【正文】 : 調(diào)整，重新校準(zhǔn)后，方可繼續(xù)使用。不能修復(fù)或調(diào)整至合格狀態(tài)，作報(bào)廢處理?！≠|(zhì)檢部定期對(duì)在用檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對(duì)已檢測(cè)產(chǎn)品采取必要措施并記錄?！∈褂?、校準(zhǔn)和檢定人員按自校準(zhǔn)規(guī)程或使用說(shuō)明書(shū)的要求使用、調(diào)整、維護(hù)和保管檢測(cè)設(shè)備，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采取正確的方法和必要的保護(hù)措施，防止造成損壞。 　對(duì)檢測(cè)設(shè)備的工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)，確保在適宜的環(huán)境條件下保管和使用檢測(cè)設(shè)備。 　檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)和管理由經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，考核合格，取得資格的人員進(jìn)行。　校準(zhǔn)、檢定、管理中形成的各種原始記錄應(yīng)清晰、完整并按規(guī)定的要求保存。 　5　適用程序文件 　監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　　　　　　　測(cè)量、分析和改進(jìn) 　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共1頁(yè) 　　　 （總則） 　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━我公司利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審、對(duì)不合格品原因分析和顧客反饋等方法對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿(mǎn)意程度、體系運(yùn)行有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，來(lái)確定我公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。我公司制定并實(shí)施了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》、和《糾正和預(yù)防措施控制程序》，同時(shí)，對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，并利用數(shù)據(jù)分析使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)和完善，為增進(jìn)顧客滿(mǎn)意提供保證。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 　 章節(jié)號(hào):　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共4頁(yè) 　 　　　　　顧客滿(mǎn)意　　　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1　總則　　公司對(duì)顧客滿(mǎn)意的信息溝通環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，提供顧客滿(mǎn)意的服務(wù)。 2　適用范圍　　適用于公司顧客所有信息的溝通活動(dòng)和顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量?！? 3　職責(zé) 　,實(shí)施銷(xiāo)售服務(wù)和調(diào)查顧客滿(mǎn)意度。 。 .　 4　工作程序　 4．1生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每年初編制服務(wù)工作計(jì)劃，確定當(dāng)年的服務(wù)方向、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式和時(shí)間的總體安排。服務(wù)工作計(jì)劃由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 服務(wù)內(nèi)容與實(shí)施方式 售前服務(wù) 、市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等活動(dòng)，了解顧客需求，反饋給各有關(guān)部門(mén)作為產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)和輸入。 銷(xiāo)售人員在接待顧客垂詢(xún)或業(yè)務(wù)洽談時(shí)主動(dòng)介紹公司產(chǎn)品，提供產(chǎn)品目錄、樣本等技術(shù)資料，協(xié)助顧客選擇適用的產(chǎn)品；對(duì)有訂貨意向的顧客邀 請(qǐng)來(lái)公司參觀、座談，增強(qiáng)顧客對(duì)公司產(chǎn)品的信任。 售后服務(wù) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部接到用戶(hù)來(lái)電、來(lái)函后應(yīng)在三天內(nèi)給以回復(fù)，并記錄處理情況。 用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn) ，了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)　 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 頁(yè)碼:　第2頁(yè)　共4頁(yè) 　　　　　　　　　顧客滿(mǎn)意　　　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 服務(wù)的意見(jiàn)和要求，并將獲得的信息和用戶(hù)意見(jiàn)及時(shí)反饋給有關(guān)部門(mén)。用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)可根據(jù)顧客的不同情況，可采取走訪(fǎng)或信訪(fǎng)的方式進(jìn)行。a) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部每年進(jìn)行一次或適時(shí)進(jìn)行用戶(hù)走訪(fǎng)。走訪(fǎng)由總經(jīng)理帶隊(duì)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部、技術(shù)部有關(guān)人員參加，登門(mén)征求顧客對(duì)產(chǎn)品和售后服務(wù)的意見(jiàn)和要求。b) 信訪(fǎng)，采取發(fā)放“顧客意見(jiàn)調(diào)查表”的方式。由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部實(shí)施。 用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)結(jié)束后，有關(guān)部門(mén)匯總分析訪(fǎng)問(wèn)情況，填寫(xiě)“用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)報(bào)告”，報(bào)告訪(fǎng)問(wèn)結(jié)果，反饋用戶(hù)意見(jiàn)和要求，提出糾正或預(yù)防措施建議?！坝脩?hù)訪(fǎng)問(wèn)報(bào)告”提交給總經(jīng)理。 總經(jīng)理組織各有關(guān)人員分析用戶(hù)的意見(jiàn)和要求，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，制定并實(shí)施糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。 顧客投訴處理與服務(wù)信息反饋 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部接到顧客就產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的意見(jiàn)、投訴等信息后，應(yīng)及時(shí)作好記錄，通知有關(guān)人員，分析問(wèn)題可能發(fā)生的原因，視輕重程度和具體情況作 出及時(shí)回復(fù)與處理。必要時(shí)請(qǐng)示總經(jīng)理同意，委派熟悉業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理。 對(duì)于經(jīng)有關(guān)部門(mén)鑒定，不屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，而是由顧客使用不當(dāng)造成的問(wèn)題，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部也應(yīng)積極配合處理。 顧客信息的收集、反饋與處理 ，定期或不定期收集以下信息： a)售前向顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品介紹、技術(shù)文件等資料的記錄； b)顧客來(lái)訪(fǎng)、信函、傳真、電話(huà)及回復(fù)記錄； c)用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)報(bào)告； 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 頁(yè)碼:　第3頁(yè)　共4頁(yè) 　　　　　　　　　顧客滿(mǎn)意　　　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ d)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告；e)顧客滿(mǎn)意度情況 ，應(yīng)填寫(xiě)“質(zhì)量信息反饋單”，及時(shí)傳遞有關(guān)部門(mén)安排處理，同時(shí)回復(fù)顧客。 ，召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行綜合分析，及時(shí)寫(xiě)出分析報(bào)告，以便實(shí)施糾正和預(yù)防措施，報(bào)告內(nèi)容包括： a)顧客反映重復(fù)出現(xiàn)或趨向性質(zhì)量問(wèn)題；b)具有普遍性的質(zhì)量問(wèn)題； e)顧客普遍性的要求。 d)顧客滿(mǎn)意度 接到用戶(hù)質(zhì)量信息的反饋或報(bào)告后，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織調(diào)查分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，制定并實(shí)施糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。 用戶(hù)管理 、產(chǎn)品類(lèi)型分類(lèi)建立用戶(hù)檔案，一戶(hù)一檔。記錄顧客和交付產(chǎn)品的有關(guān)信息，服務(wù)記錄和用戶(hù)反饋信息。 ，并將分析結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。 用戶(hù)檔案和服務(wù)活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求保存、歸檔。 5 相關(guān)／支持性文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量記錄控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 頁(yè)碼:　第4頁(yè)　共4頁(yè) 　　　　　　　　　顧客滿(mǎn)意　　　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 6 質(zhì)量記錄 顧客意見(jiàn)調(diào)查表 質(zhì)量信息反饋單 用戶(hù)檔案 顧客來(lái)訪(fǎng)、信函、傳真、電話(huà)及回復(fù)記錄； 用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)報(bào)告； 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告； 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 內(nèi)部審核　　　 　　　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司制定并實(shí)施了《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，對(duì)質(zhì)量體系的運(yùn)行情況進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核，檢查質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合規(guī)定的要求，以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行。　2　適用范圍　　適用于對(duì)本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系涉及到的各部門(mén)所承擔(dān)的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的審核。　3　職責(zé)　　管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核?！　徍私M負(fù)責(zé)實(shí)施審核?！　〖夹g(shù)部負(fù)責(zé)組織跟蹤審核和糾正措施的驗(yàn)證?！?　程序概要　　一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于二次，當(dāng)質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客投訴時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核。　　審核可采取集中審核或滾動(dòng)審核的方式進(jìn)行。　　技術(shù)部制定年度審核計(jì)劃，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后組織實(shí)施?！　徍藴?zhǔn)備　　管理者代表確定審核組成員、指定審核組組長(zhǎng)。審核組成員由與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的人員承擔(dān)?！　徍私M長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，分配審核任務(wù)，通知受審部門(mén)?！　徍藛T根據(jù)分工編制檢查表，準(zhǔn)備工作文件?！　徍藢?shí)施　　召開(kāi)首次會(huì)議，介紹審核的目的、范圍、方法、程序、安排等。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第2頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　　　內(nèi)部審核　　　 　　　 : 　現(xiàn)場(chǎng)檢查，收集客觀證據(jù)，做好記錄。 提交不合格報(bào)告和糾正措施要求，受審核方確認(rèn)?！徍藞?bào)告　　現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組起草審核報(bào)告，報(bào)告審核情況，提出糾正措施要求，限期整改不合格項(xiàng)。審核報(bào)告提交管理者代表批準(zhǔn)，上報(bào)總經(jīng)理并發(fā)至各受審核部門(mén)?！　「鞑块T(mén)制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施?！　〖夹g(shù)部對(duì)糾正措施計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤審核，驗(yàn)證實(shí)施效果，報(bào)告管理者代表。有效的措施納入相關(guān)文件，無(wú)效時(shí)組織重新制定糾正措施并實(shí)施?！　」芾碚叽斫M織編制內(nèi)部質(zhì)量審核情況報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入?！　徍酥行纬傻馁|(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的程序妥善保管?！?　適用程序文件　　內(nèi)部質(zhì)量審核程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　　產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量　 　　　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1　總則　　我公司制定并實(shí)施了《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程中的各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量進(jìn)行規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，使其處于受控狀態(tài)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出公司?！?　適用范圍　　適用于對(duì)本公司生產(chǎn)全過(guò)程所需的原輔材料以及生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制?！?　職責(zé)　 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 技術(shù)部負(fù)責(zé)確定技術(shù)要求，驗(yàn)收條件，制定檢驗(yàn)規(guī)程?！?生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的自檢和互檢?！?　程序概要　　進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)　　技術(shù)部制定各類(lèi)進(jìn)貨的技術(shù)要求、驗(yàn)收條件和檢驗(yàn)方法。　　各類(lèi)物資進(jìn)貨后均須按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，方可入庫(kù)。未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資不得入庫(kù)或投入使用?！　∪缫蛏a(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，且一旦發(fā)現(xiàn)不合格能及時(shí)追回或更換時(shí)，由檢驗(yàn)員申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以緊急放行，并做出明顯標(biāo)識(shí)，同時(shí)在檢驗(yàn)記錄中注明，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回?！　∵^(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)　　技術(shù)部負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范，確定產(chǎn)品技術(shù)要求、驗(yàn)收條件和檢驗(yàn)方法。　　質(zhì)檢部按照檢驗(yàn)技術(shù)文件的要求和規(guī)定的程序進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)?！? 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第2頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　　產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量　 　　　　　 :　　工序間實(shí)行生產(chǎn)車(chē)間自檢、互檢、檢驗(yàn)員專(zhuān)檢的方式進(jìn)行控制?！∪缫騺?lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，且一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回時(shí)，由生產(chǎn)車(chē)間申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)檢部部長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以例外放行，并做出明顯標(biāo)識(shí)，同時(shí)在質(zhì)量記錄中注明，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回，但仍應(yīng)按規(guī)定繼續(xù)檢驗(yàn)?！　∽罱K檢驗(yàn)和試驗(yàn)　　所有規(guī)定的檢驗(yàn)均已完成且結(jié)論合格時(shí)，按成品驗(yàn)收條件和規(guī)定的程序進(jìn)行成品檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)?！　‘a(chǎn)品交付前對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝等進(jìn)行出庫(kù)檢查?！　「鳝h(huán)節(jié)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品的控制程序》的規(guī)定處理?！　z驗(yàn)人員應(yīng)獲得必要的培訓(xùn)和授權(quán)，掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，能通過(guò)測(cè)量和比較做出合格與否的判斷?！　z驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)使用技術(shù)狀態(tài)完好，經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格的檢測(cè)設(shè)備?！　z驗(yàn)人員按規(guī)定的要求認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)清晰、完整、簽章確認(rèn)，并按規(guī)定的要求保存。5　適用程序文件　　產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序 不合格品的控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁(yè)碼:　第1頁(yè)　共2頁(yè) 　　　　　　不合格品控制　 　　　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司制定并實(shí)施《不合格品的控制程序》，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程中的不合格品加以控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用，確保不合格品不流入下道工序或出公司?！?　適用范圍　　適用于對(duì)本公司從采購(gòu)物資進(jìn)公司到產(chǎn)品出公司生產(chǎn)全過(guò)程中發(fā)生的各類(lèi)不合格品的控制?！?　職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織不合格品評(píng)審和處置。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收環(huán)節(jié)不合格品的處置。 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)半成品、成品不合格品的處置。　4　程序概要　　檢驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定的要求檢驗(yàn)產(chǎn)品，驗(yàn)收合格品，拒收不合格品?！　〔缓细衿返臉?biāo)識(shí)、記錄和隔離　　檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和隔離，并提請(qǐng)技術(shù)部進(jìn)行評(píng)審和處置?！　z驗(yàn)人員在檢驗(yàn)記錄中標(biāo)注不合格事實(shí)，并通報(bào)有關(guān)部門(mén)對(duì)實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)或隔離。　　不合格品的評(píng)審和處置　　不合格品按不合格程度分級(jí)，規(guī)定不合格品的評(píng)審和處置權(quán)限，分級(jí)評(píng)審和處置。 授權(quán)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見(jiàn)。評(píng)審中出現(xiàn)分歧時(shí)由公 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊(cè)