地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃管理制度(編輯修改稿)
2025-01-21 03:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 “ 二級(jí)計(jì)劃 A” （地區(qū)經(jīng)營計(jì)劃）的調(diào)整而同時(shí)變化。 “ 二級(jí)計(jì)劃 A” （地區(qū)經(jīng)營計(jì)劃）的修訂又必須以切實(shí)可行的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃5 為基礎(chǔ)，確保計(jì)劃的 “ 落地 ” 。 （ 3) 項(xiàng)目開發(fā)里程碑計(jì)劃原則上應(yīng)與經(jīng)營計(jì)劃同步下達(dá)， 經(jīng)營周期內(nèi) 若項(xiàng)目開發(fā)里程碑計(jì)劃發(fā)生調(diào)整，應(yīng)及時(shí)知會(huì)經(jīng)營計(jì)劃管理部門。 （ 4） 集團(tuán)對(duì)所經(jīng)營項(xiàng)目建立項(xiàng)目開發(fā)全過程的經(jīng)濟(jì)效益追蹤機(jī)制。 通過 對(duì)項(xiàng)目開發(fā)全過程的“實(shí)際＋預(yù)計(jì)”經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 、 項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)等 非財(cái)務(wù)指標(biāo)的 追蹤與動(dòng)態(tài)分析， 實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目投資至項(xiàng)目決算的全過程管理與 追蹤， 監(jiān)控戰(zhàn)略的落實(shí)情況， 并 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃編制中相關(guān)指標(biāo)的滾動(dòng)更新。 經(jīng)營計(jì)劃的編制與審批 嚴(yán)格分級(jí)，條塊結(jié)合進(jìn)行控制管理。區(qū)分兩級(jí)： 一級(jí)計(jì)劃（計(jì)劃財(cái)務(wù)部分口負(fù)責(zé)） 圖 2：一級(jí)計(jì)劃編制流程 一級(jí)計(jì)劃的編制流程： （ 1）集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)總裁辦公會(huì)決議，擬定總的指標(biāo)、總的額度，下達(dá) “ 計(jì)劃編制指引 ” 到地區(qū)（“集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃”的編制以集團(tuán) 2年盈利 預(yù)測(cè)為指導(dǎo)，集團(tuán)不再另外下達(dá)編制指引）。 （ 2） 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部匯總地區(qū)上報(bào)計(jì)劃初稿，組織專業(yè)會(huì)審，溝通及動(dòng)態(tài)調(diào)整后，根據(jù)地區(qū)經(jīng)營計(jì)劃正式上報(bào)稿匯總形成集團(tuán)一級(jí)計(jì)劃，提交集團(tuán)總裁辦公會(huì)討論。 集團(tuán)下 “指引 ”到 地區(qū) 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部匯總地區(qū) 上報(bào)計(jì)劃 初稿 ， 組織專業(yè)會(huì)審 ，溝通 及動(dòng)態(tài) 調(diào)整后，根據(jù)地區(qū)經(jīng)營計(jì)劃正式上報(bào)稿 匯總 形成集團(tuán)一級(jí)計(jì)劃， 提交 集團(tuán)總裁辦公會(huì) 討論。 6 二級(jí)計(jì)劃 A（計(jì)劃財(cái)務(wù)部分口負(fù)責(zé)） 圖 3：二級(jí)計(jì)劃 A 的編制流程（ 簡稱 “二 下 一 上 ”） 二級(jí)計(jì)劃 A 的編制流程 （ “二 下 一 上 ” ）： （ 1）一下：集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部先下計(jì)劃編制指引（計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)總裁辦公會(huì)決議，擬定總的指標(biāo)、總的額度，分解到總部各專業(yè)口；然后總部各專業(yè)口將其 分口計(jì)劃指標(biāo) 連同 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部 總的指標(biāo) 一起下到地區(qū)。 （ 2）一上：地區(qū)根據(jù)指引做分口計(jì)劃，并與集團(tuán)各專業(yè)口協(xié)商、溝通（專業(yè)口提出修改意見），地區(qū)完成地區(qū)各分口計(jì)劃的協(xié)調(diào)、匯總工作后，上報(bào)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部。 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部 組織各專業(yè)部門 進(jìn)行 會(huì)審
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