【正文】 等使用監(jiān)視和測量裝置，實施檢測； B）定期檢查和隨機抽查的定性檢查； C）對事故、事件的調(diào)查、測算，即被動測量； D）主動測量，即預防性的測量。詳見《監(jiān)視和測量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動紀律及考勤管理制度》。，應予以記錄并保持監(jiān)視和測量的結(jié)果，便于評價和改進。監(jiān)視和測量運輸和加油服務特性，以證實滿足了對運輸?shù)募佑秃鸵?，在運輸和加油各個階段實施相應的檢驗或驗證，如對進貨檢驗或驗證，控制原料，并做相應試驗，由授權(quán)的質(zhì)檢員確定產(chǎn)品放行記錄，對運輸和加油報務質(zhì)量評定嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，詳見《監(jiān)視和測量控制程序》。安技調(diào)度室負責建立并保持《合規(guī)性評價控制程序》，并按其要求進行控制。、事故、事件、不符合控制為防止不合格品的非預期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預防措施提供依據(jù)，本中心對不合格進行標識和實施控制。不合格包括：運輸和加油過程中的不合格；采購物資不合格；運輸分包中的不合格；環(huán)境不符合；職業(yè)健康安全的事故、事件和不符合。 不合格信息來源： A）監(jiān)視和測量； B）試驗和檢驗； C）定期檢查和隨機抽查； D）法律、法規(guī)、標準的變更引起的不合格； E）顧客或其他相關(guān)方反饋信息； F）管理體系內(nèi)審、管理評審或外審發(fā)現(xiàn)的不符合。 不合格的評審和處置：A）安技調(diào)度室負責組織對出現(xiàn)的不合格、不符合、事故或事件進行評審，分析其產(chǎn)生原因并對其嚴重性做出評價，規(guī)定對不合格品的性質(zhì)劃分和評審職責，分類提出處置方案，包括糾正和預防措施；B）對處置后的不合格、不符合、事故、事件進行重新檢驗；C）針對有讓步使用放行的過程時，必須由授權(quán)人批準，適用時，經(jīng)顧客批準；D）應保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄；E）對于交付后和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，應對其引起的后果采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施；F）關(guān)于對不合格品的控制，見《不合格品控制程序》及《事故、事件和不符合控制程序》。為證實管理體系的適宜性和有效性，識別可進行改進的機會，各部門應根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進行分析，特別是在測量和監(jiān)控活動中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)分析，獲得以下信息：與產(chǎn)品要求的符合程度，有關(guān)的數(shù)據(jù)等；過程特性、產(chǎn)品及其趨勢，包括過程的記錄、過程監(jiān)視和測量記錄，以及采取的預防措施的機會；與體系有關(guān)信息，包括管理體系內(nèi)、外部審核、管理評審等；顧客滿意和不滿意的程度；供方；環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)信息。數(shù)據(jù)分析見《數(shù)據(jù)分析控制程序》、活動或過程來實現(xiàn)管理體系的持續(xù)改進：A）及時評審管理方針和管理目標的適宜性；B）充分利用審核結(jié)果和數(shù)據(jù)分析中反饋的信息；C）實施糾正和預防措施；D）內(nèi)部審核和管理評審等。為消除管理體系中的不合格、環(huán)境不符合和安全的事故、事件、不符合產(chǎn)生的原因，防止其再次發(fā)生，本中心制定《糾正措施控制程序》對糾正措施實施控制。糾正措施活動應包括以下幾方面的內(nèi)容：A）評審不合格（包括顧客抱怨、相關(guān)方投訴）；B）確定不合格、不符合、事故、事件產(chǎn)生的原因；C）評價是否需要采取糾正措施以確保不合格不重復發(fā)生；D）確定和實施所需的糾正措施；E）記錄采取措施的結(jié)果；F）對于所有擬定的糾正措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審，同時應對糾正措施的有效性進行評審；；G）評價所采取的糾正措施，應與問題的嚴重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應；H）實施并驗證并評價糾正措施實施效果的有效性，且記錄因糾正措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。為消除質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中潛在的不合格、不符合因素，確保類似不合格、不符合不發(fā)生，本中心制定與潛在問題影響程度相適應的預防措施，預防措施應包括：A）確定潛在的不合格、不符合并對其進行分析；B）評價不合格、不符合的影響程度，確定防止不合格發(fā)生的措施的需求；C）確定并確保所需的預防措施的實施；D）記錄采取預防措施的結(jié)果；E）對于所有擬定的預防措施，在其實施前應先通過風險評價過程進行評審，同時應對糾正措施的有效性進行評審；；F）評價所采取的預防措施，應與問題的嚴重性、對環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風險相適應；G）實施并驗證、評價預防措施實施效果的有效性，且記錄因預防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改。詳見《預防措施控制程序》附錄一 綜合管理體系組織機構(gòu)圖質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理委員會管理者代表書記經(jīng)理經(jīng)營科綜合辦副經(jīng)理副經(jīng)理安技調(diào)度室汽車一隊清欠辦汽車二隊貨運車隊吊裝車隊汽車一隊 員工代表 附錄二 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表管理手冊號管 理 體 系 過 程質(zhì)量標準條款號環(huán)境標準條款號職業(yè)健康安全標準條款號領(lǐng)導層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊總要求444★★★▲〇〇文件要求★▲△△〇〇質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系文件類型★★★▲△△〇〇管理手冊★▲△△〇〇文件控制★▲△△〇〇記錄控制★▲△△〇〇法律法規(guī)和其他要求及合規(guī)性評價★★★★▲〇〇管理承諾★〇〇關(guān)注顧客、環(huán)境和員工★★〇〇管理方針★★△△△〇〇策劃★★▲〇〇目標指標和管理方案★★▲△△〇〇管理體系策劃★★▲〇〇環(huán)境因素的識別及控制策劃★★★▲〇〇危害辯識、風險評價與控制策劃★★★▲〇〇職責和權(quán)限★★▲〇〇管理者代表★★〇〇協(xié)商及信息交流控制★★★▲△△〇〇管理手冊號管 理 體 系 過 程質(zhì)量標準條款號環(huán)境標準條款號職業(yè)健康安全標準條款號領(lǐng)導層職 能 部 門執(zhí)行單位經(jīng)理書記管理者代表生產(chǎn)副經(jīng)理安全副經(jīng)理綜合辦經(jīng)營科安技調(diào)度室車隊管理評審★★★▲△△〇〇能力、意識和培訓★▲〇〇基礎(chǔ)設施★▲〇〇工作環(huán)境★▲〇〇產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃★★〇〇與顧客有關(guān)的過程★▲〇〇設計與開發(fā)〇〇采購控制★★▲〇〇生產(chǎn)和服務提供★▲〇〇監(jiān)視和測量設備裝置的控制★▲〇〇應急準備和響應控制★★★★△△▲〇〇測量、分析、改進★〇〇顧客滿意△▲△〇〇內(nèi)部審核★▲△△〇〇過程的監(jiān)視和測量▲▲〇〇產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲〇〇事故、事件、不符合控制★★★★△△▲〇〇數(shù)據(jù)分析★△△△▲〇〇持續(xù)改進★★★★△△△▲〇〇注： “★”為主管公司領(lǐng)導 “▲”為主控部門 “△”為相關(guān)部門 “〇”為執(zhí)行單位編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第3頁 共44頁附錄三 程序文件目錄序號程序文件名稱1文件控制程序2記錄控制程序3法律法規(guī)和其他要求控制程序4目標指標和管理方案控制程序5環(huán)境因素識別和評價控制程序6危險源識別和風險評價控制程序7信息交流與協(xié)商控制程序8管理評審控制程序9人力資源控制程序10與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序11采購控制程序12運輸和加油服務過程控制程序13監(jiān)視和測量裝置設備控制程序14危險源和環(huán)境因素運行控制程序15廢氣、粉塵控制程序16危險化學品管理控制程序17新擴改項目管理控制程序18安全管理控制程序19應急準備與響應控制程序20內(nèi)部審核控制程序21過程和績效監(jiān)測控制程序22產(chǎn)品/服務質(zhì)量監(jiān)測控制程序23合規(guī)性評價控制程序24不合格品控制程序25事故、事件和不符合控制程序26勞動防護用品控制程序27數(shù)據(jù)分析控制程序28糾正措施控制程序29預防措施控制程序附錄四 《管理手冊》修改記錄版 本修改日期修改依據(jù)修改章節(jié)/內(nèi)容修改章節(jié)/頁次修改內(nèi)容 文本信息來源：第 3 頁 共 44 頁