【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ○ ○ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ○ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) ○ △ △ 監(jiān)視測(cè)量裝置的控制 △ ○ 總則 ○ △ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ △ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ △ ○ ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ △ ○ ○ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ △ △ 不合格品控制 ○ ○ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ○ ○ ○ 持續(xù)改進(jìn) ○ △ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ △ ○ ○ △ 預(yù)防措施 ○ ○ △ ○ ○ △注：△責(zé)任人、責(zé)任部門；O 相關(guān)人、相關(guān)部門。. 職責(zé)和權(quán)限. 最高管理者a) 貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)，并向本公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn), 確保顧客要求予以滿足；c) 負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；d) 確定公司組織機(jī)構(gòu)、規(guī)定質(zhì)量職責(zé)；e) 委派管理者代表；f) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)及年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃，主持管理評(píng)審；g) 為使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行確定并提供資源；h) 確保在公司的部門之間，各層次之間建立溝通過(guò)程。. 管理者代表a) 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量管理體系；b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；質(zhì)量手冊(cè) QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 15 頁(yè)c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；d) 代表公司負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)；e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有效性和符合性及產(chǎn)品符合性測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃，并組織持續(xù)改進(jìn)。. 行政部（經(jīng)理）a) 協(xié)助總經(jīng)理召集管理評(píng)審會(huì)議,做好管理評(píng)審會(huì)議記錄；b) 協(xié)助總經(jīng)理建立內(nèi)部溝通過(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通；c) 負(fù)責(zé)體系文件的歸檔、發(fā)放、日常管理及記錄歸口管理；d) 制定各類人員崗位要求，評(píng)定人員能力, 負(fù)責(zé)人力資源管理；e) 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核及對(duì)采取糾正和預(yù)防措施負(fù)責(zé)歸口管理；f) 負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)公司質(zhì)量目標(biāo)和部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況，組織、督促過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；g) 組織數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)；h) 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制和歸口管理；i) 負(fù)責(zé)軟件開發(fā)和培訓(xùn)服務(wù)工作環(huán)境的歸口管理。. 市場(chǎng)部（經(jīng)理）a) 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的要求及招生文件的確定和評(píng)審及與顧客（包括學(xué)員、學(xué)員工作單位）溝通，建立合同臺(tái)賬、顧客檔案、保存與顧客有關(guān)過(guò)程控制的相關(guān)記錄；b) 負(fù)責(zé)軟件顧客及培訓(xùn)學(xué)員滿意度調(diào)查的測(cè)量，及對(duì)顧客意見的收集和處理；c) 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品交付及交付后發(fā)生不合格品的協(xié)調(diào)處置。. 技術(shù)部（經(jīng)理）a) 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求；b) 組織實(shí)施軟件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，對(duì)軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行控制，并負(fù)責(zé)軟件技術(shù)文件的編制；c) 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品的復(fù)制、防護(hù)及軟件產(chǎn)品交付前的驗(yàn)證、交付和交付后的維護(hù)；d) 組織軟件標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；質(zhì)量手冊(cè) QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 16 頁(yè)e) 負(fù)責(zé)軟件產(chǎn)品顧客財(cái)產(chǎn)的管理；f) 負(fù)責(zé)管理監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（軟件） ，并定期組織檢定；g) 負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程控制的歸口管理，作好合格供方評(píng)定，編制合格供方名單。做好軟、硬件采購(gòu)及其采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存、防護(hù)，對(duì)采購(gòu)不合格品負(fù)責(zé)與供方溝通并處置；h) 負(fù)責(zé)公司軟件開發(fā)和培訓(xùn)所需設(shè)備設(shè)施的管理，實(shí)施軟件開發(fā)工作環(huán)境管理；i) 組織軟件測(cè)試，對(duì)不合格軟件進(jìn)行評(píng)審和處置和不合格品處置后的驗(yàn)證及產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。. 培訓(xùn)中心（經(jīng)理）a) 負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)的策劃，編制教育培訓(xùn)的相應(yīng)管理、考核文件；b) 負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)環(huán)境（如教室、實(shí)習(xí)場(chǎng)所）的管理；c) 對(duì)教育培訓(xùn)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行控制；d) 組織對(duì)教育培訓(xùn)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查；e) 負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)活動(dòng)中不合格的控制；f) 負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)物資的采購(gòu)及相應(yīng)供方評(píng)定，并對(duì)其采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證、貯存、防護(hù)，對(duì)采購(gòu)不合格品負(fù)責(zé)與供方溝通并處置；g) 負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)實(shí)施中相關(guān)過(guò)程的標(biāo)識(shí)和可追溯性；h) 負(fù)責(zé)學(xué)員學(xué)習(xí)用品、學(xué)員材料、檔案等的管理并妥善保管；i) 負(fù)責(zé)教育培訓(xùn)活動(dòng)中有關(guān)糾正和預(yù)防措施的控制。. 部門負(fù)責(zé)人共同職責(zé)a) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系有關(guān)活動(dòng)的貫徹、實(shí)施和質(zhì)量方針、目標(biāo)的展開、落實(shí)；b) 根據(jù)本質(zhì)量手冊(cè)的要求，制定有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，并組織本部門人員實(shí)施公司質(zhì)量管理體系文件；c) 對(duì)本部門人員履行質(zhì)量職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格及時(shí)糾正，并采取相應(yīng)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。. 軟件開發(fā)人員質(zhì)量職責(zé)a) 努力學(xué)習(xí)軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和質(zhì)量管理體系有關(guān)文件，以不斷提高軟件開發(fā)能力，增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)；質(zhì)量手冊(cè) QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 17 頁(yè)b) 實(shí)施軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)確保設(shè)計(jì)的軟件滿足顧客要求；c) 按軟件設(shè)計(jì)和開發(fā)的有關(guān)規(guī)定，參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審，驗(yàn)證和確定工作，并編制設(shè)計(jì)軟件文檔；d) 負(fù)責(zé)軟件的復(fù)制，軟件安裝和交付；e) 與顧客建立經(jīng)常性聯(lián)系渠道，及時(shí)向顧客通報(bào)開發(fā)進(jìn)度。. 軟件維護(hù)人員質(zhì)量職責(zé)a) 努力學(xué)習(xí)軟件實(shí)施與維護(hù)的專業(yè)技術(shù)、業(yè)務(wù)知識(shí)和質(zhì)量管理體系有關(guān)文件，以不斷提高技術(shù)、業(yè)務(wù)水平；b) 實(shí)施驗(yàn)證后的服務(wù)（包括問(wèn)題解答，故障排除和升級(jí)服務(wù)） ；c) 與顧客保持經(jīng)常聯(lián)系，了解收集顧客要求和意見，并按規(guī)定時(shí)間測(cè)量顧客滿意度。. 測(cè)試人員質(zhì)量職責(zé)（開發(fā)人員兼）a) 認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)測(cè)試業(yè)務(wù)知識(shí)，提高測(cè)試技能；b) 嚴(yán)格按照測(cè)試計(jì)劃或方案實(shí)施產(chǎn)品的測(cè)試，并做好相應(yīng)記錄；c) 按不合格品控制規(guī)定，識(shí)別故障、不合格，并做出判定。. 采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證人員（物資保管員）質(zhì)量職責(zé)a) 嚴(yán)格按照物資管理制度履行出、入庫(kù)手續(xù)；b) 定期盤查物資，確保帳物相符；c) 做好物資的防護(hù)工作；d) 按規(guī)定作好采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作并作好記錄。. 采購(gòu)人員質(zhì)量職責(zé)a) 編制采購(gòu)計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)；b) 參與供方評(píng)定，保存合格供方資料；c) 對(duì)供方進(jìn)行控制，記錄供方業(yè)績(jī)，負(fù)責(zé)與供方溝通。. 銷售人員質(zhì)量職責(zé)a) 進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，了解軟件產(chǎn)品及培訓(xùn)需求的市場(chǎng)信息；b) 參與產(chǎn)品合同及招生文件的確定和評(píng)審；質(zhì)量手冊(cè) QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 18 頁(yè)c) 樹立以顧客為中心的思想，做好售前、售中、售后與顧客溝通，確保顧客滿意。. 內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé)a) 根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，嚴(yán)格按 ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件進(jìn)行審核，完成所分配范圍內(nèi)的工作；b) 審核中應(yīng)客觀公正、如實(shí)記錄，向受審核部門提出不合格報(bào)告，并對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證；c) 審核組內(nèi)互相溝通，及時(shí)向?qū)徍私M長(zhǎng)匯報(bào)審核中遇到的問(wèn)題。. 設(shè)備管理人員質(zhì)量職責(zé)a) 掌握網(wǎng)絡(luò)知識(shí)和計(jì)算機(jī)類設(shè)備的性能、特點(diǎn)，分類建立設(shè)備臺(tái)帳；b) 負(fù)責(zé)電化教學(xué)設(shè)備、計(jì)算機(jī)類設(shè)備、內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)和保養(yǎng)；c) 做好設(shè)備、設(shè)施有關(guān)維護(hù)和保養(yǎng)的記錄并保存。. 教師質(zhì)量職責(zé)a) 根據(jù)規(guī)定的教學(xué)任務(wù)、課程、學(xué)時(shí)，編寫培訓(xùn)工作計(jì)劃；b) 認(rèn)真?zhèn)湔n，編寫教案、講稿；c) 按培訓(xùn)工作計(jì)劃授課，及時(shí)布置、批改作業(yè)，并登記平時(shí)成績(jī)；d) 安排單元考試、課程結(jié)束考試；e) 做好總結(jié)和課程結(jié)束總結(jié)，提出改進(jìn)建議，及時(shí)與學(xué)員溝通。. 管理人員a) 認(rèn)真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量管理體系文件及崗位業(yè)務(wù)知識(shí),提高質(zhì)量意識(shí)和業(yè)務(wù)能力；b) 嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件,按規(guī)定及時(shí)做好記錄；c) 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展本部門有關(guān)質(zhì)量活動(dòng),確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。質(zhì)量手冊(cè) QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 19 頁(yè)4. 質(zhì)量管理體系. 總要求. 質(zhì)量管理體系范圍. 范圍本公司質(zhì)量管理體系包括應(yīng)用軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施和服務(wù)以及軟件人員教育培訓(xùn)、服務(wù)全過(guò)程。本公司外包過(guò)程為：部分軟件委外設(shè)計(jì)和開發(fā)過(guò)程，當(dāng)有時(shí)，應(yīng)簽定外包協(xié)議，并按本質(zhì)量手冊(cè)采購(gòu)控制程序執(zhí)行。. 質(zhì)量管理體系過(guò)程產(chǎn)品（軟件、教育培訓(xùn)）實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持性過(guò)程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等過(guò)程組成。. 關(guān)于刪減的說(shuō)明公司軟件的復(fù)制、安裝、交付、服務(wù)提供過(guò)程的輸出均能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，并由顧客確認(rèn)，故刪減 GB/T190012021“質(zhì)量管理體系要求”的 生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的確認(rèn)。教育培訓(xùn)服務(wù)提供過(guò)程按本質(zhì)量手冊(cè) 實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè) QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 20 頁(yè). 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 . 軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施和服務(wù)流程. 軟件設(shè)計(jì)、開發(fā)、實(shí)施和服務(wù)流程質(zhì)量手冊(cè) QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 21 頁(yè). 教育培訓(xùn)流程質(zhì)量手冊(cè) QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 22 頁(yè)教育培訓(xùn)策劃（ 收集信息 、 調(diào)研 、 確定教育培訓(xùn)需求 ；制定教育培訓(xùn) 計(jì)劃 ； 學(xué)員招生策劃 ）教育培訓(xùn)的準(zhǔn)備（ 教室 、 教學(xué)設(shè)備設(shè)施 、 教學(xué)物資等硬件提供 ； 教學(xué)資料 、 法律法規(guī)等軟件提供 ；教育培訓(xùn)環(huán)境 。 ）教育培訓(xùn)的實(shí)施（ 招生 、 錄取 ； 每期教育培訓(xùn)活動(dòng)的準(zhǔn)備； 教育培訓(xùn)實(shí)施 ； 結(jié)業(yè) ）教育培訓(xùn)的評(píng)估（ 教師工作質(zhì)量評(píng)估 ； 學(xué)員學(xué)習(xí)質(zhì)量評(píng)估； 教育培訓(xùn)管理工作評(píng)估 。 ）教育培訓(xùn)的改進(jìn)（ 收集意見處理投訴 ； 對(duì)不合格的處置和改進(jìn)措施 ； 改進(jìn)教育培訓(xùn)服務(wù)質(zhì)量 ）. 質(zhì)量管理體系程序公司按 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況規(guī)定了管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)的控制要求，編制了本質(zhì)量手冊(cè)及手冊(cè)所包含的程序文件 16 篇，并采取措施予以實(shí)施和保持，持續(xù)改進(jìn)其有效性。質(zhì)量手冊(cè) QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 23 頁(yè). 文件要求. 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 質(zhì)量管理體系程序；d) 其它質(zhì)量文件：包括技術(shù)文件、各種管理制度、管理規(guī)定；e) 外來(lái)文件；f) 質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量活動(dòng)的記錄。. 質(zhì)量手冊(cè). 質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 公司組織機(jī)構(gòu)和職能分配；c) 質(zhì)量管理體系適用范圍；d) 引用質(zhì)量管理體系程序；e) 質(zhì)量管理體系過(guò)程間的相互作用。. 質(zhì)量手冊(cè)的管理質(zhì)量手冊(cè)的管理與控制按本質(zhì)量手冊(cè) 章節(jié)和 章節(jié)執(zhí)行。. 文件控制程序. 目的對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)，確保使用處能得到適用文件的有效版本。. 適用范圍本程序適用于本單位質(zhì)量管理體系文件和外來(lái)文件的控制。質(zhì)量手冊(cè) QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 24 頁(yè). 職責(zé)行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制和管理。文件所有者負(fù)責(zé)對(duì)使用的受控文件進(jìn)行管理。. 工作程序. 受控文件范圍a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b) 質(zhì)量手冊(cè)；c) 技術(shù)文件、管理制度或管理規(guī)定；d) 外來(lái)文件：如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)等；e) ISO9001：2021 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄。. 文件的形式文件可采用任何承載媒體，媒體的形式可以是紙張、電子介質(zhì)。. 文件的編制、批準(zhǔn)和控制. 質(zhì)量手冊(cè)的編制與審批質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。. 其它質(zhì)量文件的編制與審批其它質(zhì)量文件由責(zé)任部門編寫，管理者代表或總經(jīng)理審批。 . 文件的控制文件分受控和非受控，發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和公司內(nèi)部的受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，接受更改控制。發(fā)給顧客或發(fā)放給內(nèi)部參考用的文件為非受控文件，不加蓋“受控”印章，受控文件由行政部管理并填寫“受控文件清單” 。受控文件的原稿不加“受控”印章，由行政部妥善保管。質(zhì)量手冊(cè) QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 25 頁(yè). 文件編號(hào)規(guī)定. 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào) Q M / F G — 年 號(hào) 本 單 位 代 號(hào) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 代 號(hào) 2 0 0 6. 其它質(zhì)量文件編號(hào) Q W / F G — X X 標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 號(hào) 本 單 位 代 號(hào) 其 它 質(zhì) 量 文 件 代 號(hào)