【正文】 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)　 　 　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 我公司GGD型交流低壓配電柜和GCK電動(dòng)機(jī)控制中心系列產(chǎn)品生產(chǎn)均可在出公司時(shí)對產(chǎn)品的內(nèi)在和外觀質(zhì)量予以測量或監(jiān)視。 該章節(jié)已刪減，列出本章節(jié)號(hào)是為和標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012000中的編號(hào)一致?！?　適用范圍　　適用于對本公司生產(chǎn)全過程中的采購物資、顧客財(cái)產(chǎn)和在制品、半成品、成品的控制?！　」巨k負(fù)責(zé)對庫存產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)置、維護(hù)和傳遞?！?　程序概要　　質(zhì)檢部根據(jù)合同、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要求和管理需要及產(chǎn)品特點(diǎn)，確定標(biāo)識(shí)和追溯的范圍，對產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，需要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)追溯。 標(biāo)識(shí)的方法分別用貨卡、標(biāo)簽、標(biāo)牌、加工路線單、產(chǎn)品銘牌、外包裝刷字等多種形式來標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，每臺(tái)產(chǎn)品整機(jī)出公司采用銘牌上編號(hào)作為唯一性標(biāo)識(shí)，并由質(zhì)檢部在成品檢驗(yàn)記錄上記錄, 需要時(shí)，可按此編號(hào)，實(shí)現(xiàn)其可追溯性。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共3頁 　　　　　產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 　　　　 :　 材料保管人員按管理要求設(shè)置庫存標(biāo)識(shí)，倉庫中的原材料分區(qū)存放，掛牌標(biāo)識(shí)，發(fā)料時(shí)將有關(guān)標(biāo)識(shí)傳遞到生產(chǎn)經(jīng)營部門?！　∩a(chǎn)過程中，車間設(shè)立“待檢區(qū)”、“合格區(qū)”、“不合格區(qū)”處理區(qū)”、“包裝區(qū)”等區(qū)域，處于不同檢驗(yàn)狀態(tài)的半成品或成品，分別存放于這些區(qū)域時(shí)由檢驗(yàn)員對產(chǎn)品掛上標(biāo)識(shí)牌或《產(chǎn)品合格證》?！‘a(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過程中應(yīng)注意標(biāo)識(shí)的保護(hù)，如發(fā)生損壞應(yīng)立即恢復(fù)。質(zhì)檢部可根據(jù)紙箱上的印章或《產(chǎn)品合格證》上的產(chǎn)品批號(hào)， 對該產(chǎn)品的形成過程和所用的原材料、輔料進(jìn)行追溯。5　適用記錄 HJ/QR080101 加工路線單 HJ/QR080102 材料卡 HJ/QR0801－03 工作令 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共1頁 　　　　 顧客財(cái)產(chǎn) 　　　　　 　　 :　根據(jù)本公司的實(shí)際情況,不存在顧客財(cái)產(chǎn),因此本質(zhì)量體系未對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號(hào):　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　 產(chǎn)品防護(hù) 　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1　總則我公司實(shí)施了對進(jìn)貨物資和產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付環(huán)節(jié)進(jìn)行防護(hù)控制，以保證產(chǎn)品在以上過程中完好無損?！?　職責(zé) 公司辦負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件及入庫成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和發(fā)放的控制。4　程序概要　　各種物資、半成品和成品的搬運(yùn)按規(guī)定的技術(shù)要求，使用合適的工位器具和運(yùn)輸工具，采取必要的固定和防護(hù)措施，防止因搬運(yùn)不當(dāng)造成損壞，并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)?！　≠A存場所應(yīng)滿足必要的保存、搬動(dòng)和安全的環(huán)境條件，確保貯存物資處　于完好狀態(tài)，防止產(chǎn)品變質(zhì)和損壞?！　〖夹g(shù)部根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制包裝運(yùn)輸規(guī)程等技術(shù)條件。 　包裝后的待運(yùn)產(chǎn)品應(yīng)在適當(dāng)?shù)膮^(qū)域妥善存放，采取必要的措施防止損壞?！　‘a(chǎn)品交付時(shí)應(yīng)按規(guī)定程序辦理出庫手續(xù)，確保按質(zhì)、按量、安全交付用戶?！?　質(zhì)量記錄 　5．1交付確認(rèn)單 5．2庫存物資檢查表 5．3 出（入）庫單 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號(hào):　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共3頁 　　　　　生產(chǎn)和服務(wù)提供 　 　　　　　　　　 :　━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━　1　總則　　我公司制定并實(shí)施《生產(chǎn)過程控制程序》，對工序中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，使生產(chǎn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以確保產(chǎn)品的制造質(zhì)量符合規(guī)定的要求?！?　職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃組織并實(shí)施，以及職工的安全教育和現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查，生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理?！?　程序概要　　生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)合同下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，各部門按照計(jì)劃做好人員、工藝、材料、設(shè)備和環(huán)境等各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備?！「鞴ば虿僮魅藛T嚴(yán)格按工藝要求和操作規(guī)程的要求操作，并對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行自檢，認(rèn)真、及時(shí)地填報(bào)有關(guān)質(zhì)量記錄，車間主任或車間專(兼)職檢驗(yàn)員、班組，進(jìn)行互檢或監(jiān)督。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號(hào):　 頁碼:　第2頁　共3頁 　　　　　　生產(chǎn)和服務(wù)提供　　　　　　　 　 :　 　生產(chǎn)經(jīng)營部（車間）對生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備進(jìn)行管理、維護(hù)和檢修，保證設(shè)備處于完好的技術(shù)狀態(tài)。　　各崗位操作人員和檢驗(yàn)人員須經(jīng)過必要的崗位培訓(xùn)和考核，安裝調(diào)試過程作為重要控制點(diǎn)：其操作者應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后才能上崗，并按作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件的規(guī)定對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和控制及記錄，以確保滿足規(guī)定要求。　　生產(chǎn)中的產(chǎn)品由質(zhì)檢部按照《監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可轉(zhuǎn)序或入庫?！　「鬈囬g對工序中流轉(zhuǎn)的原材料、在制品按照手冊要求進(jìn)行控制和維護(hù)，避免發(fā)生損壞，確保產(chǎn)成品質(zhì)量?！? 生產(chǎn)經(jīng)營部定期或不定期對車間的工藝紀(jì)律、現(xiàn)場管理、設(shè)備狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理解決。　5　適用程序　　生產(chǎn)過程控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號(hào):　 頁碼:　第3頁　共3頁 　　　　　　生產(chǎn)和服務(wù)提供　　　　　　　 　 :　 不合格品的控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號(hào):　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第1頁　共2頁 　　　監(jiān)視和測量裝置的控制　 　　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 　1　總則　　我公司制定并實(shí)施《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》，對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效地控制，以保證監(jiān)視和測量裝置具有規(guī)定和測量精度和準(zhǔn)確度，能夠滿足監(jiān)視、檢驗(yàn)任務(wù)的需要?！?　職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理和控制。　4　工作程序　 　質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性和測試任務(wù)的要求確定檢測設(shè)備的精度和準(zhǔn)確度，選用購置適用的檢測設(shè)備，保證測量能力滿足要求。　 　新購置的檢測設(shè)備應(yīng)經(jīng)檢定合格后方可投入使用?！≠|(zhì)檢部編制周期檢定計(jì)劃，按計(jì)劃自檢或組織送檢，保存檢定、校準(zhǔn)記錄?！「黝悪z測設(shè)備在使用中發(fā)現(xiàn)損壞或量值不準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)停止使用，經(jīng)修復(fù)或 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　 監(jiān)視和測量裝置的控制　 　 : 調(diào)整，重新校準(zhǔn)后，方可繼續(xù)使用?！≠|(zhì)檢部定期對在用檢測設(shè)備進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)對已檢測產(chǎn)品采取必要措施并記錄。 　對檢測設(shè)備的工作環(huán)境進(jìn)行維護(hù)，確保在適宜的環(huán)境條件下保管和使用檢測設(shè)備?！⌒?zhǔn)、檢定、管理中形成的各種原始記錄應(yīng)清晰、完整并按規(guī)定的要求保存。我公司制定并實(shí)施了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《監(jiān)視和測量裝置控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、和《糾正和預(yù)防措施控制程序》，同時(shí)，對產(chǎn)品和過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量，并利用數(shù)據(jù)分析使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)和完善，為增進(jìn)顧客滿意提供保證。 2　適用范圍　　適用于公司顧客所有信息的溝通活動(dòng)和顧客滿意度的測量。 。服務(wù)工作計(jì)劃由生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 銷售人員在接待顧客垂詢或業(yè)務(wù)洽談時(shí)主動(dòng)介紹公司產(chǎn)品，提供產(chǎn)品目錄、樣本等技術(shù)資料，協(xié)助顧客選擇適用的產(chǎn)品；對有訂貨意向的顧客邀 請來公司參觀、座談，增強(qiáng)顧客對公司產(chǎn)品的信任。 用戶訪問 ，了解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊　 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 頁碼:　第2頁　共4頁 　　　　　　　　　顧客滿意　　　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 服務(wù)的意見和要求，并將獲得的信息和用戶意見及時(shí)反饋給有關(guān)部門。a) 生產(chǎn)經(jīng)營部每年進(jìn)行一次或適時(shí)進(jìn)行用戶走訪。b) 信訪，采取發(fā)放“顧客意見調(diào)查表”的方式。 用戶訪問結(jié)束后，有關(guān)部門匯總分析訪問情況，填寫“用戶訪問報(bào)告”，報(bào)告訪問結(jié)果，反饋用戶意見和要求，提出糾正或預(yù)防措施建議。 總經(jīng)理組織各有關(guān)人員分析用戶的意見和要求，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，制定并實(shí)施糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。必要時(shí)請示總經(jīng)理同意，委派熟悉業(yè)務(wù)的專業(yè)人員赴現(xiàn)場進(jìn)行處理。 顧客信息的收集、反饋與處理 ，定期或不定期收集以下信息： a)售前向顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品介紹、技術(shù)文件等資料的記錄； b)顧客來訪、信函、傳真、電話及回復(fù)記錄； c)用戶訪問報(bào)告； 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 頁碼:　第3頁　共4頁 　　　　　　　　　顧客滿意　　　　　　 　 : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ d)市場調(diào)查報(bào)告；e)顧客滿意度情況 ，應(yīng)填寫“質(zhì)量信息反饋單”，及時(shí)傳遞有關(guān)部門安排處理，同時(shí)回復(fù)顧客。 d)顧客滿意度 接到用戶質(zhì)量信息的反饋或報(bào)告后，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織調(diào)查分析產(chǎn)生問題的原因，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，制定并實(shí)施糾正、預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。記錄顧客和交付產(chǎn)品的有關(guān)信息，服務(wù)記錄和用戶反饋信息。 用戶檔案和服務(wù)活動(dòng)中形成的質(zhì)量記錄由生產(chǎn)經(jīng)營部按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求保存、歸檔?！?　適用范圍　　適用于對本公司現(xiàn)行質(zhì)量體系涉及到的各部門所承擔(dān)的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的審核。　　審核組負(fù)責(zé)實(shí)施審核?！?　程序概要　　一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于二次，當(dāng)質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客投訴時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加審核。　　技術(shù)部制定年度審核計(jì)劃，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。審核組成員由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員承擔(dān)?！　徍藛T根據(jù)分工編制檢查表，準(zhǔn)備工作文件。 火 炬 設(shè) 備有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號(hào):　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 頁碼:　第2頁　共2頁 　　　　　　　　內(nèi)部審核　　　 　　　 : 　現(xiàn)場檢查，收集客觀證據(jù)，做好記錄?！徍藞?bào)告　　現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組起草審核報(bào)告，報(bào)告審核情況，提出糾正措施要求，限期整改不合格項(xiàng)。　　各部門制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。有效的措施納入相關(guān)文件，無效時(shí)組織重新制定糾正措施并實(shí)施?！　徍酥行纬傻馁|(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定的程序妥善保管?！?　適用范圍　　適用于對本公司生產(chǎn)全過程所需的原輔材料以及生產(chǎn)過程中的半成品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。　 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的自檢和互檢?！　「黝愇镔Y進(jìn)貨后均須按規(guī)定的程序和要求進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，方可入庫?！　∪缫蛏a(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，且一旦發(fā)現(xiàn)不合格能及時(shí)追回或更換時(shí)，由檢驗(yàn)員申請，經(jīng)質(zhì)檢部部長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以緊急放行，并做出明顯標(biāo)識(shí)，同時(shí)在檢驗(yàn)記錄中注明，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回。　　質(zhì)檢部按照檢驗(yàn)技術(shù)文件的要求和規(guī)定的程序進(jìn)行過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)?！∪缫騺聿患皺z驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，且一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回時(shí)，由生產(chǎn)車間申請，經(jīng)質(zhì)檢部部長或總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以例外放行，并做出明顯標(biāo)識(shí)，同時(shí)在質(zhì)量記錄中注明，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格可以追回，但仍應(yīng)按規(guī)定繼續(xù)檢驗(yàn)?！　‘a(chǎn)品交付前對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝等進(jìn)行出庫檢查?！　z驗(yàn)人員應(yīng)獲得必要的培訓(xùn)和授權(quán)，掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法，能通過測量和比較做出合格與否的判斷?！　z驗(yàn)人員按規(guī)定的要求認(rèn)真填寫檢驗(yàn)記錄，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)清晰、完整、簽章確認(rèn)，并按規(guī)定的要求保存?！?　適用范圍　　適用于對本公司從采購物資進(jìn)公司到產(chǎn)品出公司生產(chǎn)全過程中發(fā)生的各類不合格品的控制。 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)收環(huán)節(jié)不合格品的處置?！?　程序概要　　檢驗(yàn)人員應(yīng)按規(guī)定的要求檢驗(yàn)產(chǎn)品，驗(yàn)收合格品，拒收不合格品。　　檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)記錄中標(biāo)注不合格事實(shí)，并通報(bào)有關(guān)部門對實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)或隔離。 授權(quán)人員對不合格品進(jìn)行評審，提出處理