地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃管理制度(文件)
【正文】 圖 3：二級計(jì)劃 A 的編制流程（ 簡稱 “二 下 一 上 ”） 二級計(jì)劃 A 的編制流程 （ “二 下 一 上 ” ）： （ 1）一下：集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部先下計(jì)劃編制指引（計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)總裁辦公會決議，擬定總的指標(biāo)、總的額度，分解到總部各專業(yè)口；然后總部各專業(yè)口將其 分口計(jì)劃指標(biāo) 連同 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部 總的指標(biāo) 一起下到地區(qū)。 二級計(jì)劃 B（計(jì)劃財(cái)務(wù)部分口負(fù)責(zé)） 集團(tuán)下指引 到地區(qū) 地區(qū) 上報(bào)集團(tuán)各專業(yè)口，經(jīng)雙方充分溝通和協(xié)調(diào)； 地區(qū) 將調(diào)整后之 計(jì)劃上報(bào) 集團(tuán) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 （集團(tuán)計(jì)劃歸口部門） ；集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織專業(yè)部門會審，提供調(diào)整意見并由地區(qū)根據(jù)調(diào)整意見動態(tài) 反饋及調(diào)整 計(jì)劃經(jīng) 集團(tuán)總裁辦公會 審核批準(zhǔn)下達(dá) 一下 二下 一上 7 圖 4：二級計(jì)劃 B的編制流程 二級計(jì)劃 B 的編制流程： （ 1） 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部起草 “ 計(jì)劃編制指引 ” （計(jì)劃財(cái) 務(wù)部根據(jù)集團(tuán)總裁辦公會決議，擬定總的指標(biāo)、總的額度）。 各 專業(yè)口（ 設(shè)計(jì)端口 ，投資端口， 營銷 端口 ， 工程端口 、 財(cái)務(wù)端口 等 ）據(jù)此分解為：各專業(yè)分口計(jì)劃指標(biāo)，報(bào) 集團(tuán)總裁 審批。 經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施 二級計(jì)劃下達(dá)后， 集團(tuán)職能部及地區(qū)應(yīng)實(shí)施合理的目標(biāo)分解程序，將關(guān)鍵指標(biāo)向下分解，落實(shí)至相關(guān)部門及關(guān)鍵人員的工作計(jì)劃中，以確保經(jīng)營計(jì)劃的實(shí)施能“落地”。 9 為體現(xiàn) “ 制定計(jì)劃的科學(xué)性、執(zhí)行計(jì)劃的嚴(yán)肅性 ” ，計(jì)劃調(diào)整應(yīng)從嚴(yán)控制，嚴(yán)格審批。 無 模版 標(biāo)準(zhǔn) /要點(diǎn) 表單 兩年盈利預(yù)測（模版） 年度經(jīng)營計(jì)劃（模版） 。 經(jīng)營計(jì)劃的調(diào)整 與項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 的調(diào)整 應(yīng)保持協(xié)同 。 經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整 經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整采用 “ 還原 ” 原則 ：各級 計(jì)劃編制審批 的責(zé)任人，同時(shí)也是該級 計(jì)劃調(diào)整審批 的責(zé)任人。集 團(tuán)各職能部計(jì)劃報(bào)集團(tuán)總裁確認(rèn)后，由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部會稿，提交集團(tuán)總裁辦公會審批。 （ 3） 集團(tuán) 各 專業(yè)口（ 設(shè)計(jì)端口 ，投資 端口 ，營銷 端口 ， 工程端口 、 財(cái)務(wù)端口 等 ）據(jù)此分解為各專業(yè)分口計(jì)劃指標(biāo)， 參與會審地區(qū)經(jīng)營計(jì)劃， 經(jīng)充分溝通，根據(jù)溝通結(jié)果，地區(qū)各
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