【導(dǎo)讀】x制造廠有限公司。x制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案。（二）計(jì)劃管理組織機(jī)構(gòu)。（三）計(jì)劃的編制。（四）計(jì)劃的考核。（五）計(jì)劃的修訂。行業(yè)研究戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總結(jié)匯報(bào)實(shí)施獎(jiǎng)懲。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃從企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要出發(fā)，具有決策性、目標(biāo)性、適。應(yīng)性和預(yù)見性四個(gè)方面的特點(diǎn)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃規(guī)定和指導(dǎo)著企業(yè)經(jīng)營(yíng)應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)，是企業(yè)員工前進(jìn)的燈塔。適應(yīng)性要求經(jīng)營(yíng)計(jì)劃必須結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，同時(shí)與社會(huì)、市場(chǎng)及用戶需要相聯(lián)系。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃體現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)、方針和方向，預(yù)示著企業(yè)的未來(lái)。凡事預(yù)則立，良好的計(jì)劃管理有助于保障企業(yè)資源的合理利用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高，確保戰(zhàn)略意圖的落實(shí)。計(jì)劃的過(guò)程就是目標(biāo)分解和職責(zé)明確的過(guò)程，按照部門。責(zé)任人將為具體業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。沒(méi)有明確的工作目標(biāo)和責(zé)任劃分將引發(fā)日常工作的互相。推諉，而沒(méi)有人為最終結(jié)果負(fù)責(zé)的局面將導(dǎo)致工作質(zhì)量。工作計(jì)劃一旦制定就成為管理者對(duì)各部門進(jìn)行績(jī)效管理的依據(jù)，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析

　　

【正文】 劃并通知其 他部門制定工作計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 資金計(jì)劃 產(chǎn)品計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃 匯總部門工作計(jì) 劃形成綜合計(jì)劃 每月第一周星期一 審批綜合計(jì)劃 綜合計(jì)劃下達(dá) 2 3 4 5 7 6 ?? x制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案 2020/6/21 34 數(shù)量化的計(jì)劃指標(biāo)具有客觀公正、操作性強(qiáng)的特點(diǎn)因而便于考核，關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)就成為 x計(jì)劃管理指標(biāo)的首選內(nèi)容 學(xué)習(xí)發(fā)展類指標(biāo) 例如： 新業(yè)務(wù)收入 員工培訓(xùn)次數(shù) 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 ?? KPI指標(biāo)體系 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 例如： 銷售收入 利潤(rùn) 成本控制 投資收益率 ?? 客戶類指標(biāo) 例如： 客戶投訴率 市場(chǎng)占有率 服務(wù)及時(shí)率 零部件目標(biāo)到位率 ?? 內(nèi)部管理類指標(biāo) 例如： 預(yù)算準(zhǔn)確率 計(jì)劃完成率 一次交驗(yàn)合格率 設(shè)備利用率 ?? x制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案 2020/6/21 35 計(jì)劃一定要落實(shí)到部門、落實(shí)到人，否則難免陷入工作互相推諉的境地，完成目標(biāo)的保障措施也要作出明確說(shuō)明 計(jì)劃的分解落實(shí) 保障措施的明確 工作計(jì)劃的制定和分解解決了我們要做什么、誰(shuí)來(lái)做、什么時(shí)候做的問(wèn)題，保障措施（或者關(guān)鍵舉措）解決的則是怎么做的問(wèn)題；要求對(duì)保障措施在月度工作報(bào)告中作出明確說(shuō)明是對(duì)員工工作思路、工作方式的一次集體把關(guān)，有利于工作效率的提高 有限公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃先被各個(gè)事業(yè)部和職能中心進(jìn)行分解形成一級(jí)責(zé)任部門年度工作計(jì)劃，在年度計(jì)劃的指導(dǎo)下，各一級(jí)責(zé)任部門形成其月度工作計(jì)劃，月度工作計(jì)劃再被二級(jí)責(zé)任部門分解形成二級(jí)部門月度工作計(jì)劃，最后二級(jí)責(zé)任部門月度計(jì)劃被落實(shí)到具體責(zé)任人 x制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案 2020/6/21 36 （四） 、計(jì)劃的考核 x制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案 2020/6/21 37 計(jì)劃下達(dá)后，必須有相應(yīng)的考核措施及時(shí)跟進(jìn) 第一步 第二步 第四步 第五步 第六步 第三步 x計(jì)劃考核流程 責(zé)任中心負(fù)責(zé)人組織各部門主管制定月度工作計(jì)劃，填寫 《 責(zé)任中心月度工作計(jì)劃考核表 》 的工作任務(wù)、并對(duì)工作計(jì)劃進(jìn)行分級(jí) 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部根據(jù) 《 責(zé)任中心月度工作計(jì)劃考核表 》 對(duì)主要工作計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行A/B/C/D分類的確認(rèn) 部門主管根據(jù)《 責(zé)任中心工作計(jì)劃考核表》 將工作任務(wù)進(jìn)行分配，并組織員工填寫《 管理類員工月度工作計(jì)劃考核表 》 管委會(huì)對(duì)各責(zé)任中心月度工作計(jì)劃的完成情況進(jìn)行評(píng)定，并根據(jù)計(jì)劃等級(jí)分類扣發(fā)各部門績(jī)效工資的總額，部門月度累計(jì)扣發(fā)比例不得超過(guò) 100% 在部門扣發(fā)績(jī)效工資總額中，部門主管承擔(dān) 30%；其余70%根據(jù)員工月度工作計(jì)劃考核的得分情況，在部門內(nèi)部會(huì)議上討論決定 月末根據(jù)員工工作任務(wù)完成情況，部門主管與員工進(jìn)行績(jī)效溝通，對(duì)員工本月工作進(jìn)行評(píng)價(jià) x制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案 2020/6/21 38 計(jì)劃管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)優(yōu)化的過(guò)程，在考核的基礎(chǔ)上，還需要對(duì)計(jì)劃執(zhí)行效果以及計(jì)劃與實(shí)際的差異進(jìn)行深入分析和及時(shí)改進(jìn) 動(dòng)態(tài)優(yōu)化過(guò)程 企業(yè)在不同階段有著不同的重點(diǎn)問(wèn)題需要關(guān)注，現(xiàn)階段的重點(diǎn)工作在未來(lái)可能變得不重要，所以工作計(jì)劃需要隨著重點(diǎn)問(wèn)題的變化而動(dòng)態(tài)調(diào)整。 以成本控制計(jì)劃為例，現(xiàn)階段控制的重點(diǎn)可能集中在水電費(fèi)、油漆及輔料消耗的控制上，當(dāng)這部分成本已經(jīng)得到很好控制時(shí)，企業(yè)的成本控制計(jì)劃重點(diǎn)就要轉(zhuǎn)向別的方面，比如輪胎、低值易耗品身上。 差異分析和改進(jìn) 計(jì)劃與實(shí)際總會(huì)有差異，對(duì)導(dǎo)致差異產(chǎn)生的原因進(jìn)行探索和分析有助于計(jì)劃編制的水平的提升，與此同時(shí)也增強(qiáng)了企業(yè)工作的針對(duì)性和主動(dòng)性，有利于資源的優(yōu)化配置從而提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率。 差異分析的過(guò)程是自我學(xué)習(xí)的過(guò)程，也是積累經(jīng)驗(yàn)的過(guò)程，這樣的過(guò)程對(duì)于提高員工應(yīng)變能力和綜合素質(zhì)也有著很大的幫助。 x制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案 2020/6/21 39 （五） 、計(jì)劃的修訂 x制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案 2020/6/21 40 計(jì)劃應(yīng)當(dāng)具有一定的柔性，當(dāng)實(shí)際情況與預(yù)期相差較多的時(shí)候就需要對(duì)計(jì)劃進(jìn)行必要的修訂和調(diào)整 計(jì)劃 修訂 前提 計(jì)劃 修訂 目的 原計(jì)劃的編制基礎(chǔ)發(fā)生變化或其他影響公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的重大事件發(fā)生時(shí)，需重新安排計(jì)劃原定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，具體可分為： 與企業(yè)相關(guān)的宏觀政策發(fā)生變化 企業(yè)內(nèi)部資源發(fā)生重大變化 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行變革 外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化 ? 及早發(fā)現(xiàn)計(jì)劃本身的差異，研究相應(yīng)補(bǔ)救措施，確保年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)； ? 計(jì)劃編制的一個(gè)基本前提是結(jié)合實(shí)際，所以當(dāng)實(shí)際情況有重大變化時(shí)進(jìn)行計(jì)劃修訂是結(jié)合實(shí)際的表現(xiàn)，體現(xiàn)了計(jì)劃的嚴(yán)肅性； 計(jì)劃 修訂 流程 ? 計(jì)劃的修訂屬于企業(yè)重大經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng)，所以計(jì)劃修訂流程應(yīng)與計(jì)劃編制流程一樣，這也體現(xiàn)了計(jì)劃的嚴(yán)肅性； ? 計(jì)劃修訂不影響計(jì)劃目標(biāo)的，可以考慮由執(zhí)行總裁審批即可；計(jì)劃修訂直接影響計(jì)劃總目標(biāo)的，必須由總裁批準(zhǔn)； x制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案 2020/6/21 41 新計(jì)劃管理體系是以經(jīng)營(yíng)決策會(huì)議和管理委員會(huì)為領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、以經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略部為管理機(jī)構(gòu)，以績(jī)效考核部為監(jiān)督考核機(jī)構(gòu)的計(jì)劃管理主體，在咨詢公司的協(xié)助下，組織計(jì)劃的編制、綜合平衡、審批下達(dá)、運(yùn)行監(jiān)控和反饋評(píng)價(jià)，使之形成一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的閉環(huán)流程，最終建立起一個(gè)以公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為指導(dǎo)，以年度部門工作計(jì)劃為基礎(chǔ)，以月度工作報(bào)告和專項(xiàng)計(jì)劃為保證的全面計(jì)劃管理體系。 結(jié)束語(yǔ) x制造廠有限公司計(jì)劃管理體系優(yōu)化方案 2020/6/21 42 謝 謝！