【文章內容簡介】 質量管理人員 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2021《質量管理體系要求》和《 大米 產品 許可證審查細則》，確保本公司質量管理體系的建立、維持和改進，現(xiàn)任命 劉保文 為我公司質量管理人員，無論其在其他方面職責如何，不能影響其管理職責的獨立性，必須 履行以下職責，并行使其職權： 1. 確保公司質量管理體系的實施和保持 ； 2. 提高公司全體員工對滿足顧客要求的意識 ； 3. 負責本文件要求的相關體系文件的實施和保持； 4. 負責內部審 核的策劃和實施工作的管理； 5. 負責監(jiān)視和測量工作的管理； 6. 負責公司產品質量安全的管理和控制及整個公司內“質量安全”意識的形成。 威海三旺食品有限公司 二〇一一年三月十日 威海三旺食品有限公司 ． 3 技術人員 任命書 文件編號 WSW102021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 技術人員 任命書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2021《質量管理體系要求》和《 大米 產品 生產許可證審查細則》，確保本公司質量管理體系的建立、維持和改進，現(xiàn)任命 黃玉華 、 劉保新 為我公司技術人員 ，無論其在其他方面職責如何，不能影響其管理職責的獨立性，必須 履行以下職責，并行使其職權： 負責原料物料、輔料成品的監(jiān)視和測量； 對質量信息進行分析、整理，及時采取糾正措施，并跟蹤驗證實施的效果，對質量問題做出處置決定； 負責質量記錄的控制； 負責數(shù)據分析和改進工作； 負責生產過程所需的技術文件以及監(jiān)視和測量文件的編制； 負責與質量管理體系有關的所有技術文件和管理文件的管理和控制； 負責組織與質量管理體系有關的管理文件的編制； 負責新產品的研制與開發(fā)。 威海三旺食品有限公司 二〇一一年三月十日 威海三旺食品有限公司 ． 4 關于 張寧 等同志獲準上崗操作的通知 文件編號 WSW102021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 關于 石明鋒 等同志獲準上崗操作的通知 經公司考核 ,下列同志： 石明鋒 、 梁西元 、 韓士軍 通過公司組織的崗位技能培訓考核，獲準上崗操作。特此通知 設備操作工崗位職責 設備操作員必須掌握并認真執(zhí)行相關設備操作規(guī)程正確操作設備。 設備操作員必須培訓，經公 司技能培訓取得上崗證方可操作相關設備。 設備操作員要嚴格遵守設備保養(yǎng)制度，定期對設備進行保養(yǎng)。 設備操作員要認真做好相關設備的運轉、維修和保養(yǎng)記錄。 設備操作員要充分發(fā)揮各設備的優(yōu)勢，保質保量地完成自己的生產任務。 設備操作員不得使用其他工序設備。 關鍵工序設備操作員嚴格按照質量控制點要求進行操作。 威海三旺食品有限公司 二〇一一年三月十日 威海三旺食品有限公司 技術工藝控制程序 文件編號 WSW112021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 技術工藝控制程序 1 目的 為確保產品生產過程能按照生產技術工藝規(guī)程得到嚴格控制要求。 2 范圍 適用于大米生產加工從投料到最終產品的生產加工全過程的技術標準工藝流程控制。 3 職責 質檢部 是其歸口部門，直接負責領導； 生產車間協(xié)助管理，嚴格按照其產品工藝標準要求組織生產。 4 程序： 生產工藝流程圖：稻谷→清理→比重去石→壟谷→碾米→色選→包裝→成品 關鍵控制環(huán)節(jié) 。 清理、碾米、包裝。 必備生產設備 篩 選設備、比重去石機、磁選設備、壟谷機、篩理設備、碾米機、包裝設備、噴碼機。 5 技術標準與工藝工序標準 技術標準 質檢部 負責產品生產的標準文件，應符合國家相關標準，以及企業(yè)自身技術標準 生產車間應按照國家標準或企業(yè)自身技術標準組織生產。 企業(yè)必備相關標準： GB27152021(糧食衛(wèi)生標準 )、 GB7718－ 2021(預包裝食品標簽通則 )、GB148811994(食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 )。 工藝工序質量標準 稻谷質量標準 雜質不超過 %，其中砂石不超 過 %，糧谷雜質不超過 %，基本不含磁性雜質。符合 GB13502021 的要求 . 磁選工藝標準 磁性金屬雜質去除率＞ 95%,取樣點出口。 篩選工藝標準 大小雜去除率≥ 65%,取樣點出口 。 去石工藝標準 去石率≥ 95%,泥塊≥ 60%,取樣點出口。 著水潤麥工藝 加水量 %,時間 1636h，取樣點潤麥倉出口。 添加劑 不需添加。 圓筒清理工藝標準 威海三旺食品有限公司 技術工藝控制程序 文件編號 WSW112021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 渣粉≤ 35%,取樣點磨下 . 篩理工作標準 未篩凈率 C1/C2 1015%，取樣點出口。 6 包裝質量標準 封口嚴密，無漏封，無破漏，無污染。 標識必須執(zhí)行國家標準 GB77182021《預包裝食品標簽通則》。 威海三旺食品有限公司 采購管理制度 文件編號 WSW122021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 采購 管理 制度 一 、采購質量控制制度 1 目的 對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購。 3 職責 購銷部門會同質量管理部門、生產車間對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。 總經理負責批準采購文件。 質量管理部門負責采購物資的質量驗證。 4 供方評價 購銷部門負責選擇供方，會同質量管理部門、生產車間對供方進行評價。 合格供方的選擇： a、己取得 ISO9000 質量管理體系認證的供方直接列入《合格供方名單》。 b、與本企業(yè)業(yè)務往來超過 1 年的產品穩(wěn)定合格的供方由供應科直接列入《合格供方名單》。 c、新開發(fā)的供方必須提供祥品，樣品由 質檢部 和車間分別出具 《檢驗報告》，供應科將報告及供方基本資料列入《供方評價表》報總經理審批后列入《合格供方名單》。 合格供應的控制： a、供應科應建立供方檔案。 b、對供方的每批進貨物資由 質檢部 進行檢驗。 c、供應科根據進貨檢驗報告、使用情況、供貨服務及價格，每年對供方進行一次評價，根據評定結果確定是否繼續(xù)保持供需關系。 5 采購文件 購銷部門負責制定主要原輔材料的采購文件，并 報總經理批準。 6 采購 購銷部門根據批準的采購文件實施采購，采購的原輔材料必須符合相應的國家標準、行業(yè)標準及有關規(guī)定，不得采購非食用性原料生產食品。 7 采購物資的質量驗證 采購的輔料及包裝材料進廠后，倉管員填寫交貨驗證記錄交質量管理部門，采購的原輔料必須經有關部門檢驗合格。 質量管理部門派人取樣，組織質量驗證，并予以記錄。 當需要在供方處驗證時，質量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。 驗證合格后，質量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或購 威海三旺食品有限公司 采購管理制度 文件編號 WSW122021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 2 銷科負責辦理入庫手續(xù)，驗證合格的原料方可投入生產。 驗證不合格時，質量管理部門出具驗證記錄，在不影響產品生產質量的前提下，經總經理批準后，可經協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原料要停止使用。 8 購銷部門根據到貨日期及質量狀況，填寫供方驗證記錄。 9 記錄 驗證記錄。 二、委托服務采購管理辦法 1 目的 對委托服務的采購進行控制，確保采購的委托服務滿足規(guī)定要求。 2 適 用范圍 適用于本公司檢定、檢驗等委托服務的采購。 3 職責 質量管理部門負責檢定、檢驗等委托服務采購的管理。 4 本公司委托服務主要為委托外單位所進行檢定、校準和檢驗、測試。 5 委托服務單位應取得相應資格，具有合法地位。質量管理小組在選擇委托服務單位時應查驗對方的資格證書。 6 強制檢定計量器具，質量管理部門負責向政府計量行政部門指定的檢定機構申請檢定。 7 非強制檢定計量器具，質量管理部門負責向法定計量檢定機構或政府計量行政部門授權的檢定機構申請檢定。 8 校準的測量設備，質量管理部門負責向法定計量檢定機構、經 政府有關部門認可的機構及制造廠申請校準。 9 檢驗選擇經政府有關部門認可的機構。選擇未經政府有關部門認可的機構時，質量管理部門會同有關部門對該單位的服務質量進行評價。 10 檢定、校準和檢驗、測試報告、證書等由文件管理存檔保管。 威海三旺食品有限公司 采購文件 文件編號 WSW132021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 采購文件 1 概述 采購文件是進行采購的依據，應經正式批準，以確保其清晰、適宜。 2 職責 購銷部門負責制定主要原輔材料的采購文件 ，并實施采購。 總經理負責批準采購文件。 質量管理部門負責對采購物資的驗證。 3 購銷部門根據生產車間提供的生產計劃編制《采購計劃》，報總經理批準后實施。 4 采購文件應清楚說明采購物資的情況，一般可包括： （ 1）類別、型式、等級； （ 2）規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本； （ 3）質量體系標準名稱、編號、版本等。 5 采購文件在發(fā)放前，購銷部門將其送交總經理批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過分嚴格或疏于控制。批準時一般審查以下內容： （ 1）要求、規(guī)范是否明確； （ 2）驗收檢驗方法是否 明確； （ 3）產品包裝、運輸、交付方式、標識是否明確； （ 4）有關驗證安排的事項是否明確； （ 5）有關其他標的和爭端解決方法是否明確等。 6 若需要時，與供方簽訂采購合同，應遵守有關合同法律、法規(guī)的規(guī)定，避免簽訂無效合同。 7 購銷部門根據批準的采購文件進行采購，質量管理部門進行驗證。 威海三旺食品有限公司 進貨查驗、原料驗收管理制度 文件編號 WSW142021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 1 進貨查驗、原料驗收管理制度 1 概述 按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進 廠的原輔材料及包裝材料進行驗證，確保符合規(guī)定要求。 2 職責 質量管理部門負責對采購物資的驗證。 3 采購物資進廠后，倉管員填寫驗證記錄交質量管理部門。 4 質量管理部門組織質量驗證，并予以記錄。 5 當需要在供方處驗證時，質量管理部門按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。 6 原料驗收管理 查看采購產品的標簽、標識是否符合標準的要求，是否具有此批次的合格檢驗報告，生產許可證管理的產品應索取許可證復印件。進口的產品應向供貨方索取有效的檢驗檢疫證明。對于供貨方無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)應依 照食品安全標準自行檢驗或委托檢驗。以上檢驗均應做好進貨檢驗記錄。 7 進貨檢驗記錄 如實記錄食品原料、食品添加劑（如需要）、食品相關產品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。 記錄保存期不得少于二年。 8 驗證合格后，質量管理部門出具驗證記錄，由供方送貨人或營銷部負責辦理入庫手續(xù)。 9 驗證不合格時，質量管理部門出具驗證記錄，經總經理審批明確處理意見，在不影響產品生產質量的前提下，經總經理批準后，可經協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由購銷部門負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用 。 10 驗證記錄及接收或拒收處理意見由質量管理部門存檔保管。 11 記錄 驗證記錄。 威海三旺食品有限公司 生產過程質量管理制度 文件編號 WSW152021 版 本 號 A/0 頁 數(shù) 4 生產過程質量管理制度 1 目的 對生產過程中影響產品質量的各個因素進行控制，確保過程處于受控狀態(tài)。 2 適用范圍 適用于對直接影響產品質量的生產過程的控制。 3 職責 質檢部 負責本公司產品生產過程所需技術文件的編制工作。 生產科負責生產過程的監(jiān)視和測 量工作；化驗室負責最終產品的監(jiān)視和測