，本部門不得再借公 款。 從外單位取得的報銷憑證，必須是稅務部門印制或允許使用的發(fā) 票收據(jù)或收費票證，發(fā)票必須具備填制日期、收款單位名稱和公 章、付款單位名稱、收款人簽名或蓋章、經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、 單價和金額。報銷單位應按分類順序平整粘貼在報銷單后面。 報銷憑證上的文字錯誤及金額錯誤，不得在正面上更正，必須按 規(guī)定手續(xù)報廢憑證，并重新填制正確的憑證。 任何復印件不能作報銷憑據(jù)，只能供參考，涂改過的憑證無效。 外來原始憑證遺失，應取得原簽發(fā)單位原始憑證復印件并加蓋簽 發(fā)單位財務章。 第八條、 會計檔案管理 本公司工作人員需查閱本部門經(jīng)濟活動有關(guān)的會計檔案須經(jīng)部門負 責人批準，經(jīng)財務部主要負責人同意，非所屬部門的會計檔案，不 予借閱。借閱會計檔案者，不得將檔案帶離財務部。確須復印或外 借必須經(jīng)財務部主要負責人或總經(jīng)理批準，并詳細登記調(diào)閱的檔案 名稱、調(diào)閱日期、調(diào)閱人員的姓名，工作部門，歸還日期等。 外單位人員借閱會計檔案，必須持有介紹信，并經(jīng)財務部主要負責 人同意，總經(jīng)理批準方能借閱或復制。借閱檔案人員必須愛護檔案， 保持檔案的完整及清潔，不得損壞、丟失 涂改，違者按情節(jié)輕重給 予批評教育直至追究責任。 每月月終，要收集整理各崗位的會計憑證和會計資料，按規(guī)范化的 要求整理、裝訂、編號、集中保管。 年度決算后，對本單位的會計憑證、會計報表、會計賬簿、財務預 算決算和重要的經(jīng)濟合同等會計資料，按國家《會計檔案管理規(guī)定》 收集齊全，編制目錄、裝訂成冊、立卷歸檔。 會計憑證、會計報表、會計賬簿在財務部保管五年，超過五年的建 立《會計檔案移交清冊》交檔案部門管 理。 超過保管期限的檔案銷毀時，需填列《會計檔案銷毀清冊》表，經(jīng) 公司總經(jīng)理審查批準， 由綜合管理部、財務部派員監(jiān)銷?！稌嫏n 案銷毀清冊》要長期保存。 合并、撤消單位的會計檔案，應根據(jù)不同情況，分別移交給并入單位 上級主管部門或主管部門指定的其他單位接收保留，并由交接雙方在 移交清冊上簽名或蓋章。 ● 文件會簽制度 為了規(guī)范公司各項工作，加強內(nèi)部管理，特制訂本制度。 需辦理會簽的事項包括： 1) 各項預算 外費用的申請。 2) 項目管理方案。 3) 各類合同、協(xié)議等的簽訂。 4) 與外單位的各類往來公文。 5) 部門增員的申請。 6) 員工的錄用、轉(zhuǎn)正、獎懲、辭退等。 7) 員工定薪、調(diào)薪。 8) 其他需公司批準的事項。 各部門凡需公司批準的對外合同及各事項申請報告等，均提交至公司行政 部。行政部根據(jù)具體申報內(nèi)容傳至相關(guān)部門會簽，會簽完畢后，落實經(jīng)辦 人，并將批復下達上報部門，實施部門最后須將落實情況反饋至行政部。 各相關(guān)部門對應會簽未會簽事項，可拒絕辦理。 一般事項的會簽時間應在二個工作日內(nèi)完成；特殊事 項應注明原因，可要 求盡快簽復意見。公司及各部門認為必須特別慎重研究的，可適當延長時 間。 突發(fā)事件的會簽可使用緊急程序，即先由電話征詢意見后即刻辦理，而后 各部門補簽。 ● 員工述職與面談制度 述職：是一種下級對上級的匯報、總結(jié)與建議，是必要的管理方式，述職者須以客觀為基礎(chǔ)進行工作之述職，以責任奠定自己言行的基礎(chǔ)；述職是總結(jié)回顧、計劃展望在管理中的重要手段方式； 面談：是一種平等、民主、開放的溝通機制，是重要的管理方式，面談雙方應以坦誠架起溝通的橋梁，以信任建立起交流 的平臺；面談是關(guān)懷、關(guān)注、關(guān)心的“三關(guān)”態(tài)度在管理中的現(xiàn)實體現(xiàn)，面談無固定時間限制； 綜合管理經(jīng)理必須接受所轄范圍員工述職，并接受總經(jīng)理委托對相關(guān)人員進行相關(guān)面談，為了保障信息的有效傳遞與良好的溝通氛圍，對面談周期做如下規(guī)定：逐級面談每月最少一次；各部門負責人與本部門所有員工每季度最 少應溝通一次，公司總經(jīng)理每月應保證全員 100%的溝通率；總經(jīng)理將不定期抽查述職及面談情況。 ● 回復制度 回復定義：各種請示、重大情況反映、合理化建議、工作請求、各種申請、各種重大決策方案，以及要求收件人回復而上報的各種材料、數(shù)據(jù) 等； 回復方式：請示人要求對方?jīng)Q策并回復的文件，必須在文件中予以注明，回復人必須按工作程序研究、決策并認真、負責任的予以回復，沒有要求回復的，收件人同樣應認真審閱并簽署意見； 總經(jīng)辦負責監(jiān)督、協(xié)商與調(diào)查爭議事件；總經(jīng)理負責對爭議事件作最終評審； 回復時間（緊急程度）具體要求： a)緊急：必須一個工作日回復 b)一般：必須三個工作日回復 收件人接到請示人需回復的報告或請示，必須在以上規(guī)定的緊急程度要求內(nèi)予以答復，否則視為同意，下屬部門可按報告或請示的內(nèi)容執(zhí)行； 因回復人未能回復，而給下屬部門／個人工作造成不良 影響，或者影響其工作的開展，將處罰扣壓人績效分數(shù)。如產(chǎn)生不良后果由收件人承擔全部責任； 請示人未能及時將待回復文件發(fā)出，處罰請示人績效分數(shù)；如因請示送報 延遲導致回復人回復無效而產(chǎn)生不良結(jié)果，由請示人承擔全部責任。 結(jié)束語： 本手冊為您了解公司的基本概況、工作禮儀、勞動紀律、安全衛(wèi)生、薪酬制度開發(fā)等方面提供了基本的信息。當您合上這本手冊的時候，希望您已經(jīng)對我們這個團隊有了一個較為詳細的了解。也歡迎您能欣慰于加入這樣一個光榮， 優(yōu)秀的集體，讓我們攜起手來，通過我們的努力，為自己的明天，為公司的明天 ，創(chuàng)造一份輝煌！ 附則 （一） 適應范圍 本手冊條款適用于公司全體員工。 （二） 負責實施 本手冊條款由物業(yè)部門負責督促有關(guān)部門實施 （三） 解釋修訂權(quán) 本手冊解釋修訂權(quán)屬公司總經(jīng)辦。 （四） 修訂依據(jù) 本手冊條款若與國家文件規(guī)定精神有抵觸或公司情況有所變化時，根據(jù)國家文件規(guī)定精神，結(jié)合公司的實際情況，進行修訂。