【文章內(nèi)容簡介】 ○ ○ △ △ 顧客財產(chǎn) ○ △ △ 產(chǎn)品防護 ○ △ △ 監(jiān)視測量裝置的控制 △ ○ 總則 ○ △ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ △ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ○ △ ○ ○ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ △ ○ ○ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ △ △ 不合格品控制 ○ ○ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ ○ ○ ○ 持續(xù)改進 ○ △ ○ ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ○ △ ○ ○ △ 預(yù)防措施 ○ ○ △ ○ ○ △注：△責(zé)任人、責(zé)任部門；O 相關(guān)人、相關(guān)部門。. 職責(zé)和權(quán)限. 最高管理者a) 貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)，并向本公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 以顧客為關(guān)注焦點, 確保顧客要求予以滿足；c) 負責(zé)制定并批準質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；d) 確定公司組織機構(gòu)、規(guī)定質(zhì)量職責(zé)；e) 委派管理者代表；f) 批準質(zhì)量手冊及年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃，主持管理評審；g) 為使質(zhì)量管理體系有效運行確定并提供資源；h) 確保在公司的部門之間，各層次之間建立溝通過程。. 管理者代表a) 負責(zé)組織建立、實施和保持公司質(zhì)量管理體系；b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求；質(zhì)量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 15 頁c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d) 代表公司負責(zé)就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)；e) 負責(zé)質(zhì)量管理體系有效性和符合性及產(chǎn)品符合性測量、分析和改進過程的策劃，并組織持續(xù)改進。. 行政部（經(jīng)理）a) 協(xié)助總經(jīng)理召集管理評審會議,做好管理評審會議記錄；b) 協(xié)助總經(jīng)理建立內(nèi)部溝通過程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通；c) 負責(zé)體系文件的歸檔、發(fā)放、日常管理及記錄歸口管理；d) 制定各類人員崗位要求，評定人員能力, 負責(zé)人力資源管理；e) 對內(nèi)部質(zhì)量審核及對采取糾正和預(yù)防措施負責(zé)歸口管理；f) 負責(zé)收集、統(tǒng)計公司質(zhì)量目標和部門質(zhì)量目標完成情況，組織、督促過程的監(jiān)視和測量；g) 組織數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，尋求改進機會；h) 負責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制和歸口管理；i) 負責(zé)軟件開發(fā)和培訓(xùn)服務(wù)工作環(huán)境的歸口管理。. 市場部（經(jīng)理）a) 負責(zé)軟件產(chǎn)品的要求及招生文件的確定和評審及與顧客（包括學(xué)員、學(xué)員工作單位）溝通，建立合同臺賬、顧客檔案、保存與顧客有關(guān)過程控制的相關(guān)記錄；b) 負責(zé)軟件顧客及培訓(xùn)學(xué)員滿意度調(diào)查的測量，及對顧客意見的收集和處理；c) 負責(zé)軟件產(chǎn)品交付及交付后發(fā)生不合格品的協(xié)調(diào)處置。. 技術(shù)部（經(jīng)理）a) 負責(zé)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求；b) 組織實施軟件產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，對軟件設(shè)計和開發(fā)進行控制，并負責(zé)軟件技術(shù)文件的編制；c) 負責(zé)軟件產(chǎn)品的復(fù)制、防護及軟件產(chǎn)品交付前的驗證、交付和交付后的維護；d) 組織軟件標識和可追溯性管理；質(zhì)量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 16 頁e) 負責(zé)軟件產(chǎn)品顧客財產(chǎn)的管理；f) 負責(zé)管理監(jiān)視和測量設(shè)備（軟件） ，并定期組織檢定；g) 負責(zé)采購過程控制的歸口管理，作好合格供方評定，編制合格供方名單。做好軟、硬件采購及其采購產(chǎn)品的驗證、貯存、防護，對采購不合格品負責(zé)與供方溝通并處置；h) 負責(zé)公司軟件開發(fā)和培訓(xùn)所需設(shè)備設(shè)施的管理，實施軟件開發(fā)工作環(huán)境管理；i) 組織軟件測試，對不合格軟件進行評審和處置和不合格品處置后的驗證及產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施的實施。. 培訓(xùn)中心（經(jīng)理）a) 負責(zé)教育培訓(xùn)實現(xiàn)的策劃，編制教育培訓(xùn)的相應(yīng)管理、考核文件；b) 負責(zé)教育培訓(xùn)環(huán)境（如教室、實習(xí)場所）的管理；c) 對教育培訓(xùn)實施過程進行控制；d) 組織對教育培訓(xùn)的質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查；e) 負責(zé)教育培訓(xùn)活動中不合格的控制；f) 負責(zé)教育培訓(xùn)物資的采購及相應(yīng)供方評定，并對其采購物資進行驗證、貯存、防護，對采購不合格品負責(zé)與供方溝通并處置；g) 負責(zé)教育培訓(xùn)實施中相關(guān)過程的標識和可追溯性；h) 負責(zé)學(xué)員學(xué)習(xí)用品、學(xué)員材料、檔案等的管理并妥善保管；i) 負責(zé)教育培訓(xùn)活動中有關(guān)糾正和預(yù)防措施的控制。. 部門負責(zé)人共同職責(zé)a) 負責(zé)本部門質(zhì)量管理體系有關(guān)活動的貫徹、實施和質(zhì)量方針、目標的展開、落實；b) 根據(jù)本質(zhì)量手冊的要求，制定有關(guān)質(zhì)量管理體系文件，并組織本部門人員實施公司質(zhì)量管理體系文件；c) 對本部門人員履行質(zhì)量職責(zé)進行監(jiān)督和檢查，對發(fā)現(xiàn)的不合格及時糾正，并采取相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進。. 軟件開發(fā)人員質(zhì)量職責(zé)a) 努力學(xué)習(xí)軟件設(shè)計、開發(fā)有關(guān)業(yè)務(wù)知識和質(zhì)量管理體系有關(guān)文件，以不斷提高軟件開發(fā)能力，增強質(zhì)量意識；質(zhì)量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 17 頁b) 實施軟件設(shè)計和開發(fā)確保設(shè)計的軟件滿足顧客要求；c) 按軟件設(shè)計和開發(fā)的有關(guān)規(guī)定，參與設(shè)計和開發(fā)的評審，驗證和確定工作，并編制設(shè)計軟件文檔；d) 負責(zé)軟件的復(fù)制，軟件安裝和交付；e) 與顧客建立經(jīng)常性聯(lián)系渠道，及時向顧客通報開發(fā)進度。. 軟件維護人員質(zhì)量職責(zé)a) 努力學(xué)習(xí)軟件實施與維護的專業(yè)技術(shù)、業(yè)務(wù)知識和質(zhì)量管理體系有關(guān)文件，以不斷提高技術(shù)、業(yè)務(wù)水平；b) 實施驗證后的服務(wù)（包括問題解答，故障排除和升級服務(wù)） ；c) 與顧客保持經(jīng)常聯(lián)系，了解收集顧客要求和意見，并按規(guī)定時間測量顧客滿意度。. 測試人員質(zhì)量職責(zé)（開發(fā)人員兼）a) 認真學(xué)習(xí)有關(guān)測試業(yè)務(wù)知識，提高測試技能；b) 嚴格按照測試計劃或方案實施產(chǎn)品的測試，并做好相應(yīng)記錄；c) 按不合格品控制規(guī)定，識別故障、不合格，并做出判定。. 采購產(chǎn)品驗證人員（物資保管員）質(zhì)量職責(zé)a) 嚴格按照物資管理制度履行出、入庫手續(xù)；b) 定期盤查物資，確保帳物相符；c) 做好物資的防護工作；d) 按規(guī)定作好采購產(chǎn)品的驗證工作并作好記錄。. 采購人員質(zhì)量職責(zé)a) 編制采購計劃，按計劃實施采購；b) 參與供方評定，保存合格供方資料；c) 對供方進行控制，記錄供方業(yè)績，負責(zé)與供方溝通。. 銷售人員質(zhì)量職責(zé)a) 進行市場調(diào)研，了解軟件產(chǎn)品及培訓(xùn)需求的市場信息；b) 參與產(chǎn)品合同及招生文件的確定和評審；質(zhì)量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 18 頁c) 樹立以顧客為中心的思想，做好售前、售中、售后與顧客溝通，確保顧客滿意。. 內(nèi)審員質(zhì)量職責(zé)a) 根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，嚴格按 ISO9001:2021 標準和質(zhì)量體系文件進行審核，完成所分配范圍內(nèi)的工作；b) 審核中應(yīng)客觀公正、如實記錄，向受審核部門提出不合格報告，并對糾正措施進行跟蹤、驗證；c) 審核組內(nèi)互相溝通，及時向?qū)徍私M長匯報審核中遇到的問題。. 設(shè)備管理人員質(zhì)量職責(zé)a) 掌握網(wǎng)絡(luò)知識和計算機類設(shè)備的性能、特點，分類建立設(shè)備臺帳；b) 負責(zé)電化教學(xué)設(shè)備、計算機類設(shè)備、內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)的維護和保養(yǎng)；c) 做好設(shè)備、設(shè)施有關(guān)維護和保養(yǎng)的記錄并保存。. 教師質(zhì)量職責(zé)a) 根據(jù)規(guī)定的教學(xué)任務(wù)、課程、學(xué)時，編寫培訓(xùn)工作計劃；b) 認真?zhèn)湔n，編寫教案、講稿；c) 按培訓(xùn)工作計劃授課，及時布置、批改作業(yè)，并登記平時成績；d) 安排單元考試、課程結(jié)束考試；e) 做好總結(jié)和課程結(jié)束總結(jié)，提出改進建議，及時與學(xué)員溝通。. 管理人員a) 認真學(xué)習(xí)公司質(zhì)量管理體系文件及崗位業(yè)務(wù)知識,提高質(zhì)量意識和業(yè)務(wù)能力；b) 嚴格執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件,按規(guī)定及時做好記錄；c) 協(xié)助部門負責(zé)人開展本部門有關(guān)質(zhì)量活動,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。質(zhì)量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 19 頁4. 質(zhì)量管理體系. 總要求. 質(zhì)量管理體系范圍. 范圍本公司質(zhì)量管理體系包括應(yīng)用軟件設(shè)計、開發(fā)、實施和服務(wù)以及軟件人員教育培訓(xùn)、服務(wù)全過程。本公司外包過程為：部分軟件委外設(shè)計和開發(fā)過程，當(dāng)有時，應(yīng)簽定外包協(xié)議，并按本質(zhì)量手冊采購控制程序執(zhí)行。. 質(zhì)量管理體系過程產(chǎn)品（軟件、教育培訓(xùn)）實現(xiàn)過程和支持性過程由質(zhì)量管理體系、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進等過程組成。. 關(guān)于刪減的說明公司軟件的復(fù)制、安裝、交付、服務(wù)提供過程的輸出均能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，并由顧客確認，故刪減 GB/T190012021“質(zhì)量管理體系要求”的 生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認。教育培訓(xùn)服務(wù)提供過程按本質(zhì)量手冊 實施。質(zhì)量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 20 頁. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程 . 軟件設(shè)計、開發(fā)、實施和服務(wù)流程. 軟件設(shè)計、開發(fā)、實施和服務(wù)流程質(zhì)量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 21 頁. 教育培訓(xùn)流程質(zhì)量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 22 頁教育培訓(xùn)策劃（ 收集信息 、 調(diào)研 、 確定教育培訓(xùn)需求 ；制定教育培訓(xùn) 計劃 ； 學(xué)員招生策劃 ）教育培訓(xùn)的準備（ 教室 、 教學(xué)設(shè)備設(shè)施 、 教學(xué)物資等硬件提供 ； 教學(xué)資料 、 法律法規(guī)等軟件提供 ；教育培訓(xùn)環(huán)境 。 ）教育培訓(xùn)的實施（ 招生 、 錄取 ； 每期教育培訓(xùn)活動的準備； 教育培訓(xùn)實施 ； 結(jié)業(yè) ）教育培訓(xùn)的評估（ 教師工作質(zhì)量評估 ； 學(xué)員學(xué)習(xí)質(zhì)量評估； 教育培訓(xùn)管理工作評估 。 ）教育培訓(xùn)的改進（ 收集意見處理投訴 ； 對不合格的處置和改進措施 ； 改進教育培訓(xùn)服務(wù)質(zhì)量 ）. 質(zhì)量管理體系程序公司按 GB/T190012021 標準要求，結(jié)合公司實際情況規(guī)定了管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進的控制要求，編制了本質(zhì)量手冊及手冊所包含的程序文件 16 篇，并采取措施予以實施和保持，持續(xù)改進其有效性。質(zhì)量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 23 頁. 文件要求. 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b) 質(zhì)量手冊；c) 質(zhì)量管理體系程序；d) 其它質(zhì)量文件：包括技術(shù)文件、各種管理制度、管理規(guī)定；e) 外來文件；f) 質(zhì)量體系運行和質(zhì)量活動的記錄。. 質(zhì)量手冊. 質(zhì)量手冊的內(nèi)容質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b) 公司組織機構(gòu)和職能分配；c) 質(zhì)量管理體系適用范圍；d) 引用質(zhì)量管理體系程序；e) 質(zhì)量管理體系過程間的相互作用。. 質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊的管理與控制按本質(zhì)量手冊 章節(jié)和 章節(jié)執(zhí)行。. 文件控制程序. 目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，使其處于受控狀態(tài)，確保使用處能得到適用文件的有效版本。. 適用范圍本程序適用于本單位質(zhì)量管理體系文件和外來文件的控制。質(zhì)量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 24 頁. 職責(zé)行政部負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的控制和管理。文件所有者負責(zé)對使用的受控文件進行管理。. 工作程序. 受控文件范圍a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b) 質(zhì)量手冊；c) 技術(shù)文件、管理制度或管理規(guī)定；d) 外來文件：如國家標準、行業(yè)標準、適用的法律法規(guī)等；e) ISO9001：2021 標準要求的記錄。. 文件的形式文件可采用任何承載媒體，媒體的形式可以是紙張、電子介質(zhì)。. 文件的編制、批準和控制. 質(zhì)量手冊的編制與審批質(zhì)量手冊由管理者代表組織編寫，總經(jīng)理審核批準。. 其它質(zhì)量文件的編制與審批其它質(zhì)量文件由責(zé)任部門編寫，管理者代表或總經(jīng)理審批。 . 文件的控制文件分受控和非受控，發(fā)放給認證機構(gòu)和公司內(nèi)部的受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，接受更改控制。發(fā)給顧客或發(fā)放給內(nèi)部參考用的文件為非受控文件，不加蓋“受控”印章，受控文件由行政部管理并填寫“受控文件清單” 。受控文件的原稿不加“受控”印章，由行政部妥善保管。質(zhì)量手冊 QM/FG－2021 版次：A/0 　　 江蘇希播本軟件技術(shù)有限公司 第 25 頁. 文件編號規(guī)定. 質(zhì)量手冊的編號 Q M / F G — 年 號 本 單 位 代 號 質(zhì) 量 手 冊 代 號 2 0 0 6. 其它質(zhì)量文件編號 Q W / F G — X X 標 準 條 款 號 本 單 位 代 號 其 它 質(zhì) 量 文 件 代 號