【導讀】營銷辦事處是***營銷中心的二級操作平臺。嚴格遵守公司各項管理制度，接受。費用中心，承擔相應的經(jīng)營風險責任。責維護目標區(qū)域市場，并做好售后服務；完善前端的市場信息平臺功能。在規(guī)定時間內完成任務，從完成任務時計4小時之內必須通知上級主管。單與退換貨申請，主持擬訂下月、下周分品種要貨計劃（意向）。標，提出促銷建議。期更換保證產(chǎn)品展示位置明顯、突出，保持展板及產(chǎn)品整潔。

　　

【正文】 銷售政策 （ 4）產(chǎn)品知識 （ 5）銷售技巧、人員溝通及禮儀培訓 專題培訓 定期或不定期對員工就某個專題進行集中培訓，提高辦事處人員的整體素質、工作水平。 離職 （ 1）辭職 ? 員工辭職需提前半個月提出書面申請，辭職核準后，辭職員工應同辦事處經(jīng)理確定交接時間、交接人，進行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。 ? 工作交接結束 后，憑《工作交接表》結算工資。 （ 2） 辭退 /開除 ? 員工辭退，辦事處經(jīng)理需得到銷售計劃部經(jīng)理批準后生效。辭職核準后，辭職員工應同辦事處經(jīng)理確定交接時間、交接人，進行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。 ? 工作交接結束后，憑《離職人員工作交接表》結算工資，被開除人員無工資。 （ 3） 自動離職 ? 自動離職是指本人申請辭職而未獲批準，自動離開的行為；自動離職的員工，扣發(fā)全部未發(fā)薪資，作為對因其離職而造成損失的賠償金。 第五章 財務管理制度 一、 帳號設置 辦事處實行收支兩條線，設立兩個帳號，分別為費用帳號與收入帳號，上報公司財務部 。收入帳號只能存入，不能支出。 二、 資金管理 辦事處對客戶信用額度外的銷售一律實行現(xiàn)款現(xiàn)貨，嚴禁賒銷，業(yè)務經(jīng)理不準擔保或墊付。 所有銷售收入最遲至第二天 9 時必須存入銀行。 員工借支現(xiàn)金，一律按公司財務相關規(guī)定辦理，由辦事處經(jīng)理審批，最遲不得超過一個月清償。 現(xiàn)金做到日清日結，應定期或不定期清查，不允許白條沖抵現(xiàn)金，內務主管無權私自借支現(xiàn)金。 收款時應認真辨別真?zhèn)危布賻庞韶熑稳素撠熧r償。 嚴格遵守財務部其他相關規(guī)定。 三、 應收款管理 應收帳款：應收款的發(fā)生由辦事處經(jīng)理和內務主管共同批準，由區(qū)域經(jīng)理進行跟蹤管理。 如出現(xiàn)呆壞帳，由辦事處經(jīng)理承擔 50％，該區(qū)域業(yè)務經(jīng)理與內務主管共同承擔 50％； 統(tǒng)計員與內務主管要做好應收款的帳務登記，按發(fā)貨單同時記錄，按收款收據(jù)或銀行到款通知單同時核銷。內務主管、儲運員與業(yè)務經(jīng)理應做好催收工作。 個人應收款：在 2020 元（含 2020 元）以內，必須經(jīng)辦事處經(jīng)理批準，并在一個月內報帳歸還，超期自動從工資中扣除。 業(yè)務經(jīng)理、內務主管應及時發(fā)現(xiàn)壞帳傾向，并向辦事處經(jīng)理報告，由辦事處經(jīng)理牽頭，協(xié)同采取措施追收。不能確認的壞帳要繼續(xù)追收，直至用法律手段。 一旦確認出現(xiàn)壞帳時，填寫財務部的“壞帳審批 表”報公司調查、復核。壞帳的最后確認權在總經(jīng)理。 四、 小額辦公用品及低值易耗品管理 辦事處根據(jù)需要，由經(jīng)理審批，由內務主管購置小額辦公用品及低值易耗品。 內務主管應設臺帳，登記支出帳目，負責保管好小額辦公用品及低值易耗品，經(jīng)辦事處經(jīng)理簽字方可領用。領用情況由內務主管登記在冊。 五、 費用控制 辦事處經(jīng)理是控制辦事處費用支出的責任人。所有費用支出均須辦事處經(jīng)理簽字同意，由內務主管進行審核后，方能憑合法的憑證由財務主管報銷。 如果已支出費用不能通過公司財務部門的終審，則由辦事處經(jīng)理與內務主管共同承擔 責任。 六、 促銷品管理 各類促銷品由倉管員管理，登記臺帳，嚴格按照促銷計劃比例發(fā)放，有關經(jīng)手人簽字。（具體見〈促銷管理規(guī)范〉） 七、 辦公設備管理 重大采購事項需報請銷售計劃部，批準后方可采購。 八、 費用支出標準 (一 ) 費用額度與控制 公司根據(jù)各地區(qū)市場發(fā)育程度，確定各辦事處費用總額與種類比例。 費用總額中不包括對辦事處的獎勵部分。 節(jié)支費用使用方法： 辦事處當月節(jié)支費用的 40%，可記入下月使用； 設辦事處地區(qū)可提取月節(jié)支費用的 30%，做為辦事處員工獎勵； 未設辦事處地區(qū)可提取季度節(jié)支費用的 50%，做為該區(qū)域工作人員的激勵，其余部分不再記入次月的開支中。 (二 ) 費用支出具體標準 差旅費（非住宿所在地的工作區(qū)域之間所發(fā)生費用） ? 辦事處經(jīng)理 /區(qū)域經(jīng)理：辦事處經(jīng)理按業(yè)務經(jīng)理的巡訪計劃核算出差天數(shù)； ? 出差補助（食宿及市內交通費）： 90 元 /天； ? 長途交通費：最高可報火車硬臥； 業(yè)務經(jīng)理 ? 出差補助（食宿及市內交通費）： 70 元 /天； ? 長途交通費： 8 小時以下按火車硬座， 8 小時以上按火車硬臥標準； 差旅費報銷需有出差申請表及正式票據(jù) 辦公電話費：限額 1500 元 /月； ? 傳真費：必須使用正規(guī)票據(jù)； ? 郵寄費： 必須使用正規(guī)郵電票據(jù)； ? 辦公用品費 (含復印費 )：限額 200 元 /月； ? 辦事處短途運輸費：登記； ? 辦事處車輛燃油費：登記； ? 停車費：正規(guī)票據(jù)； ? 車輛維修費：正規(guī)票據(jù)； ? 促銷宣傳費：經(jīng)公司批準后方可支出； ? 其他：超出預算的費用，支出前須填報 特殊費用申請表 ，經(jīng)公司批準后方可支出。 (三 )、費用的核銷 辦事處的所有支出均為限額實報實銷，所有費用均需經(jīng)辦事處財務主管及辦事處經(jīng)理復核后，每 10 日連同發(fā)貨單寄至財務部核銷。 差旅費核銷依據(jù)：當月考勤表、當月出差申請表以時間先后為序按飛機、火車、汽車票、住宿票及其他票據(jù) 分類粘貼，按規(guī)定格式填寫差旅費報銷單，經(jīng)審核報銷。 業(yè)務人員出差需填寫《出差申請表》，經(jīng)辦事處經(jīng)理批準方可出差。經(jīng)批準的《出差申請表》需在辦事處備案，以此作為考勤、報銷的依據(jù)。出差返回后，將填寫好出差結果的申請表附于 差旅費報銷單后，經(jīng)審核報銷。無 申請表或申請表填寫不完善，該次差旅費不予報銷。 傳真、郵寄費、辦公電話費、房租費、辦公用品費、短途運費、燃油費、停車費、維修費等應分類粘貼報銷。 特殊費用：未包含在上述之內的和超出預算的費用，報銷時將經(jīng)過批準的 特殊費用申請表 附于單據(jù)后。 當月所有費用應按時寄回財 務部，未按時寄回不予報銷。所有費用均需正規(guī)票據(jù)，嚴禁使用白條、虛假票據(jù) (房租需有房東簽字收條 )。 員工住宿的水電、有線電視、伙食費等雜費不予報銷。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 26 頁 共 27 頁 附：辦事處發(fā)貨流程圖 提貨資格與付款（信用）審核合格嗎 留倉庫聯(lián) 訂貨申請 提單報廢 備貨、出倉 貨物清點、送出 現(xiàn)金、應收款對賬 開四聯(lián)單 收款或記賬后簽字 底聯(lián)留存、登記 客戶 /托運部簽收 付客戶聯(lián) 登記銷售收入、應收款賬 留回單聯(lián)登記 否 是 開單導購員 內務主管 倉管員 儲運員 客 戶 統(tǒng)計員 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 27 頁 共 27 頁