地產集團經營計劃管理制度(編輯修改稿)
2025-01-21 03:14 本頁面
【文章內容簡介】 “ 二級計劃 A” （地區(qū)經營計劃）的調整而同時變化。 “ 二級計劃 A” （地區(qū)經營計劃）的修訂又必須以切實可行的項目開發(fā)計劃5 為基礎，確保計劃的 “ 落地 ” 。 （ 3) 項目開發(fā)里程碑計劃原則上應與經營計劃同步下達， 經營周期內 若項目開發(fā)里程碑計劃發(fā)生調整，應及時知會經營計劃管理部門。 （ 4） 集團對所經營項目建立項目開發(fā)全過程的經濟效益追蹤機制。 通過 對項目開發(fā)全過程的“實際＋預計”經濟效益指標 、 項目開發(fā)關鍵節(jié)點等 非財務指標的 追蹤與動態(tài)分析， 實現(xiàn)從項目投資至項目決算的全過程管理與 追蹤， 監(jiān)控戰(zhàn)略的落實情況， 并 實現(xiàn)項目經營計劃編制中相關指標的滾動更新。 經營計劃的編制與審批 嚴格分級，條塊結合進行控制管理。區(qū)分兩級： 一級計劃（計劃財務部分口負責） 圖 2：一級計劃編制流程 一級計劃的編制流程： （ 1）集團計劃財務部根據集團總裁辦公會決議，擬定總的指標、總的額度，下達 “ 計劃編制指引 ” 到地區(qū)（“集團年度經營計劃”的編制以集團 2年盈利 預測為指導，集團不再另外下達編制指引）。 （ 2） 集團計劃財務部匯總地區(qū)上報計劃初稿，組織專業(yè)會審，溝通及動態(tài)調整后，根據地區(qū)經營計劃正式上報稿匯總形成集團一級計劃，提交集團總裁辦公會討論。 集團下 “指引 ”到 地區(qū) 集團計劃財務部匯總地區(qū) 上報計劃 初稿 ， 組織專業(yè)會審 ，溝通 及動態(tài) 調整后，根據地區(qū)經營計劃正式上報稿 匯總 形成集團一級計劃， 提交 集團總裁辦公會 討論。 6 二級計劃 A（計劃財務部分口負責） 圖 3：二級計劃 A 的編制流程（ 簡稱 “二 下 一 上 ”） 二級計劃 A 的編制流程 （ “二 下 一 上 ” ）： （ 1）一下：集團計劃財務部先下計劃編制指引（計劃財務部根據集團總裁辦公會決議，擬定總的指標、總的額度，分解到總部各專業(yè)口；然后總部各專業(yè)口將其 分口計劃指標 連同 集團計劃財務部 總的指標 一起下到地區(qū)。 （ 2）一上：地區(qū)根據指引做分口計劃，并與集團各專業(yè)口協(xié)商、溝通（專業(yè)口提出修改意見），地區(qū)完成地區(qū)各分口計劃的協(xié)調、匯總工作后，上報集團計劃財務部。 集團計劃財務部 組織各專業(yè)部門 進行 會審
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