【導(dǎo)讀】企業(yè)房地產(chǎn)頻道1. 運(yùn)營管理部階段工作匯報。二零零八年四月十六日。第二部分經(jīng)營任務(wù)目標(biāo)分解。變化不斷增加和加快----風(fēng)險不確定性。利益相關(guān)者不斷增加----利益細(xì)分、價值鏈延長?？蛻艉妥陨硪蟛粩嗵岣?---質(zhì)量、利潤、資金、效益、競爭力。項目復(fù)雜性不斷提高。六、運(yùn)營管理部門的設(shè)立。在分析企業(yè)內(nèi)、外部環(huán)境的基礎(chǔ)上，通過融資、投資、調(diào)度等運(yùn)營策。劃與管理手段，把控企業(yè)經(jīng)營狀況，從而實現(xiàn)資源效率的最大化。運(yùn)營就是把投入的資源按照特定要求轉(zhuǎn)換。因而是一切組織的最基本職能之一。輸入輸出職能過程。提供產(chǎn)品和服務(wù)的過程。計劃督辦多項目協(xié)調(diào)以運(yùn)營分析實現(xiàn)項目規(guī)劃在戰(zhàn)略框架下支撐投、融資計劃督辦+++. 不同發(fā)展階段和管理層次，運(yùn)營工作的內(nèi)涵擴(kuò)展。多項管控的必然需求。日益規(guī)范的市場的必然需求。前饋控制與反饋控制相結(jié)合。標(biāo)準(zhǔn)合同、招標(biāo)文件。監(jiān)督蘇建立成本經(jīng)驗

　　

【正文】 案收益 26, ,07年確認(rèn) 5,897萬元 . 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 49 住宅 公建 收入 1, 0 成本 0 費(fèi)用 0 稅金 0 凈利潤 凈利潤率 % 0% 一、 2020年重要情況概述 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 天津區(qū)域公司 單位 :萬元 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 50 總占地面積（平方米） 9958 總建筑面積（平方米） 42899 銷售面積（平方米） 商業(yè) 4,；公寓 27, 規(guī)劃容積率 建筑密度 % 34% 綠化率 % 二、公建項目概述 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 天津區(qū)域公司 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 51 三、 項目整體收益測算表 住宅 商業(yè) 車位 合計 收入 33, 9, 1, 44, 成本 23, 4, 1, 29, 費(fèi)用 2, 0 2, 稅金 3, 0 4, 凈利潤 2, 2, 0 5, 凈利潤率 % % 0 % 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 天津區(qū)域公司 單位 :萬元 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 52 四、未來幾年經(jīng)營情況 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 天津區(qū)域公司 單位 :萬元 五、 天津區(qū)域公司 2020年經(jīng)營計劃 2020年 2020年 2020年 2020年 合計 收入 0 0 31, 12, 44, 成本 0 0 21, 8, 29, 費(fèi)用 1, 1, 2, 稅金 0 0 3, 1, 4, 凈利潤 1, 4, 2, 5, 凈利潤率 0% 0% % % % 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 53 一、 2020年重要情況概述 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 蘇州區(qū)域公司 6地 收入 成本 費(fèi)用 稅金 凈利潤 凈利潤率 % 單位 :萬元 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 54 二、新天地項目 項目概述 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 蘇州區(qū)域公司 6地 7地 8地 合計 總占地面積 總建筑面積 銷售面積 規(guī)劃容積率 建筑密度 % 20% 20% 20% 20% 綠化率 50% 50% 50% 50% 單位 :萬元 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 55 項目整體收益測算 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 蘇州區(qū)域公司 6地 7地 8地 合計 收入 成本 費(fèi)用 稅金 凈利潤 凈利潤率 % % % % 單位 :萬元 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 56 蘇州區(qū)域公司 2020年經(jīng)營計劃 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 蘇州區(qū)域公司 單位 :萬元 2020年 2020年 2020年 2020年 合計 收入 65, 91, 70, 11, 238, 成本 46, 67, 49, 6, 170, 費(fèi)用 1, 1, 1, 4, 稅金 8, 10, 9, 2, 30, 凈利潤 9, 12, 9, 2, 33, 凈利潤率 % % % % % 項目未來幾年經(jīng)營情況 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 57 三、胥口鎮(zhèn)項目 項目概況 地塊總占地面積約 ， 建筑面積約 ， 其中商業(yè) 8萬平米， 住宅 6萬平米 ， 共分四塊土地開發(fā) 。 項目重大時間節(jié)點(diǎn) 工作內(nèi)容 完成時間 項目定位 4月 19日 概念方案 5月 10日 土地證 6月 10日 規(guī)劃許可證 9月 10日 施工圖 10月 20日 主體工程 09年 8月 15日 竣工交付 住宅 10年 6月 30日 商業(yè) 10年 12月 31日 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 蘇州區(qū)域公司 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 58 一、項目重大時間節(jié)點(diǎn) 工作目標(biāo) 完成時間 二期土地獲取，一期土地調(diào)整規(guī)劃 完成整體定位和規(guī)劃設(shè)計 2020年底 整體方案報批，一期五證齊全，全面開工 2020年底 工程二期竣工 2020年底 工程三期竣工 2020年底 工程四期竣工 2020年底 工程五期竣工 2020年底 工程六期竣工 2020年底 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 秦皇島項目 二、 秦皇島項目公司 2020年經(jīng)營計劃 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 59 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 大連區(qū)域公司 渤海飯店 王子飯店 合計 收入 1000 費(fèi)用 1395 利潤總額 395 經(jīng)營現(xiàn)金流 前期及本期工程及其它 290 —— 290 現(xiàn)金流量凈額 利潤率 % % % 一、總體經(jīng)營概述 單位 :萬元 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 60 項目 形成原因、解決方案 完成時間節(jié)點(diǎn) 集團(tuán)支持 渤海動遷 —— 08年 10月 渤海飯店土地使用 權(quán)延期辦理 土地使用權(quán) 2020年到期 08年 10月前明確計算起始 年份 08年 12月前辦理完畢 2020萬元土地出讓金 王子飯店產(chǎn)權(quán)辦理 王子飯店屬風(fēng)景區(qū)，規(guī)劃 調(diào)整需經(jīng)省建設(shè)廳批復(fù) 08年 12月前單獨(dú)立項 09年完成產(chǎn)權(quán)辦理 1000萬元土地出讓金 王子飯店與虎灘樂 園租約接觸 王子飯店產(chǎn)權(quán)辦理完畢后 方可進(jìn)行 08年 12月前明確補(bǔ)償價格 09年完成租約解除 800萬元解除租約補(bǔ) 償金 二、歷史遺留問題 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 大連區(qū)域公司 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 61 （三）渤海飯店重建 運(yùn)營情況目標(biāo)分解 —— 大連區(qū)域公司 工作匯報 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 62 第三部分 運(yùn)營管理部責(zé)權(quán)劃分 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 63 運(yùn)營管理部責(zé)權(quán)劃分 —— 目錄 一、運(yùn)營管理部部門職責(zé) 二、運(yùn)營管理部責(zé)權(quán)分解 三、運(yùn)營管理部與運(yùn)營副總責(zé)權(quán)劃分 四、運(yùn)營管理部輸出標(biāo)準(zhǔn)文件 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 64 運(yùn)營管理部責(zé)權(quán)劃分 —— 運(yùn)營管理部部門職責(zé) 部門職責(zé) ? 計劃管理 ? 項目經(jīng)營管理 ? 信息管理 ? 運(yùn)營管理 ? 制度建設(shè) ? 組織建設(shè) ? 存量資產(chǎn)管理 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 65 運(yùn)營管理部責(zé)權(quán)劃分 —— 運(yùn)營管理部責(zé)權(quán)分解 ?與集團(tuán)相關(guān)部門交圈 ?運(yùn)營管理體系內(nèi)部職責(zé)交圈 企業(yè)房地產(chǎn)頻道 68 希望在今后的工作中得到 領(lǐng)導(dǎo)的支持與指導(dǎo)！ 謝謝