地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-wenkub.com
2024-12-12 03:14 本頁(yè)面
【正文】 除以下情況外，不得進(jìn)行臨時(shí)性調(diào)整 ： （ 1）集團(tuán)策略改變或集團(tuán)根據(jù)宏觀形勢(shì)變化統(tǒng)一部署全集團(tuán)項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃調(diào)整的，同步調(diào)整年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及考核指標(biāo) ； （ 2）屬不可抗力（ 集團(tuán)認(rèn)定）致個(gè)別項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)，地區(qū)公司可申請(qǐng) 調(diào)整相關(guān)項(xiàng)目的 開發(fā)計(jì)劃，并同步調(diào)整 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo) ； （ 3）其他管理方面的原因致進(jìn)度無(wú)法追回的， 地區(qū)公司可申請(qǐng) 調(diào)整項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃作為新的內(nèi)部控制指標(biāo)，但不調(diào)整經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及考核指標(biāo) 。 采用 “ 有限授權(quán) ” 的原則 ： （ 1）如果計(jì)劃 不涉及 上一級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的變動(dòng)，則計(jì)劃的調(diào)整權(quán)歸該級(jí)計(jì)劃的審批責(zé)任 人； （ 2）如果計(jì)劃的調(diào)整 導(dǎo)致 上一級(jí)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的變動(dòng)，則進(jìn)行報(bào)警，并提交上級(jí)計(jì)劃的審批責(zé)任人進(jìn)行審批。 （ 4） 集團(tuán)職能部計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)討論（如有修改意見，各職能部遵照意見完成修改），審批后頒布執(zhí)行。 集團(tuán)職能部計(jì)劃經(jīng) 集團(tuán)總裁辦公會(huì) 討論，審 批 后頒布執(zhí)行。 （ 3） 二 下：計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)總裁辦公會(huì)審 核 ， 審定結(jié)果 正式下達(dá)前， 由集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部就審核的要點(diǎn)、意見 同 地區(qū)進(jìn)行預(yù)溝通，地區(qū)可 針對(duì)審核意見的 提出地區(qū)意見 反饋 ； 審核意見正式 下達(dá) 后 ， 由 地區(qū)遵照?qǐng)?zhí)行，集團(tuán)各職能部行使監(jiān)督、服務(wù)及管理職能。 集團(tuán)下 “指引 ”到 地區(qū) 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部匯總地區(qū) 上報(bào)計(jì)劃 初稿 ， 組織專業(yè)會(huì)審 ，溝通 及動(dòng)態(tài) 調(diào)整后，根據(jù)地區(qū)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃正式上報(bào)稿 匯總 形成集團(tuán)一級(jí)計(jì)劃， 提交 集團(tuán)總裁辦公會(huì) 討論。 通過(guò) 對(duì)項(xiàng)目開發(fā)全過(guò)程的“實(shí)際＋預(yù)計(jì)”經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 、 項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)等 非財(cái)務(wù)指標(biāo)的 追蹤與動(dòng)態(tài)分析， 實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目投資至項(xiàng)目決算的全過(guò)程管理與 追蹤， 監(jiān)控戰(zhàn)略的落實(shí)情況， 并 實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制中相關(guān)指標(biāo)的滾動(dòng)更新。 （ 2）項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃會(huì)因 “ 二級(jí)計(jì)劃 A” （地區(qū)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）的調(diào)整而同時(shí)變化。 二級(jí)計(jì)劃是集團(tuán)戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期一級(jí)計(jì)劃的落地 。 2年盈利預(yù)測(cè) 2 年盈利預(yù)測(cè) 目標(biāo) 計(jì)劃 二級(jí)計(jì)劃 B （設(shè)計(jì)）計(jì)劃 即： 集團(tuán)職能部 專業(yè)計(jì)劃 （工程）計(jì)劃 （采購(gòu)及成本）計(jì)劃 （營(yíng)銷）計(jì)劃 （投資）計(jì)劃 （資金）計(jì)劃 （人事）計(jì)劃 表 1： 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一覽表 4 3
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