【正文】 糾正措施活動(dòng)應(yīng)包括以下幾方面的內(nèi)容：A）評(píng)審不合格（包括顧客抱怨、相關(guān)方投訴）；B）確定不合格、不符合、事故、事件產(chǎn)生的原因；C）評(píng)價(jià)是否需要采取糾正措施以確保不合格不重復(fù)發(fā)生；D）確定和實(shí)施所需的糾正措施；E）記錄采取措施的結(jié)果；F）對(duì)于所有擬定的糾正措施，在其實(shí)施前應(yīng)先通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)應(yīng)對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)審；；G）評(píng)價(jià)所采取的糾正措施，應(yīng)與問題的嚴(yán)重性、對(duì)環(huán)境的影響和面臨的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)；H）實(shí)施并驗(yàn)證并評(píng)價(jià)糾正措施實(shí)施效果的有效性，且記錄因糾正措施而引起的對(duì)形成文件的程序的任何更改。為證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會(huì)，各部門應(yīng)根據(jù)規(guī)定的要求，積極收集有關(guān)的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行分析，特別是在測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)數(shù)據(jù)。、事故、事件、不符合控制為防止不合格品的非預(yù)期使用，減少環(huán)境管理的不符合和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的事故、事件和不符合產(chǎn)生的影響，為制定糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，本中心對(duì)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)和實(shí)施控制。詳見《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《“三違”巡查辦法》和《勞動(dòng)紀(jì)律及考勤管理制度》。本中心規(guī)定了以下適用的方法對(duì)管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量：對(duì)運(yùn)輸和加油實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量：A）其測(cè)量方式包括：內(nèi)部審核、例行監(jiān)督檢查、抽查；B）測(cè)量?jī)?nèi)容：運(yùn)輸?shù)募佑瓦^程滿足規(guī)定的能力。審核員的資格條件A）必須經(jīng)管理者代表審批，授權(quán)合格的內(nèi)審員；B）審核員的專業(yè)最好與被審核部門業(yè)務(wù)要適應(yīng)，對(duì)其專業(yè)知識(shí)有一定了解；C）內(nèi)審員的選擇應(yīng)能保證審核的客觀性和公正性；內(nèi)部審核的基本程序?qū)嵤﹥?nèi)部審核的基本程序分為審核準(zhǔn)備、審核實(shí)施、審核報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證四個(gè)階段，內(nèi)部審核時(shí)應(yīng)明確審核準(zhǔn)則和方法。審核全過程應(yīng)予以記錄并保存，關(guān)于內(nèi)部審核的控制，詳見《內(nèi)部審核控制程序》。綜合辦對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，應(yīng)考慮審核活動(dòng)及各受審核區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性以及以前審核結(jié)果。遇有顧客投訴，并且問題重大時(shí)，可直接提交經(jīng)理，并通過緊急措施處理。通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)的適當(dāng)應(yīng)用，對(duì)這些監(jiān)視和測(cè)量的信息和獲取關(guān)于產(chǎn)品、過程和體系不符合的信息進(jìn)行分析和處理，制定糾正、預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行檢查，必要時(shí)進(jìn)行定期試驗(yàn)。應(yīng)急狀態(tài)應(yīng)包括：人身事故、設(shè)備事故、火災(zāi)、自然災(zāi)害、環(huán)境污染事故等；根據(jù)應(yīng)急狀態(tài)，制定應(yīng)急預(yù)案。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的控制，詳見《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備的使用進(jìn)行控制，確保其監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與所要求的監(jiān)視和測(cè)量要求相一致。防護(hù)的對(duì)象分原材料、配件、服務(wù)完成前。應(yīng)根據(jù)測(cè)量與監(jiān)控要求標(biāo)識(shí)服務(wù)和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標(biāo)識(shí)），如合格、不合格、待檢等。當(dāng)運(yùn)輸和加油服務(wù)過程的輸出結(jié)果不能經(jīng)過其后的測(cè)量或監(jiān)視驗(yàn)證，或者在產(chǎn)品使用后其缺陷方能暴露出來(lái)的過程應(yīng)實(shí)施確認(rèn)，（這些過程亦可稱為“特殊過程”）。對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)保存。 采購(gòu)信息采購(gòu)文件在本中心通常為物資采購(gòu)計(jì)劃、申請(qǐng)單、采購(gòu)合同等，采購(gòu)文件應(yīng)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。物資采購(gòu)控制：本中心依據(jù)采購(gòu)物資對(duì)隨后運(yùn)輸和服務(wù)的實(shí)現(xiàn)影響以及在實(shí)現(xiàn)過程中對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響，將采購(gòu)物資進(jìn)行分類，并根據(jù)物資供方所提供產(chǎn)品符合本中心要求的能力來(lái)評(píng)價(jià)和選擇供方，規(guī)定選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。具體按《信息交流與協(xié)商控制程序》執(zhí)行。D）本公司確定認(rèn)為必要的附加要求。 實(shí)施和運(yùn)行經(jīng)營(yíng)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)和運(yùn)行過程的策劃，策劃必須與公司管理體系的要求相一致，并確定了以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： A） 運(yùn)輸服務(wù)或合同的管理目標(biāo)和要求；B）確定必要的工作程序、控制手段、制定項(xiàng)目管理目標(biāo)并分解，配備必要的人員、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)備設(shè)施等，以達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求；C）確保策劃的內(nèi)容與工作程序一致，對(duì)項(xiàng)目中的特殊要求，制定特定的程序和方法；D）對(duì)于確定的重要環(huán)境因素和已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將適用的程序和要求通報(bào)供方及合同方；E）確定所需的檢查活動(dòng)和接收準(zhǔn)則（即：檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)控方法及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）；F）證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄。本中心為達(dá)到運(yùn)輸和服務(wù)的符合性配有所需的設(shè)備，辦公場(chǎng)所、運(yùn)輸及通訊服務(wù)、附屬用房、修理車間、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房等均配備齊全，擁有專業(yè)運(yùn)輸、服務(wù)及檢測(cè)設(shè)備（包括硬件軟件設(shè)備）。為了管理體系過程的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理方針和管理目標(biāo)，本中心確定并提供所需的資源。綜合辦根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各相關(guān)部門并監(jiān)督執(zhí)行。綜合辦將各有關(guān)部門或人員提交的以上方面資料匯總后提交管理評(píng)審。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)；經(jīng)理每年組織一次管理評(píng)審會(huì)議，由各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)和與體系運(yùn)行有關(guān)的人員參加評(píng)審，向會(huì)議提交各項(xiàng)信息內(nèi)容，以評(píng)定體系運(yùn)行的適宜性、有效性和充分性。F）負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理工作。經(jīng)營(yíng)科A）負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的購(gòu)置、選型、建帳立卡、封存啟封、調(diào)劑、報(bào)廢工作。安全副經(jīng)理：A）負(fù)責(zé)指導(dǎo)安全生產(chǎn)管理及現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境的管理；B）組織污染預(yù)防、安全分析，審批與運(yùn)輸、服務(wù)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃；生產(chǎn)副經(jīng)理A）負(fù)責(zé)本中心運(yùn)輸和服務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、控制，確保運(yùn)輸和服務(wù)過程始終處于受控狀態(tài)；B）對(duì)運(yùn)輸服務(wù)實(shí)現(xiàn)全過程控制負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)責(zé)任；書記 A）負(fù)責(zé)在本中心貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作方針、政策和法規(guī) ；B）參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定及評(píng)審；C）參與安全生產(chǎn)管理及傷亡事故的處理，監(jiān)督事故處理的落實(shí)。負(fù)責(zé)本部室質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的具體實(shí)施和落實(shí)。為體現(xiàn)本中心管理體系中所涉及的各科室在體系運(yùn)行中的職能，編制了“物流中心綜合管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”和“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系部門職能劃分表”。其中，風(fēng)險(xiǎn)種類包括不可承受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)和一般風(fēng)險(xiǎn)；控制措施一般包括目標(biāo)管理和運(yùn)行控制等。 辯識(shí)時(shí)應(yīng)結(jié)合三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)。根據(jù)以下事實(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)：發(fā)生頻率、法律法規(guī)符合程度、影響范圍、管理控制現(xiàn)狀等方面對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。辯識(shí)范圍：識(shí)別范圍應(yīng)包含本中心在運(yùn)輸、服務(wù)的全部活動(dòng)和場(chǎng)所能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素，包括搬運(yùn)、貯存、使用等過程中可能造成的有毒、有害氣體的排放、污水的排放、噪聲和固體廢物的排放、自然資源的使用及對(duì)當(dāng)?shù)丨h(huán)境和社會(huì)可能帶來(lái)的問題。 1職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)根據(jù)管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)新的重大危險(xiǎn)源，建立新的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整、修改。 管理方案應(yīng)保持文件化。管理目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)保持文件化，盡可能量化。詳見《目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序》。本中心質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的制定與質(zhì)量安健環(huán)方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，要求與管理體系運(yùn)行有關(guān)的各職能層次制定相應(yīng)的質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)，該目標(biāo)與本中心總體目標(biāo)相協(xié)調(diào)，并具有可評(píng)審性和可測(cè)量性。綜合辦負(fù)責(zé)通過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到中心全體員工，確保在中心內(nèi)部得到充分溝通和理解。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將管理方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 本中心要以先進(jìn)的管理手段和不斷提高服務(wù)水平，服務(wù)質(zhì)量保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。中心貫徹以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，確保顧客和相關(guān)方的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客和相關(guān)方滿意的目的。法律法規(guī)的更新：收集的法律法規(guī)及其他文件應(yīng)定期更新，以保證這些文件是現(xiàn)行的有效版本。B）其他部門：負(fù)責(zé)適用于本部門的法律、法規(guī)的信息收集、確認(rèn)和更新。H）確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)。中心的外包活動(dòng)可能包括：運(yùn)輸、油質(zhì)的檢測(cè)、油站維修等過程，具體控制要求按照《采購(gòu)控制程序》實(shí)施?！豆芾硎謨?cè)》適用于本中心按三體系標(biāo)準(zhǔn)建立的管理體系及所覆蓋的產(chǎn)品，如：公路運(yùn)輸?！豆芾硎謨?cè)》的內(nèi)容變動(dòng)較大時(shí)，應(yīng)重新改版?！豆芾硎謨?cè)》的保管 持有者應(yīng)妥善保管《管理手冊(cè)》，不得在手冊(cè)上涂改，不得損壞、丟失；《管理手冊(cè)》是中心的綱領(lǐng)性文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何部門和個(gè)人不得外借和外贈(zèng)；，應(yīng)將《管理手冊(cè)》交還編制部門，并辦理相應(yīng)手續(xù)。B）管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)《管理手冊(cè)》的審核；C）經(jīng)理負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》的批準(zhǔn)和發(fā)布。 編制說明為了具備更強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，貫徹質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，提高企業(yè)綜合管理水平，滿足社會(huì)相關(guān)方和企業(yè)員工的要求，本公司將質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理三體系進(jìn)行整合，結(jié)合本中心的實(shí)際情況，建立了綜合管理體系《管理手冊(cè)》。l 充分對(duì)員工進(jìn)行教育、培訓(xùn)并建立職責(zé)，不斷提高員工質(zhì)量安健環(huán)意識(shí)；l 強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，面向社會(huì)，始終作到讓顧客和相關(guān)方得到最大的滿足；l 想法設(shè)法消除交通安全事故和環(huán)境方面的偶發(fā)事件；l 積極采取行動(dòng)對(duì)各種污染物進(jìn)行有效管理，并盡可能地回收利用；l 盡最大限度節(jié)約能源消耗，實(shí)現(xiàn)資源消耗最小化；本方針形成文件，向全體員工宣告?zhèn)鬟_(dá)付諸實(shí)施，并通過適當(dāng)方式向外界宣傳。我中心的服務(wù)宗旨是：“立足神東、面向社會(huì)、客戶至上、信譽(yù)第一”。中心下設(shè)綜合辦公室、安技調(diào)度室、經(jīng)營(yíng)科兩室一科和三個(gè)汽車隊(duì)、一個(gè)機(jī)運(yùn)隊(duì)、一個(gè)加油站。 經(jīng)理：栗華伶 20072010年 5 月 6 日 企業(yè)概況:神東天隆集團(tuán)物流配送中心，是神東礦區(qū)內(nèi)唯一一家專業(yè)化、正規(guī)化的現(xiàn)代物流企業(yè)。其主要職責(zé)是：A）確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持?！豆芾硎謨?cè)》是本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，是全體職工的行為規(guī)范，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì)，全面貫徹執(zhí)行，確保我管理體系的有效運(yùn)行，為實(shí)現(xiàn)本中心的管理方針并促使其發(fā)展而努力奮斗。神東天隆集團(tuán)有限責(zé)任公司物流配送中心管理體系文件管 理 手 冊(cè) 編制： 日期： 審核: 日期：批準(zhǔn): 日期： 受控狀態(tài)： 手冊(cè)編號(hào)：發(fā)放序號(hào)： 發(fā)布 實(shí)施神東天隆集團(tuán)物流配送中心目 錄 頒布令 管理者代表任命書 管理方針 手冊(cè)管理 范圍 總要求 文件要求、法規(guī)和其它要求、評(píng)價(jià)和控制策劃、權(quán)限和溝通、意識(shí)和培訓(xùn)