地產(chǎn)集團經(jīng)營計劃管理制度-在線瀏覽
2025-02-18 03:14本頁面
【正文】 計劃 （資金）計劃 （人事）計劃 表 1： 集團經(jīng)營計劃一覽表 4 3. 經(jīng)營計劃體系的規(guī)范及邏輯關(guān)系 經(jīng)營計劃體系的規(guī)范 集團 對表 1 中的所有 “ 計劃 ” 進(jìn)行規(guī)范，包括：計劃名稱、編制流程等。 計劃間的邏輯關(guān)系 戰(zhàn)略同經(jīng)營計劃之間的邏輯關(guān)系 根據(jù)集團整體戰(zhàn)略規(guī)劃中的財務(wù)指標(biāo)要求，滾動落實到三年策略規(guī)劃與年度經(jīng)營計劃的指導(dǎo)性指標(biāo)；同時根據(jù)商業(yè)模式，對 項目投資的 核心指標(biāo) 要求 落實到項目投資選擇中，以構(gòu)筑具有可操作性 及可實現(xiàn)性 的經(jīng)營計劃的基礎(chǔ) 。 二級計劃是集團戰(zhàn)略與中長期一級計劃的落地 。 經(jīng)營計劃同項目開發(fā)計劃之間的邏輯關(guān)系 （ 1）在 “ 半年度 ” 這一時點上，必須確保地區(qū)經(jīng)營計劃同項目開發(fā)計劃之間的 “ 同步和匹配 ” 。 （ 2）項目開發(fā)計劃會因 “ 二級計劃 A” （地區(qū)經(jīng)營計劃）的調(diào)整而同時變化。 （ 3) 項目開發(fā)里程碑計劃原則上應(yīng)與經(jīng)營計劃同步下達(dá)， 經(jīng)營周期內(nèi) 若項目開發(fā)里程碑計劃發(fā)生調(diào)整，應(yīng)及時知會經(jīng)營計劃管理部門。 通過 對項目開發(fā)全過程的“實際＋預(yù)計”經(jīng)濟效益指標(biāo) 、 項目開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點等 非財務(wù)指標(biāo)的 追蹤與動態(tài)分析， 實現(xiàn)從項目投資至項目決算的全過程管理與 追蹤， 監(jiān)控戰(zhàn)略的落實情況， 并 實現(xiàn)項目經(jīng)營計劃編制中相關(guān)指標(biāo)的滾動更新。區(qū)分兩級： 一級計劃（計劃財務(wù)部分口負(fù)責(zé)） 圖 2：一級計劃編制流程 一級計劃的編制流程： （ 1）集團計劃財務(wù)部根據(jù)集團總裁辦公會決議，擬定總的指標(biāo)、總的額度，下達(dá) “ 計劃編制指引 ” 到地區(qū)（“集團年度經(jīng)營計劃”的編制以集團 2年盈利 預(yù)測為指導(dǎo)，集團不再另外下達(dá)編制指引）。 集團下 “指引 ”到 地區(qū) 集團計劃財務(wù)部匯總地區(qū) 上報計劃 初稿 ， 組織專業(yè)會審 ，溝通 及動態(tài) 調(diào)整后，根據(jù)地區(qū)經(jīng)營計劃正式上報稿 匯總 形成集團一級計劃， 提交 集團總裁辦公會 討論。 （ 2）一上：地區(qū)根據(jù)指引做分口計劃，并與集團各專業(yè)口協(xié)商、溝通（專業(yè)口提出修改意見），地區(qū)完成地區(qū)各分口計劃的協(xié)調(diào)、匯總工作后，上報集團計劃財務(wù)部。 （ 3） 二 下：計劃經(jīng)集團總裁辦公會審 核 ， 審定結(jié)果 正式下達(dá)前， 由集團計劃財務(wù)部就審核的要點、意見 同 地區(qū)進(jìn)行預(yù)溝通，地區(qū)可 針對審核意見的 提出地區(qū)
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