【文章內(nèi)容簡介】 應，由物料使用部門承擔相關(guān)責任。 臨時變更規(guī)格： 需要臨時變更規(guī)格，申購部門應立即填寫《 計劃 /申購變更單》并說明原因，須經(jīng)集團采購部 副 經(jīng)理或項目采購簽字同意，否則， 由此產(chǎn)生的損失由使用部門承擔 下單后更改或撤單： 下單后需要更改或撤單，申購部門應立即填寫《 計劃 /申購變更單》并說明原因，必要時應先口頭知會采購部。采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。未能及時停止采購時，采購部應通知使用部門并協(xié)商善后工作。 第四部分 計劃管理 計劃的跟蹤 計劃跟蹤的內(nèi)容 以跟蹤計劃完成情況為主，計劃編制情況為輔。 跟蹤主體 采用 “ 誰編誰跟 ” 原則， 其中集團采購部對項目采購部的計劃完成情況有監(jiān)控權(quán)。 計劃跟蹤方式 會議跟蹤 集團采購部或項目部可以定期召開會議，跟蹤計劃的執(zhí)行情況。適用于 預見性比較強的物料采招行為。 電話跟蹤 相關(guān)責任人可以和供應商、使用部門進行定期、不定期的電話溝通，跟蹤計劃執(zhí)行情況。適用于零星物料的跟蹤 庫存系統(tǒng)跟蹤 通過查詢庫存系統(tǒng)的入倉情況，跟蹤計劃的執(zhí)行情況。 跟蹤反饋 只針對沒完成的情況進行反饋，一方面 由跟蹤人填報 進行登記并存檔，為了對相關(guān)責任人及供應商進行考核評價；另一方面要預警 填寫《物料訂購跟催表》 ，向供應商跟催貨物。 計劃總結(jié) 年度計劃和項目周期結(jié)束后， 由集團采購部組織收集以下數(shù)據(jù)，并 從以下幾點進行總結(jié) ，以改善下一周期的計劃制定和執(zhí)行情況。 節(jié)點的按時完成率：按時完成的節(jié)點數(shù) /總節(jié)點數(shù)，此項數(shù)據(jù)說明相關(guān)責任人節(jié)點控制效率 按時到貨率總結(jié)：按時到貨批次 /總訂貨批次，此項數(shù)據(jù)考察供應商的交貨準時率 計劃臨時調(diào)整次數(shù)：考察計劃的準確性和可行性 協(xié)議補充次數(shù)：考察計劃和預算的準確性 計劃制定和執(zhí)行方面的獎懲 為督促相關(guān)部門和責任人按照要求制定和執(zhí)行采購計劃，集團將按照本辦法進行獎懲： 獎勵 采取以結(jié)果為導向原則，將計劃制定和執(zhí)行納入相關(guān)責任人月度和年度績效考核范圍，對計劃制定及時、準確、執(zhí)行到位的員工實行通報表揚和一定的物質(zhì)獎勵 對計劃制定及時、準確的部門和項目，實時進行通報表揚 懲罰 公司 將對計劃制定過程中不 與 配合的部門或人員 進行通報批評，并將視情節(jié)嚴重對以下行為責任人處以一定數(shù)量的罰款： ■ 不按照公司規(guī)定時間制定計劃 ■ 計劃嚴重錯誤，給公司帶來經(jīng)濟損失 ■ 因缺失計劃或計劃嚴重 滯 后，影響項目進度 ■ 計劃執(zhí)行不到位，嚴重影響項目進度 第五部分 附表 附 表一：年度招標計劃 表 附表 二 ：各類物料采購前臵期 附表 三 ： 材料月度 需用計劃 表 附表 四 ：月度采購計劃 附表 五 ：計劃 /申購 變更單 附表 六 ：調(diào)價 申請 單 附表 七 ：申購單 附表 八 ：項目物資 采招 進度表 附表 九 ： 項目物資 月度采招計劃 附表十：物料訂購跟催表 附表十一：項目全周期物料供應規(guī)律表 第三章 采購系統(tǒng)業(yè)務流程及管理細則 成 果 及 備 注高 管 層成 本 管 理 中心 / 成 本 核 算中 心工 程 管 理 中心產(chǎn) 品 設 計 中心采 購 中 心總 裁 辦Y編 制 項 目 關(guān) 鍵節(jié) 點 計 劃組 織 采 購 計 劃 會 審采 購 實 施 管 理 流 程采 購 計 劃 頒 布 實 施 并 導入 E R P 系 統(tǒng)審 批采 購 專 項 計 劃編 制 工 程 專 項計 劃采 購 調(diào) 研編 制 設 計 專 項計 劃項 目 關(guān) 鍵 節(jié)點 計 劃 文 件工 程 專 項 計 劃 文 件 /設 計 專 項 計 劃 文 件 /材 料 調(diào) 研 報 告N采 購 計 劃 審批 表編 制 合 約 規(guī) 劃（ 方 案 版 ）頒 布 實 施 并 導入 E R P 系 統(tǒng)采 購 調(diào) 研 報 告 采 購 實 施 管 理 流 程高 管 層審 計 監(jiān)察 中 心成 本 管 理 中 心 /地 產(chǎn) 成 本 部 /項 目 預 算 部支 持 性 文件或 記 錄采 購 中 心 /地 產(chǎn) 成 本 部 /建 筑 采 購 部建 筑 項 目 部 /物 料 需 求 部門工 程 管 理中 心 / 地產(chǎn) 工 程 部產(chǎn) 品 設計 部材 料 采 購 訂貨 單集 團采 招確定采購方式組 織 材 料 驗 收辦 理 材 料 入 庫材料定價編 制 材 料 \ 設 備 申購 單 O A 提 交確定采購主體材 料 \ 設 備 申購 單材 料 采 購 性質(zhì) 分 類 清 單招 標采 購戰(zhàn) 略采 購比 價采 購直 接采 購材 料 選 型采 購 經(jīng) 辦 人 補 充 完整 申 購 單 單 價 、 最終 規(guī) 格 等下 訂 貨 單N材 料 采 購 比價 分 析 表督 促 項 目 材 料/ 設 備 申 購 的計 劃 性是 否 符 合 限 量規(guī) 定 ？地 產(chǎn)采 招項 目菜 招Y審 批Y質(zhì) 量 是 否 合格 ？材 料 應 付 賬 款流 程材 料 款 結(jié) 算 流程入 庫 單材 料 應 付 賬款 明 細材 料 進 場 驗收 單N /權(quán)責總圖 各類材料申購流程詳細說明 建材 /設備申購單審批流程 物料需求部門編制材料 /設備申購單（只接受通過 OA或 ERP 提交）→倉庫核庫存→物料對應的項目預算審核并給出目標數(shù)量和目標成本→集團成本中心審核→集團采購中心（跟進專員或采購負責人在 OA 或 ERP 上進行手工分單給對應的材料采購員 ，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權(quán)責定標，定標后補充完整申購單的單價及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號并附上定標審批件后繼續(xù)提交申購單流轉(zhuǎn)審批，定價過程祥見第 ）→集團采購中心負責人審核已補充完整單價等的申購單→項目經(jīng)理（項目采購類材料權(quán)限）→集團副總裁審批（集團選定類材料權(quán)限）→集團總裁審批（集團采購類材料權(quán)限）→對應材料采購員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購單，進行下訂單通知供應商送貨）。 展示面材料申購單審批流程 物料需求部門編制材料 /設備申購單（只接受通過 OA或 ERP 提交）→倉庫核庫存→物料 對應的項目預算審核并給出目標數(shù)量和目標成本→集團成本中心審核→集團設計中心（材料選型給出產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù) /圖紙）→集團采購中心（跟進專員或采購負責人在 OA或 ERP上進行手工分單給對應的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權(quán)責定標，定標后補充完整申購單的單價及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號并附上定標審批件后繼續(xù)提交申購單流轉(zhuǎn)審批，定價過程祥見第 ）→集團采購中心負責人審核已補充完整單價等的申購單→項目經(jīng)理（項目采購類材料權(quán)限）→集團副總裁審批（集團選定類材料權(quán)限）→集團總裁審批（集團采購類材料權(quán)限）→ 對應材料采購員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購單，進行下訂單通知供應商送貨）。 綠化苗木申購單審批流程 集團設計中心（材料選型給出產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)參數(shù) /圖紙）→集團采購中心（跟進專員或采購負責人在 OA 或 ERP 上進行手工分單給對應的材料采購員，采購員執(zhí)行詢價、定價、定板工作，并按權(quán)責定標，定標后補充完整申購單的單價及相關(guān)技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號并附上定標審批件后繼續(xù)提交申購單流轉(zhuǎn)審批，定價過程祥見第 ）→集團采購中心負責人審核已補充完整單價等的申購單→集團副總裁審批→對應材料采購員執(zhí)行訂貨工作（即按已批申購 單，進行下訂單通知供應商送貨）。 《材料 /設備申購單》 ,《綠化苗木類申購單》范本 （詳見第十一章 支持性文件及相關(guān)記錄表格 ） 采購業(yè)務職能劃分、定板、定價、定標權(quán)責清單表 (即集團采購、集團選定、項目采購三類業(yè)務職能定板、定價、定標 ) 清單表： 序號 材料類別 (大類 ) 材料類別 材料名稱 采購性質(zhì)(業(yè)務職能劃分 ) 項目經(jīng)理 采購中心負責人 集團副總裁（葉總） 集團總裁（黃生） 1 固定資產(chǎn)類 固定資產(chǎn)設備 塔吊 集團采購 ● ● ● 固定資產(chǎn)設備 施工電梯 /井字架 ● ● ● 固定資產(chǎn)設備 發(fā)電機組（工程臨用） ● ● ● 固定資產(chǎn)設備 地磅 ● ● ● 固定資產(chǎn)設備 攪拌機 ● ● ● 固定資產(chǎn)設備 鏟車 ● ● ● 固定資產(chǎn)設備 運輸車輛 ● ● ● 2 建材類 泵及箱體類器材 水泵及控制箱（臨建臨設） 集團選定 ● ● 2 建材類 泵及箱體類器材 泵房設備（主體） ● ● 2 建材類 泵及箱體類器材 電箱 /電柜及其電子元器件 (主體 ) ● ● 2 建材類 泵及箱體類器材 泵機 ● ● 2 建材類 管材 鍍鋅鋼管 ● ● 2 建材類 管材 線管及其配件（臨時） ● ● 2 建材類 管材 排水管及配件（臨建臨設和主 體） ● ● 2 建材類 強弱電器材 斷路器 ● ● 2 建材類 設備配件 電梯按鈕及面板 項目采購 ● 2 建材類 設備配件 設備機械配件 ● 2 建材類 石材 卵石石米 ● 2 建材類 石材 路側(cè)石 集團選定 ● ● 2 建材類 石材 外墻文化石 ● ● 2 建材類 水泥制品 水泥沙井蓋 ● ● 2 建材類 水泥制品 鑄鐵沙井蓋（復合沙井） ● ● 2 建材類 水泥制品 水泥管 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 商品混凝土及添加劑 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 包裝水泥 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 復粉、膨脹水泥 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 白水泥、彩色水泥 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 砂 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 石 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 灰油（石灰膏） ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 砂漿王（混凝土添加劑） ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 商品砂漿 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 干粉砂漿 ● ● 2 建材類 砼類（含混凝土、 水泥、沙、石） 磚渣 項目采購 ● 2 建材類 線材、鋼材 鋼筋 集團采購 ● ● ● 2 建材類 線材、鋼材 電線電纜 ● ● ● 2 建材類 消防器材 消防通風風機（含控制箱） ● ● ● 2 建材類 線材、鋼材 有色金屬型材（銅、鋁、不銹 鋼） 集團選定 ● ● 2 建材類 線材、鋼材 鐵絲網(wǎng)、扎頭、鋼絲繩 ● ● 2 建材類 消防器材 臨時消防材料 項目采購 ● 2 建材類 小五金 五金標準件 ● 2 建材類 小五金 小型工器具 ● 2 建材類 小五金 漏電開關(guān) /面板 /燈配件 集團選定 ● ● 2 建材類 門鎖 門鎖 ● ● 2 建材類 小五金 設備部件（如標準節(jié)） ● ● 2 建材類 小五金 角閥 /不銹鋼網(wǎng)紋管 ● ● 2 建材類 信息設備 可視對講面板 ● ● 2 建材類 儀器儀表 水表 /電表 ● ● 2 建材類 油漆化工 油漆 /紅丹 /天拿水 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 松木樁 項目采購 ● 2 建材類 儀器儀表 測量儀器 集團采購 ● ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 建筑模板 ● ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 木方 ● ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 安全網(wǎng) ● ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 鋼筋平網(wǎng) 集團選定 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 頂托 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 鋼管 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 扣件 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 門架 ● ● 2 建材類 周轉(zhuǎn)材 拉桿 /連結(jié)銷 ● ●