【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 質(zhì)量管理人員 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系要求》和《 大米 產(chǎn)品 許可證審查細(xì)則》，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命 劉保文 為我公司質(zhì)量管理人員，無(wú)論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須 履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)： 1. 確保公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和保持 ； 2. 提高公司全體員工對(duì)滿足顧客要求的意識(shí) ； 3. 負(fù)責(zé)本文件要求的相關(guān)體系文件的實(shí)施和保持； 4. 負(fù)責(zé)內(nèi)部審 核的策劃和實(shí)施工作的管理； 5. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量工作的管理； 6. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量安全的管理和控制及整個(gè)公司內(nèi)“質(zhì)量安全”意識(shí)的形成。 威海三旺食品有限公司 二〇一一年三月十日 威海三旺食品有限公司 ． 3 技術(shù)人員 任命書 文件編號(hào) WSW102021 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 技術(shù)人員 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2021《質(zhì)量管理體系要求》和《 大米 產(chǎn)品 生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》，確保本公司質(zhì)量管理體系的建立、維持和改進(jìn)，現(xiàn)任命 黃玉華 、 劉保新 為我公司技術(shù)人員 ，無(wú)論其在其他方面職責(zé)如何，不能影響其管理職責(zé)的獨(dú)立性，必須 履行以下職責(zé)，并行使其職權(quán)： 負(fù)責(zé)原料物料、輔料成品的監(jiān)視和測(cè)量； 對(duì)質(zhì)量信息進(jìn)行分析、整理，及時(shí)采取糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施的效果，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題做出處置決定； 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制； 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)工作； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程所需的技術(shù)文件以及監(jiān)視和測(cè)量文件的編制； 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有技術(shù)文件和管理文件的管理和控制； 負(fù)責(zé)組織與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理文件的編制； 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研制與開(kāi)發(fā)。 威海三旺食品有限公司 二〇一一年三月十日 威海三旺食品有限公司 ． 4 關(guān)于 張寧 等同志獲準(zhǔn)上崗操作的通知 文件編號(hào) WSW102021 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 關(guān)于 石明鋒 等同志獲準(zhǔn)上崗操作的通知 經(jīng)公司考核 ,下列同志： 石明鋒 、 梁西元 、 韓士軍 通過(guò)公司組織的崗位技能培訓(xùn)考核，獲準(zhǔn)上崗操作。特此通知 設(shè)備操作工崗位職責(zé) 設(shè)備操作員必須掌握并認(rèn)真執(zhí)行相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程正確操作設(shè)備。 設(shè)備操作員必須培訓(xùn)，經(jīng)公 司技能培訓(xùn)取得上崗證方可操作相關(guān)設(shè)備。 設(shè)備操作員要嚴(yán)格遵守設(shè)備保養(yǎng)制度，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。 設(shè)備操作員要認(rèn)真做好相關(guān)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)、維修和保養(yǎng)記錄。 設(shè)備操作員要充分發(fā)揮各設(shè)備的優(yōu)勢(shì)，保質(zhì)保量地完成自己的生產(chǎn)任務(wù)。 設(shè)備操作員不得使用其他工序設(shè)備。 關(guān)鍵工序設(shè)備操作員嚴(yán)格按照質(zhì)量控制點(diǎn)要求進(jìn)行操作。 威海三旺食品有限公司 二〇一一年三月十日 威海三旺食品有限公司 技術(shù)工藝控制程序 文件編號(hào) WSW112021 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 技術(shù)工藝控制程序 1 目的 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程能按照生產(chǎn)技術(shù)工藝規(guī)程得到嚴(yán)格控制要求。 2 范圍 適用于大米生產(chǎn)加工從投料到最終產(chǎn)品的生產(chǎn)加工全過(guò)程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝流程控制。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 是其歸口部門，直接負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)； 生產(chǎn)車間協(xié)助管理，嚴(yán)格按照其產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。 4 程序： 生產(chǎn)工藝流程圖：稻谷→清理→比重去石→壟谷→碾米→色選→包裝→成品 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) 。 清理、碾米、包裝。 必備生產(chǎn)設(shè)備 篩 選設(shè)備、比重去石機(jī)、磁選設(shè)備、壟谷機(jī)、篩理設(shè)備、碾米機(jī)、包裝設(shè)備、噴碼機(jī)。 5 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與工藝工序標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)文件，應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，以及企業(yè)自身技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)車間應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)自身技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)。 企業(yè)必備相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)： GB27152021(糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) )、 GB7718－ 2021(預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則 )、GB148811994(食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 )。 工藝工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 稻谷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 雜質(zhì)不超過(guò) %，其中砂石不超 過(guò) %，糧谷雜質(zhì)不超過(guò) %，基本不含磁性雜質(zhì)。符合 GB13502021 的要求 . 磁選工藝標(biāo)準(zhǔn) 磁性金屬雜質(zhì)去除率＞ 95%,取樣點(diǎn)出口。 篩選工藝標(biāo)準(zhǔn) 大小雜去除率≥ 65%,取樣點(diǎn)出口 。 去石工藝標(biāo)準(zhǔn) 去石率≥ 95%,泥塊≥ 60%,取樣點(diǎn)出口。 著水潤(rùn)麥工藝 加水量 %,時(shí)間 1636h，取樣點(diǎn)潤(rùn)麥倉(cāng)出口。 添加劑 不需添加。 圓筒清理工藝標(biāo)準(zhǔn) 威海三旺食品有限公司 技術(shù)工藝控制程序 文件編號(hào) WSW112021 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 渣粉≤ 35%,取樣點(diǎn)磨下 . 篩理工作標(biāo)準(zhǔn) 未篩凈率 C1/C2 1015%，取樣點(diǎn)出口。 6 包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 封口嚴(yán)密，無(wú)漏封，無(wú)破漏，無(wú)污染。 標(biāo)識(shí)必須執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB77182021《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》。 威海三旺食品有限公司 采購(gòu)管理制度 文件編號(hào) WSW122021 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 2 采購(gòu) 管理 制度 一 、采購(gòu)質(zhì)量控制制度 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購(gòu)。 3 職責(zé) 購(gòu)銷部門會(huì)同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；制定采購(gòu)文件并組織采購(gòu)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)證。 4 供方評(píng)價(jià) 購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)選擇供方，會(huì)同質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)車間對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 合格供方的選擇： a、己取得 ISO9000 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的供方直接列入《合格供方名單》。 b、與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)超過(guò) 1 年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應(yīng)科直接列入《合格供方名單》。 c、新開(kāi)發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由 質(zhì)檢部 和車間分別出具 《檢驗(yàn)報(bào)告》，供應(yīng)科將報(bào)告及供方基本資料列入《供方評(píng)價(jià)表》報(bào)總經(jīng)理審批后列入《合格供方名單》。 合格供應(yīng)的控制： a、供應(yīng)科應(yīng)建立供方檔案。 b、對(duì)供方的每批進(jìn)貨物資由 質(zhì)檢部 進(jìn)行檢驗(yàn)。 c、供應(yīng)科根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告、使用情況、供貨服務(wù)及價(jià)格，每年對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)定結(jié)果確定是否繼續(xù)保持供需關(guān)系。 5 采購(gòu)文件 購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購(gòu)文件，并 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 6 采購(gòu) 購(gòu)銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)的原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購(gòu)非食用性原料生產(chǎn)食品。 7 采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)證 采購(gòu)的輔料及包裝材料進(jìn)廠后，倉(cāng)管員填寫交貨驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理部門，采購(gòu)的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。 質(zhì)量管理部門派人取樣，組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記錄。 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。 驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，由供方送貨人或購(gòu) 威海三旺食品有限公司 采購(gòu)管理制度 文件編號(hào) WSW122021 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 2 銷科負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)證合格的原料方可投入生產(chǎn)。 驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。 8 購(gòu)銷部門根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方驗(yàn)證記錄。 9 記錄 驗(yàn)證記錄。 二、委托服務(wù)采購(gòu)管理辦法 1 目的 對(duì)委托服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)行控制，確保采購(gòu)的委托服務(wù)滿足規(guī)定要求。 2 適 用范圍 適用于本公司檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)的采購(gòu)。 3 職責(zé) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢定、檢驗(yàn)等委托服務(wù)采購(gòu)的管理。 4 本公司委托服務(wù)主要為委托外單位所進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測(cè)試。 5 委托服務(wù)單位應(yīng)取得相應(yīng)資格，具有合法地位。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對(duì)方的資格證書。 6 強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向政府計(jì)量行政部門指定的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。 7 非強(qiáng)制檢定計(jì)量器具，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或政府計(jì)量行政部門授權(quán)的檢定機(jī)構(gòu)申請(qǐng)檢定。 8 校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、經(jīng) 政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造廠申請(qǐng)校準(zhǔn)。 9 檢驗(yàn)選擇經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)。選擇未經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量管理部門會(huì)同有關(guān)部門對(duì)該單位的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。 10 檢定、校準(zhǔn)和檢驗(yàn)、測(cè)試報(bào)告、證書等由文件管理存檔保管。 威海三旺食品有限公司 采購(gòu)文件 文件編號(hào) WSW132021 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 采購(gòu)文件 1 概述 采購(gòu)文件是進(jìn)行采購(gòu)的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。 2 職責(zé) 購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)制定主要原輔材料的采購(gòu)文件 ，并實(shí)施采購(gòu)。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)文件。 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 3 購(gòu)銷部門根據(jù)生產(chǎn)車間提供的生產(chǎn)計(jì)劃編制《采購(gòu)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 4 采購(gòu)文件應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級(jí)； （ 2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱、編號(hào)、版本； （ 3）質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)、版本等。 5 采購(gòu)文件在發(fā)放前，購(gòu)銷部門將其送交總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確定規(guī)定的要求是否適當(dāng)，防止過(guò)分嚴(yán)格或疏于控制。批準(zhǔn)時(shí)一般審查以下內(nèi)容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否 明確； （ 3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方式、標(biāo)識(shí)是否明確； （ 4）有關(guān)驗(yàn)證安排的事項(xiàng)是否明確； （ 5）有關(guān)其他標(biāo)的和爭(zhēng)端解決方法是否明確等。 6 若需要時(shí)，與供方簽訂采購(gòu)合同，應(yīng)遵守有關(guān)合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無(wú)效合同。 7 購(gòu)銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)，質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)證。 威海三旺食品有限公司 進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度 文件編號(hào) WSW142021 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 進(jìn)貨查驗(yàn)、原料驗(yàn)收管理制度 1 概述 按采購(gòu)文件和進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)定對(duì)進(jìn) 廠的原輔材料及包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證，確保符合規(guī)定要求。 2 職責(zé) 質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證。 3 采購(gòu)物資進(jìn)廠后，倉(cāng)管員填寫驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理部門。 4 質(zhì)量管理部門組織質(zhì)量驗(yàn)證，并予以記錄。 5 當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。 6 原料驗(yàn)收管理 查看采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否具有此批次的合格檢驗(yàn)報(bào)告，生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品應(yīng)索取許可證復(fù)印件。進(jìn)口的產(chǎn)品應(yīng)向供貨方索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。對(duì)于供貨方無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應(yīng)依 照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)。以上檢驗(yàn)均應(yīng)做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。 7 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑（如需要）、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。 記錄保存期不得少于二年。 8 驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，由供方送貨人或營(yíng)銷部負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)。 9 驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，經(jīng)總經(jīng)理審批明確處理意見(jiàn)，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由購(gòu)銷部門負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用 。 10 驗(yàn)證記錄及接收或拒收處理意見(jiàn)由質(zhì)量管理部門存檔保管。 11 記錄 驗(yàn)證記錄。 威海三旺食品有限公司 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 文件編號(hào) WSW152021 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 4 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保過(guò)程處于受控狀態(tài)。 2 適用范圍 適用于對(duì)直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程的控制。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程所需技術(shù)文件的編制工作。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè) 量工作；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)