【正文】 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部、各職能部根據(jù)分工與權(quán)限對(duì)地區(qū)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況，實(shí)施監(jiān)督與控制管理； 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)行年度和半年 2 次考核（計(jì) 劃的滾動(dòng)）； 職能部、地區(qū)實(shí)行月計(jì)劃、月檢查制度，當(dāng)月計(jì)劃同上月檢查情況報(bào)送分管職能部、集團(tuán)總裁，并匯總至人力資本經(jīng)營(yíng)部備查、備考； 地區(qū)對(duì)職能部指令性意見有異議，可訴至集團(tuán)總裁； 重點(diǎn)（瓶頸）業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施總部?jī)杉?jí)督辦、協(xié)辦、主辦管理。區(qū)分兩級(jí)： 一級(jí)計(jì)劃（計(jì)劃財(cái)務(wù)部分口負(fù)責(zé)） 圖 2：一級(jí)計(jì)劃編制流程 一級(jí)計(jì)劃的編制流程： （ 1）集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)總裁辦公會(huì)決議，擬定總的指標(biāo)、總的額度，下達(dá) “ 計(jì)劃編制指引 ” 到地區(qū)（“集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”的編制以集團(tuán) 2年盈利 預(yù)測(cè)為指導(dǎo)，集團(tuán)不再另外下達(dá)編制指引）。 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理體系中的 “ 計(jì)劃 ” 范圍，統(tǒng)一界定為下表（ 《集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一覽表》 ）中所述內(nèi)容，其余的計(jì)劃不屬于本管理規(guī)定管理的范疇。集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 目的 為確保集團(tuán) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 的順利完成，方便集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及各級(jí)部門對(duì)各地區(qū)計(jì)劃執(zhí)行及項(xiàng)目具體開發(fā)的進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控，特制定本規(guī)定。 一級(jí)計(jì)劃 二級(jí)計(jì)劃 備注 時(shí)間維度 3年策略規(guī)劃 二級(jí)計(jì)劃 A 3 年策略規(guī)劃 注：集團(tuán)層面僅有時(shí)間維計(jì)劃。 （ 2） 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部匯總地區(qū)上報(bào)計(jì)劃初稿，組織專業(yè)會(huì)審，溝通及動(dòng)態(tài)調(diào)整后，根據(jù)地區(qū)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃正式上報(bào)稿匯總形成集團(tuán)一級(jí)計(jì)劃，提交集團(tuán)總裁辦公會(huì)討論。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整采用 “ 還原 ” 原則 ：各級(jí) 計(jì)劃編制審批 的責(zé)任人，同時(shí)也是該級(jí) 計(jì)劃調(diào)整審批 的責(zé)任人。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施 二級(jí)計(jì)劃下達(dá)后， 集團(tuán)職能部及地區(qū)應(yīng)實(shí)施合理的目標(biāo)分解程序，將關(guān)鍵指標(biāo)向下分解，落實(shí)至相關(guān)部門及關(guān)鍵人員的工作計(jì)劃中，以確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)施能“落地”。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制與審批 嚴(yán)格分級(jí)，條塊結(jié)合進(jìn)行控制管理。 策略規(guī)劃（ 3年） 盈利預(yù)測(cè)（ 2年） 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（ 1年） 剛性計(jì)劃（ 地區(qū) 公司： 6個(gè)月） 剛性計(jì)劃（ 總部職能部： 6個(gè)月） 地區(qū) 公司計(jì)劃