【正文】 責任心強 ；178。 有良好的敬業(yè)精神及鍥爾不舍的精神；178。 身體健康；178。 有良好的溝通、洞察及應變能力；178。 有擔保人提供擔保。擔保人條件為：應聘人直系親屬,有固定住所,有固定職業(yè)及收入，能對應聘人的行為后果承擔責任。 （3）人員面試合格后填寫聘用人員登記表和擔保書，經辦事處經理簽字后，報營銷中心核定后上崗。 試用期情況：（1） 面試合格者，按規(guī)定的崗位試用。（2） 試用期為13個月，試用期工資按該崗位初級工資標準。試用合格后填寫《試用期考核表》，經銷售計劃部核定合格后轉為正式員工。 培訓新進員工上崗前，辦事處經理應組織培訓，內容包括： （1）公司發(fā)展史、企業(yè)文化簡述。 （2）辦事處各項管理制度及工作程序。 （3）銷售政策 （4）產品知識 （5）銷售技巧、人員溝通及禮儀培訓 專題培訓定期或不定期對員工就某個專題進行集中培訓，提高辦事處人員的整體素質、工作水平。 離職 （1）辭職178。 員工辭職需提前半個月提出書面申請，辭職核準后，辭職員工應同辦事處經理確定交接時間、交接人，進行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。178。 工作交接結束后，憑《工作交接表》結算工資。（2） 辭退/開除178。 員工辭退，辦事處經理需得到銷售計劃部經理批準后生效。辭職核準后，辭職員工應同辦事處經理確定交接時間、交接人，進行工作交接，填寫《離職人員工作交接表》。178。 工作交接結束后，憑《離職人員工作交接表》結算工資，被開除人員無工資。（3） 自動離職178。 自動離職是指本人申請辭職而未獲批準，自動離開的行為；自動離職的員工，扣發(fā)全部未發(fā)薪資，作為對因其離職而造成損失的賠償金。第五章　財務管理制度一、 帳號設置辦事處實行收支兩條線，設立兩個帳號，分別為費用帳號與收入帳號，上報公司財務部。收入帳號只能存入，不能支出。二、 資金管理 辦事處對客戶信用額度外的銷售一律實行現款現貨，嚴禁賒銷，業(yè)務經理不準擔?；驂|付。 所有銷售收入最遲至第二天9時必須存入銀行。 員工借支現金，一律按公司財務相關規(guī)定辦理，由辦事處經理審批，最遲不得超過一個月清償。 現金做到日清日結，應定期或不定期清查，不允許白條沖抵現金，內務主管無權私自借支現金。 收款時應認真辨別真?zhèn)?，凡假幣由責任人負責賠償。 嚴格遵守財務部其他相關規(guī)定。三、 應收款管理 應收帳款：應收款的發(fā)生由辦事處經理和內務主管共同批準，由區(qū)域經理進行跟蹤管理。如出現呆壞帳，由辦事處經理承擔50％，該區(qū)域業(yè)務經理與內務主管共同承擔50％； 統(tǒng)計員與內務主管要做好應收款的帳務登記，按發(fā)貨單同時記錄，按收款收據或銀行到款通知單同時核銷。內務主管、儲運員與業(yè)務經理應做好催收工作。 個人應收款：在2000元（含2000元）以內，必須經辦事處經理批準，并在一個月內報帳歸還，超期自動從工資中扣除。 業(yè)務經理、內務主管應及時發(fā)現壞帳傾向，并向辦事處經理報告，由辦事處經理牽頭，協(xié)同采取措施追收。不能確認的壞帳要繼續(xù)追收，直至用法律手段。 一旦確認出現壞帳時，填寫財務部的“壞帳審批表”報公司調查、復核。壞帳的最后確認權在總經理。四、 小額辦公用品及低值易耗品管理 辦事處根據需要，由經理審批，由內務主管購置小額辦公用品及低值易耗品。 內務主管應設臺帳，登記支出帳目，負責保管好小額辦公用品及低值易耗品，經辦事處經理簽字方可領用。領用情況由內務主管登記在冊。五、 費用控制 辦事處經理是控制辦事處費用支出的責任人。所有費用支出均須辦事處經理簽字同意，由內務主管進行審核后，方能憑合法的憑證由財務主管報銷。 如果已支出費用不能通過公司財務部門的終審，則由辦事處經理與內務主管共同承擔責任。六、 促銷品管理各類促銷品由倉管員管理，登記臺帳，嚴格按照促銷計劃比例發(fā)放，有關經手人簽字。（具體見〈促銷管理規(guī)范〉）七、 辦公設備管理重大采購事項需報請銷售計劃部，批準后方可采購。八、 費用支出標準(一) 費用額度與控制 公司根據各地區(qū)市場發(fā)育程度，確定各辦事處費用總額與種類比例。 費用總額中不包括對辦事處的獎勵部分。 節(jié)支費用使用方法：辦事處當月節(jié)支費用的40%，可記入下月使用；設辦事處地區(qū)可提取月節(jié)支費用的30%，做為辦事處員工獎勵；未設辦事處地區(qū)可提取季度節(jié)支費用的50%，做為該區(qū)域工作人員的激勵，其余部分不再記入次月的開支中。 (二) 費用支出具體標準 差旅費（非住宿所在地的工作區(qū)域之間所發(fā)生費用）178。 辦事處經理/區(qū)域經理：辦事處經理按業(yè)務經理的巡訪計劃核算出差天數；178。 出差補助（食宿及市內交通費）：90元/天；178。 長途交通費：最高可報火車硬臥； 業(yè)務經理178。 出差補助（食宿及市內交通費）：70元/天；178。 長途交通費：8小時以下按火車硬座，8小時以上按火車硬臥標準； 差旅費報銷需有出差申請表及正式票據 辦公電話費：限額1500元/月；178。 傳真費：必須使用正規(guī)票據；178。 郵寄費：必須使用正規(guī)郵電票據；178。 辦公用品費(含復印費)：限額200元/月；178。 辦事處短途運輸費：登記；178。 辦事處車輛燃油費：登記；178。 停車費：正規(guī)票據；178。 車輛維修費：正規(guī)票據；178。 促銷宣傳費：經公司批準后方可支出；178。 其他：超出預算的費用，支出前須填報特殊費用申請表，經公司批準后方可支出。(三)、費用的核銷 辦事處的所有支出均為限額實報實銷，所有費用均需經辦事處財務主管及辦事處經理復核后，每10日連同發(fā)貨單寄至財務部核銷。 差旅費核銷依據：當月考勤表、當月出差申請表以時間先后為序按飛機、火車、汽車票、住宿票及其他票據分類粘貼，按規(guī)定格式填寫差旅費報銷單，經審核報銷。 業(yè)務人員出差需填寫《出差申請表》，經辦事處經理批準方可出差。經批準的《出差申請表》需在辦事處備案，以此作為考勤、報銷的依據。出差返回后，將填寫好出差結果的申請表附于差旅費報銷單后，經審核報銷。無申請表或申請表填寫不完善，該次差旅費不予報銷。 傳真、郵寄費、辦公電話費、房租費、辦公用品費、短途運費、燃油費、停車費、維修費等應分類粘貼報銷。 特殊費用：未包含在上述之內的和超出預算的費用，報銷時將經過批準的特殊費用申請表附于單據后。 當月所有費用應按時寄回財務部，未按時寄回不予報銷。所有費用均需正規(guī)票據，嚴禁使用白條、虛假票據(房租需有房東簽字收條)。 員工住宿的水電、有線電視、伙食費等雜費不予報銷。26 / 26 附：辦事處發(fā)貨流程圖提貨資格與付款（信用）審核合格嗎留倉庫聯訂貨申請?zhí)釂螆髲U備貨、出倉貨物清點、送出現金、應收款對賬開四聯單收款或記賬后簽字底聯留存、登記客戶/托運部簽收付客戶聯登記銷售收入、應收款賬留回單聯登記否是 開單導購員內務主管倉管員儲運員客 戶統(tǒng)計員