熊谷物業(yè)管理公司13qp-資料下載頁(yè)
2025-05-11 09:29本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】規(guī)定內(nèi)部審核的流程、職責(zé)和工作要求，為內(nèi)部審核的有效實(shí)施提供程序準(zhǔn)則。適用于對(duì)深圳熊谷物業(yè)管理有限公司管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核的管理。公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核；兩次內(nèi)審時(shí)間間。--體系運(yùn)行發(fā)生重大異常情況；要時(shí)可安排針對(duì)公司各部門的單項(xiàng)審核；審核年度內(nèi)部審核計(jì)劃的完整性和正確性。--如需要修改，應(yīng)加注修改意見。審核組成員由具有內(nèi)部審核員資格的人員承擔(dān)（審。在每次內(nèi)部審核前，由管理者代表根據(jù)審核范圍與。據(jù)、審核組成員名單和分工、審核日程安排等。審查計(jì)劃安排的可行性，審核的覆蓋面是否全面，提前一周向受審核部門發(fā)出計(jì)劃，受審核部門接到。--檢查表要包括有關(guān)的檢查內(nèi)容，審核方法；審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)檢查表。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，審核員填寫不合格報(bào)告由審核組長(zhǎng)。和不合格的分布情況等。不合格項(xiàng)發(fā)到責(zé)任部門并作好發(fā)放記錄；析，針對(duì)原因制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。行跟蹤驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證結(jié)論。內(nèi)審組長(zhǎng)提交內(nèi)審資料至文控中心歸檔。
【正文】 控制程序》的要求對(duì)不合格和潛在的不合格進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因制定糾正和預(yù)防措施 并實(shí)施。 審核組按規(guī)定的期限對(duì)措施實(shí)施情況和實(shí)施效果 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并填寫驗(yàn)證結(jié)論。 ?將內(nèi)部審核報(bào)告和不合格改進(jìn)情況提交管理評(píng)審。 ?內(nèi)審組長(zhǎng)提交內(nèi)審資料至文控中心歸檔。 ?《 文件發(fā)放登記表》 ?《檢查表》 ?《檢查表》 ?《不合格報(bào)告》 ?《內(nèi)部審核報(bào)告》 ?《文件發(fā)放登記表》 《不合格報(bào)告》 ?《 記錄控制程序 》 以下空白 發(fā)出計(jì)劃 審核準(zhǔn)備 審核實(shí)施 開出不合格報(bào)告 編寫內(nèi)審報(bào)告 發(fā)出不合格報(bào)告和內(nèi)審報(bào)告 跟蹤、驗(yàn)證糾正情況報(bào)告 提交管理評(píng)審 記錄歸檔 結(jié) 束
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