【導(dǎo)讀】求，并結(jié)合本公司的特點(diǎn)和需要制訂本手冊(cè)。認(rèn)證提供依據(jù)，并向顧客提供本公司質(zhì)量和環(huán)境及食品安全衛(wèi)生保證能力的證明；策劃、控制、保證和改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件?，F(xiàn)決定本公司管理體系手冊(cè)于2020年7月20日生效實(shí)施。公司的所有部門(mén)和。員工應(yīng)切實(shí)貫徹執(zhí)行手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，以提高本公司的產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境保護(hù)意識(shí)。和審核，并在發(fā)現(xiàn)任何不符合管理體系文件規(guī)定的活動(dòng)時(shí)，有權(quán)采取必要的措施，直至該問(wèn)題得到滿(mǎn)意的解決為止。其目的在于保證手冊(cè)的完整性、嚴(yán)肅性和有效性。作的法規(guī)準(zhǔn)則，企業(yè)各部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行。手冊(cè)由管理者代表組織制定，工廠經(jīng)理審批頒布。手冊(cè)的其它管理參照《文件管理程序》執(zhí)行。產(chǎn)、處置和提供安全終產(chǎn)品和人類(lèi)消費(fèi)的安全食品；受影響產(chǎn)品應(yīng)視為潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處理。通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿(mǎn)足的認(rèn)定。食品在按照預(yù)期用途進(jìn)行制備和（或）食用時(shí)不會(huì)傷害消費(fèi)者的概念。

　　

【正文】 品有關(guān)要求的確定 xxxx 公司總部研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定，這些要求包括： a、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求； b、顧客未規(guī)定的，但是預(yù)期和規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求； c、涉及產(chǎn)品的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求； d、公司確定的附加要求。 公司識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新與活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素和相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 公司產(chǎn)品的 生產(chǎn)是由 xxxx 公司總部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，工廠制造部長(zhǎng)審核確認(rèn)，如生產(chǎn)計(jì)劃有變動(dòng)，需得到總部的批準(zhǔn)。 產(chǎn)品交付由 xxxx 公司總部統(tǒng)一管理，由公司配送部門(mén)實(shí)施配送，并收集有關(guān)顧客的信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和采取改進(jìn)措施，以使顧客滿(mǎn)意。 顧客溝通 xxxx 公司總部市場(chǎng)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。如有顧客投訴則由 xxxx 公司總部質(zhì)量管理科統(tǒng)一與顧客進(jìn)行溝通處理，并及時(shí)將涉及產(chǎn)品的投訴情況反饋給本公司，再由本公司品控部組織責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析和制定糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其改進(jìn)情況，同時(shí)將其記錄在《質(zhì)量投訴受理表》上反反饋 給 xxxx 公司總部質(zhì)量管理科。 采購(gòu) 本公司制定 《采購(gòu)管理程序》 對(duì)采購(gòu)過(guò)程和采購(gòu)信息及采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證要求進(jìn)行有效控制和管理，以確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 對(duì)于外包方的考核評(píng)估及管理按照 《外包方管理程序》 的規(guī)定進(jìn)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本公司制定 《 生產(chǎn)過(guò)程管理程序 》和《設(shè)備管理程序》及倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)程 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的生產(chǎn)員工、生產(chǎn)物料、生產(chǎn)操作工藝、生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備、工作環(huán)境等要求及原輔料、半成品、成品的防護(hù)進(jìn)行有效控制和管理，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生要求。 xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊(cè) 第 19頁(yè) 共 22頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 19 根 據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，如廢水、廢氣、噪聲、廢棄物的產(chǎn)生，化學(xué)物品使用，資源消耗等，并按要求對(duì)其進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。 品控部負(fù)責(zé)制定 《 能源與資源管理程序》、《廢水、廢氣、廢物、噪聲控制管理程序》、《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》、《相關(guān)方管理程序》、《建設(shè)項(xiàng)目事前環(huán)境評(píng)價(jià)程序》和《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序》 等 相應(yīng)的計(jì)劃或程序，以確保上述活動(dòng)在規(guī)定的條件下進(jìn)行。 制造部、供應(yīng)配送部和人事行政部等部門(mén)負(fù)責(zé)將有關(guān)程序和要求傳達(dá)給與重要環(huán)境因素有關(guān)的供方或承包方。 本章節(jié)支持文件 《前提方案》 《操作性前提方案》 《 危害分析 控制程序》 《 HACCP 計(jì)劃》 《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》 《 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序 》 《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 《不合格品管理程序》 《產(chǎn)品 撤回控制程序 》 《采購(gòu)管理程序》 《外包方管理程序》 《 生產(chǎn)過(guò)程管理程序 》 《設(shè)備管理程 序》 《 能源與資源管理程序》 《廢水、廢氣、廢物、噪聲控制管理程序》 《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》 《相關(guān)方管理程序》 《建設(shè)項(xiàng)目事前環(huán)境評(píng)價(jià)程序》 《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序》 《新產(chǎn)品新工藝新包裝試驗(yàn)程序》 8 管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn) 總則 公司食品安全小組制定 《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》 對(duì)控制措施和控制措施組合進(jìn) xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊(cè) 第 20頁(yè) 共 22頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 20 行確認(rèn)，并驗(yàn)證和改進(jìn)食品安全管理體系。 控制措施組合的確認(rèn) 公司制定 《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》對(duì)《操作性前提方案》 和 《 HACCP 計(jì)劃》 的控制措施實(shí)施之前，及在變更后的確認(rèn)要求進(jìn)行有效控制，以確保最終產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。 監(jiān)視和測(cè)量的控制 公司制定 《 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序 》 對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)過(guò)程及環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目的 監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備的 校準(zhǔn)或檢定及維護(hù)進(jìn)行有效的控制，以確保最終產(chǎn)品的安全衛(wèi)生及環(huán)境績(jī)效。 質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系的驗(yàn)證 公司制定 《 內(nèi)部審核管理程序 》和《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》 對(duì)管理體系內(nèi)部審核、 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) 和 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析等開(kāi)展進(jìn)行有效的控制，以確保 管理體系的持續(xù)有效。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司采用 溝通、 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析 管理評(píng)審、內(nèi)部審核、單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)、驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)、糾正措施和管理體系更新等方式，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系的有效性，從而確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生及環(huán)境績(jī)效。 糾正措施 / 預(yù)防措施 公司制定《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 對(duì)下列情況，需采取糾正和糾正措施或預(yù)防措施，以消除現(xiàn)存不合格或潛在不合格的原因，防止其再次發(fā)生： a． 對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的 關(guān)鍵限 值 超出或操作性前提方案失控時(shí)； b．產(chǎn)品質(zhì)量或安全衛(wèi)生或環(huán)境管理出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)； c．顧客投訴時(shí)； d．內(nèi)審、外審、管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)； e．其它不符合管理體系方針和目標(biāo)或指標(biāo)及管理體系文件要求的情況時(shí)等。 由食品安全組長(zhǎng)（管理者代表）、品控部等根據(jù)不合格事實(shí)的類(lèi)別，提出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施處理要求，并確定責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析和擬定處理措施，并經(jīng)不合格項(xiàng)提出部門(mén)確認(rèn)后實(shí)施，不合格項(xiàng)提出部門(mén)對(duì)該措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、評(píng)審并記錄。 注：對(duì)于關(guān)鍵控制點(diǎn)的 關(guān)鍵限值 超出或操作性前提方案失控時(shí)的具體處理 措施分別詳見(jiàn)《 HACCP 計(jì)劃》和《操作性前提方案》所示！ 顧客滿(mǎn)意 xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊(cè) 第 21頁(yè) 共 22頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 21 本公司根據(jù) xxxx 公司總部傳遞的顧客滿(mǎn)意度調(diào)查信息確定顧客的滿(mǎn)意度狀況，顧客調(diào)查及滿(mǎn)意度測(cè)量的結(jié)果，將用于評(píng)價(jià)質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系的有效性，并作為策劃改進(jìn)的重要依據(jù)。 品控部負(fù)責(zé)接收 xxxx 公司總部質(zhì)量科下發(fā)的消費(fèi)者投訴受理表，組織責(zé)任部門(mén)制定糾正預(yù)防措施，并進(jìn)行驗(yàn)證。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及數(shù)據(jù)分析來(lái)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和行測(cè)量，以識(shí)別過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果 時(shí)，則采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司制定 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿(mǎn)足。品控部門(mén)負(fù)責(zé)編制各類(lèi)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過(guò)程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品、成品是否滿(mǎn)足規(guī)定的要求，填寫(xiě)相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定， 并有經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)人員的簽字或蓋章。 對(duì)于交付的產(chǎn)品，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿(mǎn)完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，除非獲得顧客的書(shū)面授權(quán)。 環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量 本公司建立 《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 ，由管理者代表定期聯(lián)系環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)污水、噪聲、廢氣等進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。 對(duì)環(huán)境績(jī)效，如運(yùn)行的控制、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況進(jìn)行跟蹤記錄和分析。 公司定期評(píng)價(jià)對(duì)有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況。 對(duì)用于環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的設(shè)備按 《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》 執(zhí)行 。 合 規(guī)性評(píng)價(jià) 公司制定 《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 并實(shí)施與維護(hù)定期評(píng)估與應(yīng)用法律及其他要求的一致性。 管理者代表負(fù)責(zé)保存定期評(píng)估結(jié)果的記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告，糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì)量管理體系運(yùn) xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊(cè) 第 22頁(yè) 共 22頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 22 行的適宜性和有效性，并且在日常對(duì)體系運(yùn)行的檢查和監(jiān)督過(guò)程中，管理者代表也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。 管理者代表組織相關(guān) 部門(mén)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿(mǎn)意程度、未來(lái)的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過(guò)程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 管理者代表在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面 (如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革新等 )。 本章節(jié)支持文件 《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》 《 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序 》 《 內(nèi)部審核管理程序 》 《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 《 HACCP 計(jì)劃》 《操作性前提方案》